文件与记录管理程序(日文版).doc
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1、文書記録管理 文書番号P-001版行号B制定部門ISO管理室制定日付2007/06/29発布日付2007/06/29转版日付2009/04/20社長批准管代審査负责者審査制定者発行: ISO 管 理 室当文書著作権会社属,組織個人会社書面承認通、違反行為変更履歴表文書番号:P-001:1文書名称:文書記録管理提出部門提出者変更版序変更変更内容改正日付ISO室劉偉軍B6機械設備関係図面外製産品図面外製検査治具図面増加2009/4/201 目的 INPEX会社制定, 品質管理系統文書資料管制。品質管理文書発行、更新、許可、改版、保留、廃棄対適当基準制定,読易、弁別易、調易、執行。 2 範囲 2.1
2、 会社関係部門適用。 2.2 文書類別管理 類別詳細内容管 理系統文書方針、目標、基準、含系統文書等級:第一層;文書第二層;基準第三層;第四層。ISO管理室関係部門一緒制定、審査,ISO管理室配付。資料(1) 技術資料管理工程図面、産品流工程表、加工条件基準書、作業標準書,出荷検査指導/基準書,点検指導/基準書,全部検査指導/基準書,包装仕样書,外製加工図面(模具図面、治具図面、産品図面),PFEMA,計画。ISO室支配,統一配布,他部門勝手。本来文書ISO室保留,変更、ISO室通。(2) 政令/法規/批文a.国際又各级政府政令法規批文認証。b. 国際標準、規格。外来資料各部門責任者確認保存。
3、(3)客户仕入先资料提供a. 技術資料図面,環境管理基準 (例:ROHS対応類)b. 証明類文書(例: ROHS標準,MSDS表,SGS報告,材质証明書,環境物質使用承諾書提供)c. 往復書簡、協議、契約、許可程度確認a類技術図面ISO管理室配付b類資料ISO管理室保存、配布,他部門借。C全契約文書社長保存,他関係人員保存。(4)他資料詳細状況決定3 職責 3.1 ISO管理室文書制定、,品質環境管理文書管理。 3.2 各部門文書部門補佐又或指定人員管理,、文書管理対応窓口ISO管理室連絡。4 術語定義 無5 関連文書無6 作業内容 6.1 系統文書管理 6.1.1系統文書番号、格式6.1.1
4、.1 、規定方法番号格式 a) X X X X X X(XX) 部門英語(第三層適用)部門部門ISO管理室ISO品質部QA企画室EP生産部MF行政AD技術TE財務FI営業SA購買PU資材MA版序1、2(小修正、版序取換) 版号:A、B(大修正、版本)規定/方法MPS 通番号: 001、002 例第二層文書文書記録管理番号:P-001A1;第三層文書招聘管理制度番号:S-001A1(HR);第一、二、三層文書ISO管理室统一番号、制定,文書間、過程間各部門関係反映。b)格式l 前三層文書格式ISO提供,表紙、変更履歴表、本文含。l 本文明朝体五号字、段落距離固定值18磅書,本文格式目的、範囲、職
5、責、術語定義、関連文書、作業内容、参考、付属書類含。l 本文内詳細例次: 1 - 項 1.1 - 小項 1.1.1 - 条 1.1.1.1- 细条 注1 :每層项、小项小標題,主題鮮明物語。 注2 :毎層。例1.1、1.2、1.1要。 a - 段 (段項又条中番号a.b好。 b - 段 又1,2又 ”記号) 注3:以上原則性要求 ,強制性。l 本文関連文書引用 (一、二層文書限,三層一、二層文書同取扱) 本文中引用品質/規定/方法名称符号 表示,例文書記録管理。 本文中引用名称符号表示,例系統文書変更申請表 技術引用類資料符号表示,例加工条件基準書。 6.1.1.2 格式a) X X X X
6、X(XX) 部門英語番号版号 :A、B 通番号:001、002 分類:F 部門自分番号、,制定, ISO室渡制定支配管理。番号一般8号字右上書。b) 格式l 流説明付加 l 側署名生産過程右側又下方置: 例 :品質 管制 購買 業務 社長 顺序管理規定合致。l 欄原則 原則過程右左、提出者右方書、最終批准者左方書。 例 : 名 XXXXXXXXX F-XXXA(ISO)品質部生産部技術部页尾批准確認作成l 番号 : 全部右上置。(例上図面)6.1.2 系統文書作業職責制定/提出確認確認批准発行管代無無社長ISO管理室/規定/職責職責責任者管代社長ISO管理室 6.1.3系統文書作業過程担当者/
7、規定/説明 系統文書増加/修正/廃止NO受理申請小修正中間過程省略合同審査NO審査整理条文修正NO試行最终批准発行、効力発生書面保存提出者系統文書変更申請表提出,上層文書違反ISO管理室文書適用性対第一回審査、提出者協力関連文書確認。(注:小修正修正他文書関係,受理申请直接批准提出者修正内容文面申請表合同審査部門審査、審査者意見欄意見記入,管代总经理指定者審査。ISO管理室ISO室意見整理,管代最終意見。提出者提出者意見電子修正。関連部門ISO管理室修正文書電子共同試行下置,関連部門通知、試行始。批准者一週間試行通、意見管代正式批准。ISO管理室共同前文書更新,試行文書取消。原則上各部門責任者
8、発送,実際状況関係人員通知。ISO管理室ISO管理室文書印刷,増加修正文書ISO管理室捺印、保存。廃止文書廃止印鑑捺印。付注 :1、文面系統文書ISO管理委員会通使用無効,签署期間除,正式文書1份ISO管理室保存。2会社第一二三四層系统文書会社内部置:http:/192.168.1.155/inpexqiye/inpex.html。 3、各部門文面発行。作業現場文面系統文書必要,摘録ISO室通印鑑押。6.1.4記録管理系統文書空白記録生。 6.1.4.1 記録規定作成 一般記録前設定記入記録必要真実性記録者違反者会社規定処分。記録筋道明、時間、場所、事件、責任者、審査者各欄,全部名前、識別 (
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