08大宗采购清单作业流程.doc
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4、卖场确认品项。1.2查询电脑现有库存是否能够满足顾客之需求量。1.3若库存量不足,与营运部门主管确认存货能否在顾客需求的时间内供货。若不能满足顾客需求,则请顾客重新考虑采购品项及需求时间。1.4若顾客愿意延后取货,营运单位需当即电话确认厂商是否能依要求及时供货。如厂商可以及时供货,则一面答复顾客,一面紧急下单催货。必要时,可请厂商直接送货给顾客。1.5当品项选定,能满足供货要求,并且与顾客谈妥价格后,则填写三联大宗采购清单,连同谈价申请等一并送呈核准。1.6获核准后,备货组或营运部门依大宗采购清单备货联或结账后的销货明细表,开始备货。货备齐,知会大宗业务,并经核对无误后拉至大宗出货区暂存。2.
5、大宗谈价2.1根据大宗采购整单毛利之高低,决定是否可给予折扣,但须遵循整单毛利不得为负的原则,并依核决权限核准。2.2折扣政策:原毛利率低于5的商品,折让后其毛利不得低于原毛利率之50,否则需经营运部负责人核准,其中负毛利商品还需经采购部负责人核准、会签。2.3总额折扣:顾客要求总额折扣时,业代须填写联络函,注明折扣率,核准后以商品实物回馈,不能以公司名义支付现金。特殊情况需以现金支付的,需店长亲自与客户洽谈,并经营运副总核准。2.4单项商品折扣:如顾客要求各单项商品折扣时,需经谈判后,业代填写变价申请单,经核准后,由录入小组于大宗采购结账时输入(不得在收银机台上折让出货),并于结账后立即变回
6、原价。录入小组须在“变价申请单”上注明前后变价时间及签名确认。变价申请单须粘贴于大宗采购清单收银联之后,当日投库,由财务妥善保存,以备查核。2.5上述联络函、变价申请单等,须依大宗出货核准权限送呈相应有权人核准后生效执行。3.大宗结账作业3.1结账方式:收银主管需到指定收银台协助结账。3.1.1现金:现金或银行卡结账者,出货方式与普通顾客相同。3.1.2款到发货支票:收银主管收到顾客支票后,于大宗采购采购清单上签收,将顾客联交给顾客。同时在指定收银机台开立销货明细单后,立即将销货明细单及支票送交出纳,支大宗采购清单一式三联:第一联业代经办联第二联备货联第三联顾客联联络函标签申请单大宗采购清单支
7、票支票复印件支票到账通知大宗采购清单大宗采购清单作业流程作业编号:08作业程序及控制重点表单说明票由财务主管背书后存入银行。支票到账后,出纳将销货明细单及到账通知交予收银主管,由收银主管告知大宗采购业代,请其通知顾客取货或送货。电汇:财务确认顾客已将货款汇入公司账户后,金库出纳以到账通知通知收银主管开立销货明细单。3.1.3见票发货: 限政府机关、国营单位、私营企业经常往来的老客户。业代核对经办人身份证正本与留存复印件无误后于大宗采购清单上签名。将支票交收银主管电话核实该见票发货单位经办人,并由出纳核实支票的真实性。依核决权限交核准人签核。3.1.4月结或半月结:限经由总经理核准的关系企业。大
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