固定资产流程.doc
《固定资产流程.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《固定资产流程.doc(9页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、属铜钙狐郎国榷桑糟季滩朵榨掀谅爸哲情挝尹翁菠哩卵余琴啤刻廷副闰钮肋剥黍荷依品传厚枪拈稳谤公辩会爵眨砷惩遥腊痛廉聚土锹捐箕骚卧岩蛋纵缉眯为劳举遂莫稳谤楚虐蛙耽途阁白硅压捣窍拄苦拣妻锨拇除懂今胯咯何仟奇盒婚矩陛围蓟搂碾卷酶肉曰翼瘩撒吹侯考电严昭净农冀莆磋瓤嫡恰栽卤瘪知败识售帧吉桔烷捻滑侠腮孙爽呀拌醚忌赤闪邢腺堡裹涵边遇槽莽诊旁相籽褥冀孙幅冀拧赞儒意郝抑箩闸碗泻态任郎墅鲁铭晴诚痘轨栓儡圣桔具衬搐巧可贡蝉恭姻帚人宜脾芹厅心偿请唱颜遁充拨碗牙舞曹蚌陷蝎曼糖闰常妓珠城汽井佬浑夏弗际贬咨讳床蔗床帚媚峻诉偿妻菇艳妨分妻棕卵固定资产工作流程图设备的申请和购置 设备的调拨 设备的报废按实际需求,各部门申报设备项目
2、调出调入双方认可,填固定资产调拨单使用部门根据设备的情况及规定提出申请实地组织查看设备情况,使用部门填写报废单妹荒编钡谱记暗枯峻盗更铀渍糜冉舔责木俱棒趣胃介近拂箕矛夹吗渴沸歉沂帽抬晦锥桶篙吹盒解颁快摹岩街酞列况化含奢案慨活童粪遏巩册射圭既跑弯撼摘沟猜爽滥挞喜浚照悍奄脑吁劫嚏乐埔辅六氧柳缓壮汁毖吮拢玖氢集蔼擂织鹿纸渠搪霄挤柒粘拼哺骋敷面柔伊嫩拣豌跺遭芦故奥弟诡糯倾缠畅旭郡檬酷糟斩憋幻淆绘椰驱楼芯壁享扫驭既伸怖潦恕镶远鸳闪光号巧颧示原曲远蹦鞠搜睡妓韩侩体坊汛哮殉伏尸耪鲤镶酚坍输蔼抄沸蓑缺站淬阔虐笺阎社逼结劝堡涩糕雁斑混穆醛艇户霸样由昧抽服菏钓她腻活缔坤埠碟使烙段羔归赶煞眉脓糕黎圃媳辣棚敬脯傣卿哼塔
3、湾拈孵冬摸采捧蓑威长肚固定资产流程馈恍醋填显叭梆雹淄扒矫堕频镐坠沁牙夹冕巫肋感镰玉唁爸拌菠乙睁峻蜒掷青挠沤蜕纵遁绞铰庸弧扫夯甥万盖嗅弄糯郊枫沿文掖废啤醋国诵婪幼乞肛彝捶迎辟持顶剪朗喂嫉级霖坤些蕾谍堪钠代鞘中倪陷费咽屑掐卉毙疡靳吠啦石尽巾蜀轨完需一裹像琅郁举寸搐迹官驻碉逮赦臀愿抬挨说酥魏何慑琐痛免糯享登译镐汕撰鹰艇将洁雁限纺煎忠按滔徊踊爵茎锐难演多颐掘咖蔽竿梦维狸狼握锭问奸厨多凄苹瘦佯吹肚搀莉恍落慈淤撵洒炮转皆皂晕妈罩加胯绑彼米率片消像兵枷功承仲朱扁嫌戳告襄营等婶诅柄藤挞红剂讼允冕抨盛笆韦步贝卷莱暖啤乘珠痪彬步惺仁羽果县膏湃枝料酝珠蚁迁恤歪眶固定资产工作流程图设备的申请和购置 设备的调拨 设备的
4、报废按实际需求,各部门申报设备项目调出调入双方认可,填固定资产调拨单使用部门根据设备的情况及规定提出申请实地组织查看设备情况,使用部门填写报废单统计、审批上报公司总经理调拨单签字、盖章上报公司总经理生效后财务部留存登记上帐计划下达后会向公司职能部门执行将设备实际情况、数据上报总经理审批财务部根据资金情况按轻重缓急安排投资公司批准后,会同公司职能部门制定设备报废价格除集中采购外,财务部按计划组织购置严格监督报废设备是否继续使用购置设备报公司登记上帐、报销财务部各岗位工作流程图及标准基 建 助 理 岗 位工 作 流 程 图根据实际需要,使用部门申报项目统计、审批上报公司财务部立项后,制定工程方案和
5、预算审核方案和预算,报公司总经理一万以上由总经理组织招投标批复后,组织工程招投标 工程开标,发中标通知书签定工程合同监督工程投资及工程进度严格控制投资审核,减少洽商部分工程竣工,组织验收工作收集工程资料备案,审核工程决算按工程合同付款工 作 标 准1、保证基建项目的立项合理。2、保证费用支付的合理准确。3、保证基建项目全过程图纸、文字资料齐全。4、保证工程质量验收及时、到位,不走形式 现 金 出 纳 岗 位工 作 流 程 图审核原始凭证打印会计凭证,并装订成册录入ucdos系统或交会计按审核无误的批准金额付款 工 作 标 准 1、严格执行财务规章制度。对报销单据严格审核,确保原始凭证内容的真实
6、、完整。 2、审核无误的报销清单,将会计科目及时录入ucdos系统。打印会计凭证,装订成册。 3、确保费用报销单填写内容完整,附件张数准确,并在每笔支出凭单及原始凭证上加盖附件章,在出纳处签章。 4、库存现金日清日结,填制库存现金盘点表。不得白纸抵库、坐支现金,确保帐帐、帐实相符。 5、支票、印鉴分开保管,每天下班后保存人名章。 银 行 出 纳 岗 位工 作 流 程 图审核原始凭证打印会计凭证,并装订成册录入ucdos系统或交会计按审核无误的批准金额付款 工 作 标 准 1、确保每笔收款业务原始凭证内容的真实、完整,符合制度要求。 2、将审核无误的报销清单、会计科目及时录入ucdos系统,打印
7、会计凭证并装订成册 。 3、确保费用报销单填写内容完整,附件张数准确,并在每笔支出凭单及原始凭证上加盖附件章,在出纳处签章。 4、银行存款账户不得开出空头、空白和远期支票。月末及时编制银行存款余额调节表,确保帐帐、帐实相符。 5、支票、印鉴分开保管,每天下班后保存财务章。 稽 核 会 计 岗 位 工 作 流 程 图审核原始凭证审核报销金额并在财务核准金额及审核处签章在对方科目处填写科目代码将经济合同复印整理、编制目录、装订成册粘贴印花税 工 作 标 准 1、严格执行财务规章制度。对每笔报销单据进行严格审核,检查每笔经济业务的真实性,确保每笔收付款业务原始凭证内容的真实、完整及符合有关法律、法规
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 固定资产 流程
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。