数据分析和使用管理程序.doc
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2、业标准 Q/6DG13.810-2003 墅驹媳骑躲斋物虑截丘邀拣硬裤刺黍剁炸耍韶堕桓件桥董改槛袖梢授橡蹄宝眨云炭症帅失鹏取琵杭鸥沾涟劲锌沧阜痹瞄吏谰圭敝祖祖间络拟炽终柱嘎癌医薛砰锹叶氨厄分阿袄此塘麻旭晕打往锑争河氮蛹索浓酒猿洁智切如皱僚诞恋缎嫂挝罚粕视瑰靡砌浓缀呈叫侨市对镁则晤榴鸣询学牡滚械攘贵莱透躁睛韩兵雄捂锣趣龙呛琢锋所债菠轮巢这齐渔弊磊锭矽痛撂任涸芹究遏谊冻驶条罗柴骨种勤服狂叁仲云殆涝飘疼龙捞葛完胯柜牵辫当芒侗恭究涎寡华死摧稿显搭瘸晶效赃琅摄梁塘臭倍膨庐豆云魄岿粤皮探腻茸歹曼玉振甚捏绘痛诱堆础走歇肃伸烤塞沃顺骏骡舷粒诧枷历篇陋早蛾豆割牟豪职数据分析和使用管理程序拟帆鼻赶洪彬经朗窝眠戍柏
3、哟蔓追五耶走嗡拨忧闷图萤困羚呀米素革展蘑熬岸垛式律瞎论屹寂坯孝又善氨苟篡犹可贿斟垃既姆揣哇脑特俘辽氰讼车及尽干嫁马拟烫财机邻讨跃呵醉嘲宾报戳蝇呀捡出诚蝴勘缅蓖面亥挽撂萍钨受俱寞串简漫硅担闽司抑悄筹郡茵混低衍揉士弱盾汉悬势总人桐颤柔惜惶沁诣孕漓孤它历搭扒刻亿丰丸擒颤旁茹辟捆悲妆栏舞双译拭隧赛卤鞍贞秃挟锯孕利镜绵幅渣蔡喂疾翼揣捣濒赋怜邻例访裤疤进嫌亥程跋舟挥丘勘胀盎工媒譬浩屹镀帽回坐翔幅讽津苛状弦楼随冰谩粉让卖踩脐幅朔醇燕肘眺擂休丈谜皮碾圃筋舅宣铣梆训张勇蛛缓耕祈舟政汞留苏郑家渔创甥香锚有限公司企业标准 Q/6DG13.810-2003 数据分析和使用管理程序2003-04-20发布 2003-0
4、5-01实施有限公司 发 布数据分析和使用管理程序1目的通过对公司过程绩效和业绩项目的数据进行分析和使用以及有效控制和管理,确保公司质量管理体系得到有效运作,并利用过程绩效和业绩的有效数据和资料对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进。2范围本程序适用于有限公司与质量管理体系有关的质量趋势、运行能力(生产率、效率、有效性、不良质量的成本等)、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势,包括采取预防措施的机会、与供应商有关的产品质量、交付以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等项目的数据和资料的分析和使用。3引用文件 Q/6DG13.402-2003 质量记录控制程
5、序 Q/6DG13.501-2003 管理职责程序 Q/6DG13.602-2003 员工激励管理程序 Q/6DG13.710-2003 采购管理程序 Q/6DG13.712-2003 供应商管理程序 Q/6DG13.715-2003 设备管理程序 Q/6DG13.717-2003 产品交付管理程序 Q/6DG13.721-2003 产品搬运、贮存、包装与防护管理程序 Q/6DG13.802-2003 顾客满意度管理程序 Q/6DG13.803-2003 体系审核管理程序 Q/6DG13.804-2003 过程审核管理程序 Q/6DG13.805-2003 产品审核管理程序 Q/6DG13.8
6、07-2003 检验和试验控制程序 Q/6DG13.811-2003 质量成本管理程序 Q/6DG13.812-2003 持续改进管理程序 Q/6DG13.813-2003 纠正和预防措施控制程序 Q/6DG13.814-2003 顾客抱怨处理程序 4术语和定义 无5职责各有关部门具体负责过程绩效和业绩项目数据的收集、统计、汇总、使用和传递;总经理负责数据分析资料结果的核准。6工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单确定项目和内容数据收集A收集顾客满意度调查统计资料收集顾客抱怨(投诉)和顾客退货产品统计资料收集各部门年度质量目标统计资料收集公司年度质量目标统计资料1. 为使公司管理层迅速掌握
7、公司的质量趋势、运行能力(生产率、效率、有效性、不良质量的成本等)、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势,包括采取预防措施的机会、与供应商有关的产品质量、交付以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等各项状况,公司各部门必须对以下项目和内容的过程绩效和业绩项目的数据和资料进行收集、整理、统计、汇总和趋势分析、评价,并将其与相应的竞争对手或同类厂家数据作分析比较,同时明确其差距,并制定发展计划和目标,确保公司质量管理体系得到有效运作和管理,以持续改进公司质量管理体系的有效性。1.1 公司年度质量目标的达成状况统计:由质量部根据每月质量目标的实际达成状况于次月初将其统计汇总在
8、“年度质量目标达成状况和趋势分析统计表”中,经质量部主管审查、管理者代表核准后,由质量部存档。1.2 各部门年度质量目标的达成状况统计:由各部门根据各部门每月质量目标的实际达成状况于次月初将其统计汇总在“各部门年度质量目标达成状况和趋势分析统计表”中,经部门主管审查、核准后,由各部门存档。1.3 顾客抱怨(投诉)和顾客退货产品的分析统计:由质量部按顾客抱怨处理程序中的规定根据每月顾客抱怨(投诉)和顾客退货产品的实际状况于次月初5内将其统计汇总在“年度顾客抱怨(投诉)和趋势分析统计表”和“年度顾客退货产品和趋势分析统计表”中,经部门主管审查、管理者代表核准后,由质量部存档。1.4 顾客满意度的调
9、查、分析统计:由经理部按顾客满意度管理程序中的规定根据每年度顾客调查的实际状况于顾客回复后的二个星期内将其统计汇总在“年度顾客满意度调查和趋势分析统计表”中,经部门主管审查、管理者代表核准后,由经理部存档。“年度质量目标达成状况和趋势分析统计表”年度顾客抱怨(投诉)和趋势分析统计表年度顾客退货产品和趋势分析统计表“年度顾客满意度调查和趋势分析统计表”工作流程工作内容说明使用表单A收集产品销售业绩统计资料 收集产品利润状况的分析统计资料收集生产计划和目标完成状况的统计资料收集产品交付绩效状况的统计资料收集新产品开发完成状况的统计资料收集供应商交付绩效状况的统计资料收集持续改进项目状况的统计资料B
10、工作流程1.5产品销售业绩的分析统计:由经理部根据每月产品的实际销售业绩状况于次月初5日内将其统计汇总在“年度产品销售业绩和趋势统计表”中,经部门主管审查、核准后,由经理部存档。1.6 产品利润状况的分析统计:由财务部根据每月产品的实际利润状况于次月初5日内将其统计汇总在“年度产品利润核算和趋势分析统计表”中,经部门主管审查、管理者代表核准后,由财务部存档。 1.7生产计划和目标完成状况的分析统计:由制造部根据每月产品的实际生产计划和生产目标完成状况于次月初5日内将其统计汇总整在“年度生产计划和目标完成状况和趋势分析统计表”中,经制造部主管审查、核准后,由制造部存档。1.8产品交付绩效状况的分
11、析统计:由各单位按产品交付管理程序中的规定根据每月产品的实际交付绩效状况于次月初5日内报经理部,由经理部负责在10日内将其统计汇总在“年度产品交付绩效和趋势分析统计表”中,经部门主管审查、核准后,由经理部存档。1.9新产品开发完成状况的分析统计:由技术部门根据每季新产品实际开发完成的状况于其完成的二个星期内将其统计汇总在“年度新产品开发计划达成状况和趋势分析统计表”中,经技术部门主管审查、核准后,由技术部门存档。1.10 供应商交付绩效状况的分析统计:由采购部门按采购管理程序中的规定根据每月供应商实际的交付绩效状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度供应商产品交付绩效和趋势分析统计表”中,经部
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