公司年度经营计划书-实用精简版ZKH.doc
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1、年度经营计划书-实用精简版一、2016年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2016年的经营方针确定为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、2016年的经营目标(一)核心经营目标2016年,公司的核心经营目标是:年度销售实现营业额1.5亿,冲刺目标1.8亿,增长率30%,保底销售收入1.3亿,年度税后利润3000万元,增长率32%,税
2、后利润率12%,资产回年率8%,保底利润2000万元。在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。(二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位:万元/人民币)分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%全年完成业绩: 1.5 亿元(目标 1.8 亿)月度平均业绩:第一季度 万元,第二季度 万元,第三季度 万
3、元,第四季度 万元上述销售目标的分解,按2015年度销售目标分解表执行(附件)。三、主要经营策略(一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。因此,公司将2016年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场和专卖店,发展客户争取订单,对此应将采取措施:1全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作。2国内和国外销售部必须整合各项资源,在2016年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。3海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的印印刷进口国以及
4、北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的47%,并以“发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。4国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商(计划30家,力争50家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。(二)产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 206年公司的整体产品策略是“技术升级,工艺改良、提高效率”,即:在确保品质的基础上,在设计开发、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单张座椅产品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化。为此,应采取下列措施:1国际销售应调整主打产品,从专业标准
5、整染设备产品向现代定制产品过渡,以做现代中高端客户为主。2国内市场的产品策略按产品系列推进:1)针对现代定制的印刷设备系列产品,应“加强开发、推陈出新、完善细节”,为满足市场推广,适度扩充自动印染设备WA系列。2)针对现有的成熟产品流转多轴传动系统CS系列,推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略,以行业中等价位推广产品。3技术研发部应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。(三)品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过近十五年的经营,印刷系列机械已经成为行业的优势品牌,具有较强的号
6、召力;在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,2016年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用网络、直销、展会等通路,集中力量向海外市场和中国区市场推广印刷机械品牌。为此,相应措施如下:1国际销售部应以印刷机械为主打品牌,以展会、网络等通路为手段,以海外采购商和经销商为目标大力开展招商活动。2国内销售部应在中国区市场主推印刷机械品牌,采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段,面向行业包装、文化用品、教育出版、专业制造和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。四、实现目标的保障措施(一)生产资源保障1公司新增投资500万元,增加生产设备,扩大生产场地或(参股、收购、外发),确
7、保产品生产年度销售实现营业额1.1亿,冲刺目标1.8亿元和各项营销策略的实现。2制造和技术质量部门作为重点部门,成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。3按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。4生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级主管的关键所在,必须列入各部门主管的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成
8、本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的座椅材料成本控制在45%以内。(二)人力资源保障 “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障各部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源部2016年的三大任务。为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:1加快人才引进:以2016年人力配置标准计划为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在2016年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全
9、部引进到位。2加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工和加盟商进行系统的培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。3建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。4建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由常务副总经理牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2016年2月1日起,总经理对公司经营团队实施考核;至迟于2016年4月1日起,各部门对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必须与分配体
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