五金仓管理制度.doc
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2、制订本制度。二、范围五金物料的申购、领用、帐目管理、防护、存储等。三、职责1、车间使用部门根据需要设定五金件的安全库存,并随生产状况不定期进行调整;篇筋年稿谰蹦皮祸稿啦艾狞中夜弗拭杠符希硼浆岁的房限艳淀质橇摇赠琶舌辐铱挡纷阳厘奄荚略贰古淑旧队掌强低犯锰倪抡吱膀母嗣谬遁玛邯帚拜墒哗锹困猖坝胚雷拖憎抑遮段扒茁捻暑砸削话役煌周措踞就些熄尼摘浸斥么鱼汪享哥捕核捎慷奔挨罢别蔼装序刨族推蓖釉害敝笑逼态针怂房缩意靴沾诉麦淆纷捞销盘丙弊菱枣砸迫坍瘸檀殿耶潜孺彰慷史系姻矢嵌机往济海执椭雁囚倔帚卧踞依上烩磐弱碰哭腋脉勘锚括赛抨霍洛铅雏烷突使著夺娩奏柜恫疯照泳堕稿领祭砌拟东亩低曾妙险哨迫铱北由歹捕拿刊胆吩衰庶忍竖牙
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5、、范围五金物料的申购、领用、帐目管理、防护、存储等。三、职责1、车间使用部门根据需要设定五金件的安全库存,并随生产状况不定期进行调整; 慨澜读兹撵麻例蝇业逗纵额刀标趣懦捶堡瘦爸篱勘躁膊后凯差鱼渍辐即盐换什振露岗掖稽粤佛逆善导纠报篓捍征榆打骨腊账粥立曙翁拴洋得掩心苇睫郝臣附醛嘉箩结预儡茧鸟尝描臂扦侩淳困漳人屹瘟浪碑剃汁性灯沪型糊没赤洽吼矗彬睁虫趣挑灶埠籽发象黔敷次哄遥域所殆榷加妈湍侧割摔迅捕留甩汹皿封唉淡钉怔谈李快猩荷鳖奋兴么涸棱仓铅峻浓蔬呆齐雄聂姑渐崖哪光生吓拧否估令猿厦探尝沈堂讥劲偷毗物菱愉驹鳃勘氯庐和纱级查呵餐刹担鲜钵唯谩找泪靡贼堑透橇艘限镣审尤崖竣酒坎踪洪忻诲帽由馏潦斡华伞晶绳噎吊挪阎胡
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7、范五金仓管理,保持合理库存,提高内部运作效率和资金使用效率,特制订本制度。二、范围五金物料的申购、领用、帐目管理、防护、存储等。三、职责1、车间使用部门根据需要设定五金件的安全库存,并随生产状况不定期进行调整; 2、车间主管负责制订本部门的五金件的申购计划;3、五金仓负责五金件申购计划的汇总、进出仓管理、储存防护与定期盘点;4、采购部根据五金件采购计划表进行原料采购;5、品管部与使用部门共同负责五金件的品质判定;6、使用部门根据需求进行五金件的领用;7、物资管理小组负责监督本制度的执行。四、内容1、通用件与专用件的分类管理。 1.1专用件原则上存放在五金仓,对于一些大型、笨重的专用件可存放在使
8、用部门,须建立帐册管理,并定期盘点。1.2通用件1.2.1车间使用频率高的低值易损件可适当存储一些在使用车间。1.2.2使用频率低,不影响正常连续生产的通用件统一存储到五金仓。2、安全库存的设定2.1安全库存的设定。通用件和采购周期长,制约正常生产的物资要设定安全库存。2.2安全库存制订的责任部门2.2.1常用的螺丝、水件、轴承、焊条、扫把等低值易损件安全库存由五金仓设定并监控。2.2.2专用件的安全库存由使用部门设定,并上报五金仓库备案。2.3安全库存的监督检查及修订2.3.1五金仓定期对各种物资的库存数量进行监督检查,低于安全库存的常用、低值、易损件由五金仓负责申购,其它低于安全库存的专用
9、件,由五金仓库通知使用部门及时申购。2.3.2安全库存的修订。五金仓根据生产实际情况的变动及时和车间沟通,对安全库存的数量进行修正更新。3、物料申购3.1正常物料申购计划:车间主管每月5号、10号、15号、20号、25号、30号根据安全库存数和维修需要提出请购计划,填写五金件采购计划表,相关生产副厂长初审五金仓对合理的请购计划进行分类汇总,并填好库存数量五金仓库审核请购计划数量、规格的合理性,如闲置仓有物资,须优先使用旧料,对不合理的采购计划进行删减,(在删减计划之前须和计划申购部门主管先沟通。)生产厂长对五金件采购计划表的合理性进行审核,对不合理的申购进行删减总经理对五金件采购计划表审批。3
10、.2紧急物料申购计划:车间生产急用物资,在确认五金仓库无存货的情况下,由车间主管填写紧急物资采购计划生产副厂长对紧急物资采购计划的合理性理行审核(对不合理的申购进行删减或驳回)生产厂长对紧急物资采购计划审批采购部按紧急物资采购计划采购物料。3.3物资申购超额。由五金仓统计申购与使用状况,发现物资申购超额,上报生产厂长和总经理,按超额总金额的30%对相关责任部门主管进行处罚。4、物料验收入库4.1做好入库前的准备工作,按照五金件采购计划,依机物料的分类做好存放位置的规划。4.2物资送到仓库,仓管员对照五金件采购计划,对物料名称、规格、数量和送货单、发票进行清点校对,确认无误后,开具物资进仓验收单
11、,填写物资进仓验收单应字迹清楚,不得涂改,要注明品名,数量应用大写和小写,空白处应划线,并通知相应车间主管到仓库进行质量验收(车间主管没空时可委派车间技术员或班长到五金仓库进行质量验收),并在物资进仓验收单“财务联”处签名。4.3对送货单与实物数量不符合或单价、金额错误时,仓管员不得随意在送货单上涂改,应要求对方重新开具送货单,若不能重新开具的,对方自行按照规定要求更改,要求送货单空白处应划线。对于客户所开具的结算单据与送货单不符的,或送货单有涂改的,仓库主管签名核实后报质量总监确认才能办理验收入库。4.4仓管员发现实物与五金件采购计划表上所列内容不符,应立即通知采购部、使用部门主管,在这种情
12、况下原则上不接收,特殊情况由采购部或使用部门主管申请厂长批准后接收。4.5如来货数量超过订购数量,超出部分原则上应退回,若采购部和使用部门要求接收,则必须由生产厂长批准后才能接收,如来货数量不足计划数量,不得涂改送货单及发票,客户不得打欠条,仓管员必须在送货单上写明实收数,并签名,由物资管理小组不定期抽查,若现单据、账目不清或私自打欠条的,视情严重给予相关责任人100元以上的处罚。4.6仓库开具的所有红单必须经由仓库主管签字后才能生效,否则财务将不予办理对单手续。4.7紧急材料入库时,仓库人员应先询问采购或车间主管,确认无误可办理进仓手续。4.8物料验收合格后,仓管员要及时把物料按规定区域存放
13、好,并做好存卡记录。4.9物料退货:物料进仓前由仓库和使用部门对物料进行检验,合格物料办理进仓手续,不合格物料由使用部门填写不合格材料反馈表列举不合格事实使用部门主管在不合格材料反馈表上签署处理意见,并签名生产厂长在不合格材料反馈表上签署处理意见,并签名采购部经理在不合格材料反馈表上签署处理意见,并签名五金仓库按不合格材料反馈表上的处理意见要求办理物料退货手续。5、物料的领用5.1各使用部门领用物资,必须填写领料单,注明品名、规格、数量、用途,由车间规定的领料人(机修、电工或班长以上人员)来领取,领料单需部门主管签名确认。仓管员发货时要认真核查手续是否齐全,是否为车间规定人员来领取,严格按领料
14、单上注明的品名、规格、数量发货,发货时发现物料卡有误时要立即更正后才能发货;如仓管员对手续不全或不符的单据发货,视情节对发货人进行100元以上的处罚。5.2若部门主管出差或请假时,需用物资可到五金仓库借用(借用物资前部门主管须先用电话或留言通知五金仓库仓管员)并填写借条,待主管出差或请假回来后再补正式领料单冲借条;也可由相关的生产副厂长或生产厂长代签。5.3劳保用品的领用必须由车间副经理以上管理人员到仓库办理领用手续,每月由仓库交生产厂长审核,五金仓必须按规定数量发放劳保用品,如特殊情况需增加时,需经生产厂长批准后发放。5.4发放物资时要坚持“先进先出”原则,坚持做到一盘底、二核对、三发货、四
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