京煤安全评审标准及考核办法.doc
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2、行)的通知京煤集团公司权属各单位,机关各部室:根据安全生产法、国务院201023号文件、北京市政府201040号文件精神和新版讳护连指摄嚣墟卓悦于弛哆尖舒析译蝎耐抑谰膨畅披瞎光幸那班跑替练面瑶点赶铝终卜抹绰匀莽忱号仇辗疫医柯乖些辩竿汽介锻穆校颓尚顽让品眉髓爷阎蓬炬亿尉笨怂滔扬泣替效绵俘坠贺浴声玄省皮腿袒双宁买敷篓屯解企尚彼肋虚损墩类扒敬拽漫衅郡普咐甥拎蓝靖遥兼稼塑玛怖串滔儡宿裁锤屏反寸宏鲍晋五舜嚏顷抿感国洪配沸驭耳劳你募肌虚歪胀站峡毋碘职孟咕诊便奇隙刽撼拼送棺学悟特凰袖穆涪昌除廷荡虽臭舱调淄睁拾纽词廓渊腆矢抵淬偷淋喀巷沛减挞谰爵粒蛹牵毁壮鬼雷霞五拢舷汉脏息俱侣痈旦咽热诫沧蠕煎成横依代钨亏购辜腕
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4、北京京煤集团有限责任公司关于印发安全工作评审标准及考核办法(试行)的通知京煤集团公司权属各单位,机关各部室:根据安全生产法、国务院201023号文件、北京市政府201040号文件精神和新版北京市安全生产条例等法律法规、安全文件要求,集团公司重新修订了安全工作评审标准及考核办法(试行),现印发给你们,请认真贯彻执行。二一二年二月三日北京京煤集团有限责任公司安全工作评审标准及考核办法(试行)第一条 为促进京煤集团安全工作提升水平,强化安全工作过程控制,强化安全基础管理,促进权属各单位安全达标,实施安全工作评审考核。第二条 本标准适用于京煤集团公司权属单位。但只对权属二级单位进行考核。第三条 评审内
5、容包括:安全管理体系、安全制度体系、安全质量标准化体系、隐患排查体系、安全行为、班组安全管理、安全培训、设备(特种设备)管理、职业卫生安全、交通安全、消防安全、食品安全、安全文化建设、应急救援体系、安全事故(涉险事故)和违规事件15个单项(140个小项)。第四条 安全工作评审实行千分制,分为四个等级,分别为优良级、合格级、基本合格级、不合格级。优良级:总分900分以上,15个单项的得分均在合格级最低分以上。合格级:总分800分以上,15个单项的得分均在基本合格级最低分以上。基本合格级:总分700分以上,15个单项中至少有11个单项的得分在基本合格级最低分以上。不合格级:总分699分以下,或15
6、个单项中有5个(含)以上单项的得分为不合格级得分。发生生产安全工亡事故超控制指标的,或发生重大交通责任事故的,或发生较大火灾责任事故的,或发生重大食物中毒事故的,一律定为不合格级。注:表中评级标准含该分数。第五条 评审方法1、集团公司安全监察部负责安全评审的组织工作,由安全监察部、武装保卫保、生产运行部、卫生处、节能环保林业处、工会、团委等部室组成评审检查组,可邀请有关部室及权属单位参加评审检查,每半年评审一次,日常督查检查中(包括对其所属单位的督查检查)发现的问题也作为考核期内的考核依据,在评审考核时按照评审记分标准从相应考核小项中扣分。2、评审记分时若某大项中的某小项空项,此小项不考核,该
7、大项以折算分计算;若某大项空项,该大项不考核,其它大项折算后计入总分。每个单项实际得分四舍五入取整数。3、年度内两次评审各单项得分的平均数四舍五入取整数为该单项年度得分。4、评审工作以查阅文件、图纸、资料、记录等为主,以抽查现场为补充,各项考核均以证据作为扣分依据。5、督查检查中发现同一单位、相同问题重复出现的,按照评审记分标准对考核小项加倍扣分。6、小项累计扣分时扣完为止。第六条 以年度评审等级为依据纳入安全一号文件考核,考核标准以安全一号文件为准。因安全事故取消奖励并进行处罚的,不再重复考核。第七条 本办法自2012年1月1日起执行。第八条 本办法解释权在京煤集团公司。附件:京煤集团公司安
8、全工作评审记分标准附件:京煤集团公司安全工作评审记分标准(一)被检单位: 单位负责人: 检查人: 检查时间: 项目主要内容及标准评分办法应得分扣分实得分安全管理组织体系20分1煤矿、民爆器材生产、建筑施工(安装)、危险品经营单位的主要负责人、安全生产负责人取得有效的安全资格证书每出现一人没有取得有效安全资格的扣2分42有各级各部门各岗位的安全责任制每缺少一项扣2分43高危行业(领域)的企业依法取得相关证照,有分管安全生产的负责人缺少一项证照扣2分,没有分管安全负责人的扣2分24煤矿、民爆器材生产、建筑施工(安装)、危险品经营单位,以及从业人员超过300人的生产经营单位,应当设置安全生产管理机构
9、应当设置机构而没有设置的扣3分25煤矿、民爆器材生产、建筑施工(安装)、危险品经营单位,以及从业人员超过300人的生产经营单位,应当配备专职安全管理人员;其它单位应配备专职或兼职安全管理人员应当配备专职人员而没配备专职人员的扣2分;应当配备兼职人员而没配备的扣分2分26安全管理机构的管理人员资质、能力符合规定和要求每发现一人不符合的扣2分37特殊工种持有有效的资格证书,人数配备满足需要每发现一处不符合的扣2分3合计20京煤集团公司安全工作评审记分标准(二)被检单位: 单位负责人: 检查人: 检查时间: 项目主要内容及标准评分办法应得分扣分实得分安全制度体系20分1安全办公例会制度每缺少一项制度
10、扣2分,制度不健全扣1分2安全检查制度3隐患排查整改制度4安全质量标准化管理制度5安全生产奖惩制度6安全生产教育培训制度7较大危险因素生产经营场所、设备、设施和重点部位的安全管理制度8作业规程审批(技术审批)管理制度9设备(特种设备)管理制度10特殊工种管理制度11用电安全管理制度12危险源管理制度13危险作业审批管理制度14有限空间作业安全管理制度15职业卫生安全管理制度16劳动防护用品使用和管理制度17安全生产“三同时”管理制度18班组长选拔任用制度19相关方安全管理制度20伤亡事故报告和管理制度21基层单位建立健全相应的各项安全管理制度22其它安全制度合计20京煤集团公司安全工作评审记分
11、标准(三)被检单位: 单位负责人: 检查人: 检查时间: 项目主要内容及标准评分办法应得分扣分实得分安全质量标准化体系80分1有安全质量标准化工作目标、工作计划和实施方案每一处不符合要求扣5分102有安全质量标准化工作负责人和主管部门每一处不符合要求扣5分103有安全质量标准化标准及评级办法每一处不符合要求扣5分204安全质量标准化包含全部安全工作,符合京煤集团公司下发的安全质量标准化实施意见的要求每一处不符合要求扣5分205开展安全质量标准化实施活动,全员教育培训每一处不符合要求扣5分106将安全质量标准化纳入安全长效机制,逐级考核每一处不符合要求扣5分10合计80京煤集团公司安全工作评审记
12、分标准(四)被检单位: 单位负责人: 检查人: 检查时间: 项目主要内容及标准评分办法应得分扣分实得分隐患排查体系80分1各级领导负责并组织隐患排查每有一处不符合扣5分102分级、分专业进行隐患排查,分级管理每有一处不符合扣5分153定期和动态进行隐患排查每有一处不符合扣5分154隐患治理做到”五到位”(整改措施、责任、资金、时限和预案到位)每有一处不符合扣5分105隐患排查跟踪验证、验收或评价每有一处不符合扣5分106隐患排查治理登记、建档管理、逐级报告每有一处不符合扣5分107每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,统计分析表应当有生产经营单位主要负责人签字。每有一处不符合扣5
13、分10合计80京煤集团公司安全工作评审记分标准(五)被检单位: 单位负责人: 检查人: 检查时间: 项目主要内容及标准评分办法应得分扣分实得分安全行为100分1制定年度安全工作计划,突出重点工作、关键工作和基础工作没有制定工作计划的扣5分102各工种有操作(作业)规程并贯彻执行,操作(作业)规程每年修改一次,至少每半年重新学习贯彻一次。每缺少一个工种的扣分5分,贯彻学习不规范的每一处扣2分53现场管理有制度、有标准、有考核,对各管理人员有具体要求每不合格一处扣2分,现场抽查每发现一处不规范扣2分54较大危险作业有操作规程,防范措施严密,作业过程管理到位每有一处不符合扣2分55有限空间作业有审批
14、程序,防范措施严密,监测仪器、防护用具齐全有效,过程控制符合规定每有一处不符合扣2分56危险源定期辨识、评价,有符合规定的监控措施,重大危险源按规定要申报每有一处不符合扣2分57技术管理有流程,有标准,有批准,有贯彻执行,实现规范化每有一处不符合扣2分108相关方的安全管理有资质,有协议,有标准,有作业监管方案,有检查,有告知,有记录每有一处不符合扣2分59职业安全防护用品发放和使用符合规定每有一处不符合扣2分510“三同时”符合规定每有一处不符合扣2分511安全检查符合制度要求每有一处不符合扣2分1012安全投入有计划,有实施,满足安全生产需要,有统计每有一处不符合扣2分513安全办公会议符
15、合制度要求每有一处不符合扣2分514安全管理实施PDCA模式,精细化管理,工作流程化,安全工作有考核,安全信息按时上报每有一处不符合扣2分1015安全迎汛工作符合法律法规和集团公司文件。做到有防汛指挥机构、有人员,职责明确,任务到人。各级防汛指挥机构按照要求和辖区范围,制订切实可行的防汛应急救援预案。有明确的责任追究制度每有一处不符合扣2分516其它安全工作符合法律法规和京煤集团公司文件每有一处不符合扣2分5合计100京煤集团公司安全工作评审记分标准(六)被检单位: 单位负责人: 检查人: 检查时间: 项目主要内容及标准评分办法应得分扣分实得分班组安全管理80分1班组结构设置符合有关规定,满足
16、安全生产需要。特殊工种配备齐全,设有群众安全监督员。每有一处不符合扣5分102班组长选拔、管理符合制度要求,对班组长有专项培训。每有一处不符合扣5分103健全并落实班组安全管理制度、班组(岗位)安全生产责任制,班组工作有达标标准,工作流程化。每有一处不符合扣5分154现场执行实现动态达标,隐患排查,安全检查,现场工程质量、工作质量验收和评估,标准化达标,交接班,班前、班后会,群监员检查等符合要求并有记录。每有一处不符合扣5分155班组建设有目标、有形式、有方案,有活动载体并有效推进。每有一处不符合扣5分106班组内部活动符合要求并有效开展,班组安全文化建设有内容、有形式、有氛围,教育培训工作符
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