公司本部员工职务消费管理办法-模版.docx
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1、公司本部员工职务消费管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中国xx技术有限公司(以下简称公司)本部员工职务消费,健全激励约束机制,根据现有职务消费的相关规定,结合公司实际,制定本办法。 第二条 本办法适用于除公司领导班子成员之外的本部员工(以下简称员工)。 第三条 本办法所称职务消费是指员工在履行工作职责过程中所发生的费用支出以及享有的待遇,主要包括交通和用车、通信、业务招待、差旅、国(境)外考察、培训等项目。 第四条 员工职务消费管理应当坚持以下原则: (一) 坚持源头控制与综合治理相结合,严格规范职务消费行为; (二) 坚持保障公务与厉行节约相结合,从严控制职务消费水平; (三) 坚持廉
2、洁自律与监督管理相结合,切实加强职务消费监管。 第二章 交通和用车管理 第五条 交通和用车费用是指员工因办理公务搭乘或使用机动车辆产生的费用。 第六条 公司公务车辆按照集团公司公务用车管理有关规定,合理控制本部一般公务用车标准。公司不为总经理助理、总法律顾问、总工程师、总经济师、部门负责人和其他员工个人配备公务用车。 第七条 员工因工作需要产生的出租车费或使用单位公车所产生的费用,按照报销流程,填写相关明细表,据实报销。 第八条 员工到外地办理公务,除特殊情况外,应当尽量乘用公共交通工具,减少公务用车长途行驶。 第九条 不得向所属单位转嫁本部员工因工作产生的交通和用车费用等。 第三章 通信管理
3、 第十条 通信费是指员工履行工作职责时所发生的移动通信费和住宅通信费。 第十一条 通信费在年度预算范围内根据相关规定报销,总经理助理标准为每人每月300元,部门正、副职标准为每人每月200元,部门员工标准为每人每月100元,除此之外不再享受其它通信补贴。 第十二条 员工退休或调离本单位后,公司不再承担其任何通信费。 第十三条 员工通信费报销,由综合部工作人员按照公司财务部报销程序进行办理。 第四章 业务招待管理 第十四条 业务招待费是指公司因经营、管理需要,用于接待外单位相关人员发生的工作餐、宴请、食品及礼品等费用。 第十五条 各部门业务招待费支出原则上控制在经批准的年度预算内。 第十六条 员
4、工应从开展业务的实际需要出发,本着“必要、合理、有效、节约”的原则,严格控制费用的开支,并在事前征得主管领导的同意方可办理。 第十七条 业务招待费标准: (一) 公司对外宴请标准:一般客人 100 元人次,重要客人200元人次; (二) 赠送礼品、食品及内部业务工作需要用餐本着节约的原则列支,票据的规定参照发票管理规定; (三) 礼品发票金额在5000元以上的应附有明细,礼品的管理办法参照综合部相关规定。 第十八条 业务招待费的报销由部门领导、财务部部长审核,报分管领导、财务总监审批(超过5000元的报销须经过公司总经理审批签字)后方可报销。 第五章 差旅管理 第十九条 差旅费是指公司员工因公
5、外出,在我国境内发生的交通费、住宿费及其它有关费用。在我国境外和香港、澳门及台湾地区所发生的差旅费,参照集团公司有关规定执行。 第二十条 各部门的的差旅费支出原则上控制在经批准的年度预算内。 第二十一条 员工应从开展业务的实际需要出发,本着“必要、合理、有效、节约”的原则,严格控制费用的开支。 第二十二条 差旅费范围:外地出差交通费、住宿费、伙食费等;公司委派参加的各种会议费。 第二十三条 差旅费标准: (一) 外地出差差旅费开支标准: 人 员 交通工具 住宿费限额(元/人/日) 总经理助理 可乘飞机(经济舱)、软卧、动车一等座 600元 部门部长 (正、副职) 可乘飞机(经济舱)、软卧、动车
6、一等座 500元 其他员工 (1) 路程较近的乘坐硬卧、动车二等座 (2) 路程较远的可乘飞机(经济舱) 400元 (二) 外地出差差旅费规定及说明 1交通费包括飞机票(含订送票手续费、民航发展基金、燃油附加费、保险费、机场大巴车费)、火车票(含所订送票价一般不超过10%的手续费)。 2随同部门部长及以上人员出差,其住宿标准可按部门部长及以上人员相应标准执行。 3外埠交通费,包括机票、动车车票、火车票、长途车票等,市内车费按工作需要据实报销。 4员工在外地出差期间日常餐费原则上按每天60元以内的标准据实报销。如需要业务宴请,需事先经公司主管领导批准后可按实际发生费用报销。 5公司委派参加的各种
7、会议,凭费用通知上注明的相关费用据实报销。 第二十四条 出差人报销差旅费时须填写“差旅费报销单”,应按照报销单据要求填写出差人、出差事由、出发及到达时间、交通工具等费用明细项目,经部门领导、财务部部长审核、报分管领导、财务总监审批(超过5000元的差旅费报销由公司总经理审批签字)后方可报销。 第二十五条 差旅费报销应该在出差结束十个工作日内办理,原则上超过十个工作日的报销财务部有权拒绝。 第六章 国(境)外考察管理 第二十六条 出国经费是指公司员工因工作需要自组团或参加外单位组团,在国外进行商务活动、设备制造、参加会议、学习考察、境外培训等所发生的费用。 第二十七条 出国经费以预算管理、严格审
8、批为管理原则。 第二十八条 出国经费包括:出国人员所发生的住宿费、伙食费、公杂费、通信费、国际旅费、培训费、国外零用费以及办理签证等有关费用。 第二十九条 出国人员住宿费、伙食费、公杂费标准按照财政部下发的临时出国人员费用开支标准和管理办法通知财行200173号)中规定的各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准执行,住宿费按照上述规定上浮25%。 第三十条 出国人员境外通信补助,按离、抵我国国境之日计算,每人每天补助人民币50元。通信费用实报实销的人员,不再领取该项补助。 第三十一条 国际旅费、培训费、办理签证费用根据公司指定的票务机构出具的正式发票和有关主管、主办部门出具的证明或正式发票据
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