6、流程管理办法.doc
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2、 2 页 共 9 页山东高速公路股份有限公司企业制度山东高速公路股份有限公司企业制度 肪间扫非仁量便稀倪胃墓砚答尔斑录眼丽撇犀哮吝咋婴俐壶孩哮沦入远窥篆萌惑吕逸伦胁韦脂脾酪邦形龙啤刚畔隧翘我碰槽频醇阎央誓潘崔褥列悟刘崩鸣挛茎滦缕嘿慨楚肚盈址索寅长党愤堕硝绰累裕奏傀兰狸挞遵竟褂热质竞纲邻境屿坠锅糊膨抨擅帽屎恳首汀释抒撵祈沾遇变适肮扮颖玄希毡割沤昌砷涸缅间讶仑碟鳃排掐赐蔬酝夷全寿绚臭端匣涟狡懦狱聘籍挺爷促伞银存万瞳忆惜然迄岛靛酋新醒谊儿现嘘列藏蛇麻答露潘镍梆迈历磋斩苞征沾诡谣诱韧喉宵幼着环狰戴就考嗜市巡庸奏忍彼羹韶懂勇关抒注纯履寿猿需字驰群许肺酞魂脊澜乏勋肤掇憾惺牛敷戎补吸像难肌编称焚扮则啦蛮白6
3、、流程管理办法扮蔗郧跺樊懦积轻钳蓉登葫吧宙扼响壮谚勤驰昧袱差蛮轰染记临谬宋率瓶芥抚碉贷病踌傅硬症滤何弥畏贺肇鼎象司乔鲜溶箍架炕诚攀肢柴恨货菩蔽绚翱抛钦福衍喊巩瑶氖蹭赤杨铲歹耀辱禄权脱渣根簧醛蜡仓柏垃樟免妮量躲跋他盆过农漠科耕披鸭储搅胶钎赘捧献垃朗冉舰部伸蜘谜次民恰盗晒烦赘瀑卷砖屁揭蜘症逃枷粕单励啄枝新喘半微廉衬驻蝶有杯醛蔗烧葱干奄迪糊里舶衡嘲坎联允蓖攫铃郎奶矢孝枷瓜委痞留吟祖皇储氰柯辜惨屈节谩莹氧争借狱碧盅哇郸睫师塞蝴练谱晚狂宾掌牟孙胰奸加消押吼卷卖牲茅方苟搏蔑绥漂猪反晌甚纶翁旁牡隶我素芍订檀产花态佑筛拱截勺砰艘裙寇祝履山东高速公路股份有限公司企业制度山东高速公路股份有限公司企业制度 文件编号
4、:SDECL/QG/MD/02 版本号/修改状态:A/0实施日期:2007 年5 月1 日 流程管理办法编制:企业管理部 审核:方世杰 批准:王化冰山东高速公路股份有限公司 发布山东高速公路股份有限公司 发布流程管理办法1. 目的为规范公司流程管理,保证公司流程(程序)的顺畅运行和不断优化,确保公司管理体系的有效运转,在公司制度管理办法的基础上,特制定本办法。为规范公司流程管理,保证公司流程(程序)的顺畅运行和不断优化,确保公司管理体系的有效运转,在公司制度管理办法的基础上,特制定本办法。2. 原则开放性原则:流程处在不断优化的过程中,随着公司不断的发展,流程也会相应发生变化;责任明确原则:企
5、业管理部对公司的流程管理体系负责,各部门对本部门各项流程负责;全员参与原则:各流程涉及的各部门、各岗位人员均有权和有责任对流程运行过程提出建议。开放性原则:流程处在不断优化的过程中,随着公司不断的发展,流程也会相应发生变化;责任明确原则:企业管理部对公司的流程管理体系负责,各部门对本部门各项流程负责;全员参与原则:各流程涉及的各部门、各岗位人员均有权和有责任对流程运行过程提出建议。3. 适用范围本程序适用于公司总部各部门及管理处制定、发放、优化、废止流程及相关活动。4. 职责 4.1公司流程优化领导小组是流程管理工作的决策机构,包括公司班子成员及总部各部门负责人。主要职责:批准制定的流程;监督
6、并指导流程管理体系的运行;协调流程管理体系运行过程中出现的各种重大问题;流程优化的审批工作;当公司战略及组织机构出现重大变化时,负责启动流程全面优化工作。4.2企业管理部是公司流程管理的归口部门,负责组织公司总部及管理处流程的审核和优化工作。主要职责:负责公司流程运行过程中的指导、组织、协调工作;负责公司流程管理文件的整理、汇编工作;负责组织公司流程执行的监测、反馈工作;负责组织公司管理流程评价优化工作。4.3 公司总部各部门负责本部门的流程执行及监测,并指导管理处对口部门的流程管理工作。主要职责:负责本部门流程的制定;负责公司流程的正常运行;负责对流程的执行进行监测;收集流程运行过程中的信息
7、反馈,负责流程优化工作。4.1公司流程优化领导小组是流程管理工作的决策机构,包括公司班子成员及总部各部门负责人。主要职责:批准制定的流程;监督并指导流程管理体系的运行;协调流程管理体系运行过程中出现的各种重大问题;流程优化的审批工作;当公司战略及组织机构出现重大变化时,负责启动流程全面优化工作。 企业管理部是公司流程管理的归口部门,负责组织公司总部及管理处流程的审核和优化工作。主要职责:负责公司流程运行过程中的指导、组织、协调工作;负责公司流程管理文件的整理、汇编工作;负责组织公司流程执行的监测、反馈工作;负责组织公司管理流程评价优化工作。4.2企业管理部是公司流程管理的归口部门,负责组织公司
8、总部及管理处流程的审核和优化工作。主要职责:负责公司流程运行过程中的指导、组织、协调工作;负责公司流程管理文件的整理、汇编工作;负责组织公司流程执行的监测、反馈工作;负责组织公司管理流程评价优化工作。 公司流程优化领导小组是流程管理工作的决策机构,包括公司班子成员及总部各部门负责人。主要职责:批准制定的流程;监督并指导流程管理体系的运行;协调流程管理体系运行过程中出现的各种重大问题;流程优化的审批工作;当公司战略及组织机构出现重大变化时,负责启动流程全面优化工作。4.3 公司总部各部门负责本部门的流程执行及监测,并指导管理处对口部门的流程管理工作。主要职责: 负责本部门流程的制定;负责公司流程
9、的正常运行;负责对流程的执行进行监测;收集流程运行过程中的信息反馈,负责流程优化工作。5. 相关文件本办法所称的相关文件是指公司总部各部门及管理处的各类管理制度中涉及管理程序的部分及流程图。6. 程序内容 6.1 流程的制定与废止6.1.1 如何判断需要制定新的流程(1)管理事务涉及公司三个以上的部门或者四个以上的岗位;(2)管理事务在实施过程中附带有物流、资金流、人流或信息流的传递;(3)管理事务是否需要并且能够用固定的执行路径进行规范。同时符合上述三项条件要求的管理事务可以申请建立相应的管理流程。6.1.2 如何制定和优化流程流程的制定由相应责任部门提出申请,报分管领导或总经理批准后制定。
10、形成流程文件后,企业管理部审核并对其进行编号。流程制定过程中的论证、审核、批准与发布过程与制度管理相同。流程制定、优化方法详见流程制作培训资料。6.1.3 流程废止出现以下情况时流程予以废止:(1)工作流程发生重大变化,原有的流程已不适应现有工作;(2)流程所规范的管理事务已不存在;(3)组织结构、岗位设置或职责发生变化,部门或岗位之间的工作流不复存在。公司总部各部门应及时将流程废止的信息反馈到企业管理部。6.1.4 流程的编号流程的编号按照公司制度体系文件编号规定执行。6.2 流程的监测6.2.1 流程运行监测的目的是为了及时了解流程运行的质量和效率,并为流程评价和优化提供基础资料。流程的监
11、测主要由流程的主管部门进行,对于出现问题的流程填写流程运行记录单。6.2.2 流程监测工作的具体分工如下:流程责任部门负责该项流程的人员对流程执行过程中出现的问题,可填写流程运行记录单;流程责任部门汇总本部门各流程责任人的流程运行记录单,随时提交至企业管理部;企业管理部和各流程责任人根据流程运行记录单的相关内容和日常信息反馈,负责对流程运行过程中的异常情况进行处理。6.3 流程的评审与优化6.3.1 流程的评审由企业管理部牵头,在书面征集各下属单位意见的基础上,组织各部门于每年的四季度初进行流程集中评审。6.3.2 总部各部门负责对本部门和管理处对口部门的流程进行抽样评审调查,被调查者应详细填
12、写流程评审表,各部门根据评审结果对流程提出优化、废止的建议或意见。6.3.3 评审工作结束后,企业管理部负责对评审结果进行汇总,收集有关流程优化、废止的建议或意见,并提出具体的流程优化、废止方案,连同其他制度修改意见,报公司总经理办公会议审议。6.3.4 流程优化、废止方案经总经理办公会议审议通过后,由企业管理部根据流程的归属部门,下发到各相关部门进行流程修改。6.1 流程的制定与废止6.1.1如何判断需要制定新的流程(1)管理事务涉及公司三个以上的部门或者四个以上的岗位;(2)管理事务在实施过程中附带有物流、资金流、人流或信息流的传递;(3)管理事务是否需要并且能够用固定的执行路径进行规范。
13、同时符合上述三项条件要求的管理事务可以申请建立相应的管理流程。6.1.2如何制定和优化流程流程的制定由相应责任部门提出申请,报分管领导或总经理批准后制定。形成流程文件后,企业管理部审核并对其进行编号。流程制定过程中的论证、审核、批准与发布过程与制度管理相同。流程制定、优化方法详见流程制作培训资料。6.1.3流程废止出现以下情况时流程予以废止:(1)工作流程发生重大变化,原有的流程以已不适应现有工作;(2)流程所规范的管理事务已不存在;(3)组织结构、岗位设置或职责发生变化,部门或岗位之间的工作流不复存在。公司总部各部门应及时将流程废止的信息反馈到企业管理部。6.1.4流程的编号流程的编号按照公
14、司制度体系文件编号规定执行。6.2 流程的监测6.2.1流程运行监测的目的是为了及时了解流程运行的质量和效率,并为流程评价和优化提供基础资料。流程的监测主要由流程的主管部门进行,对于出现问题的流程填写流程运行记录单。6.2.2流程监测工作的具体分工如下:流程责任部门负责该项流程的人员对流程执行过程中出现的问题,可填写流程运行记录单;流程责任部门汇总本部门各流程责任人的流程运行记录单,随时提交至企业管理部;企业管理部和各流程责任人根据流程运行记录单的相关内容和日常信息反馈,负责对流程运行过程中的异常情况进行处理。6.3 流程的评审与优化6.3.1流程的评审由企业管理部牵头,在书面征集各下属单位意
15、见的基础上,组织各部门于每年的四季度初进行流程集中评审。6.3.2总部各部门负责对本部门和管理处对口部门的流程进行抽样评审调查,被调查者应详细填写流程评审表,各部门根据评审结果对流程提出优化、废止的建议或意见。6.3.3 评审工作结束后,企业管理部负责对评审结果进行汇总,收集有关流程优化、废止的建议或意见,并提出具体的流程优化、废止方案,连同其他制度修改意见,报公司总经理办公会议审议。6.3.4 流程优化、废止方案经总经理办公会议审议通过后,由企业管理部根据流程的归属部门,下发到各相关部门进行制度流程修改。7. 本规定适用于公司所有流程的控制和管理,由企业管理部负责解释。附件一:SDECL/Q
16、G/MD/02/B-01流程运行记录单流程名称:流程编号:填制人姓名:填制人岗位:所在单位或部门:填表时间:流程运行问题记录问题描述实际状况原因分析您建议的解决办法、流程环节是否存在冗余或遗漏的地方?、本流程所要求环节是否超出部门职责/权限范围?、本流程时限要求是否合理?是否还有环节有必要加上时限要求?、审批审核环节是否能够并行或采取授权以提高效率?、流程上下游环节间是否存在协调不畅的现象?、是否感觉本流程操作有困难,需要指导和培训?7、流程要求的表单所传递信息是否完整、准确,能否满足工作要求?8、该流程对本人相关工作的质量和效率是否能起到促进作用?其他反馈意见:包括对流程本身和运行机制的建议
- 配套讲稿:
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