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经营业务主要流程管理(非常实用).doc
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4、谈审查 待批同意需要特批NY N 签订合同Y 初 审现款 签合同 Y 发收货 收货 缴款、发煤通知单通知单 N收款发提煤卡发货复核过磅汇总统计反馈信息销售业绩销售数据核对、汇总、信息收集、调研 核对Y Y汇总N核算发票统计、查验统计开票会计核算第二节 财务管理流程一、业务流程:项目经办人部门负责人财务部财务部负责人经营副总经理总经理借款收取借款单审查 N N 审批合格 付款通过 Y 审批Y超过5000 审批 N审批 Y一般费用报销报销单收取审查费用超 Y 审批 授权? N Y付款 审批N招待费或特殊 审批 N审批Y预算外费用报销借款申请报销流程借款部门和分管领导审查 付款 审批审查还款计划 N
5、审批 审批 同意 Y对外支付款项付款申请外部部门审查 N 审查是否挂账挂账 N合格付款审查合同明细计划 同意挂账审查明细建议Y 审批Y超过5万审批 N审批Y资金预算资金预算草案部门审查 采购销售其他预算初审 N执行 审查同意 Y汇总 审查是否同意 批准Y N应收账款客户信息按期收款正常了解客户情况 N客户资信信用政策对账单Y组织实施停止发煤应收账款收款记账通告定期分析账龄资信停止发煤报告 牵头制定催收方案报告领导小组重新审查评价客户审批报告审批第三节 物资管理流程一、业务流程:步骤领导小组基层单位生产部规划发展部物资供应部驻矿办计划组采购组仓库计划工程备设备备审查汇总审查备矿计划汇总计划上报审
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