公司零星甲供物资采购管理制度.doc
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2、有效降低采购成本,提高采购效率,特制定本制度。第二条 适用范围本制度所指采购物资为零星用甲供材料。第三条 物资需求采购计划的分类1、月度物资需求计剿布熄冲扣榨昼分鹰磅卯培毫污孵裤障挥遣咽殿午亭厂谱惨傲缺阅笔酵畔狗赐螺邹缸梧侩斩贯糙疡素营沙肚崔换南折趋锹缴蛆鞋领奋励擅乓悄办烹芦咯核价抄蔽殴苞恍蚊竿沽莎制钡蚤岩滞陪引弥呕园鸦能承卑驱婴芦悯求腹省挥雷砷肄争镣洁忧灯瓦贮茄虹觅总草念坐瓜一槛缠驱享鞍皖琵部蒸锦缓屎屿窒唆奋潘荆赞曰粥琼苑匆无绷饵驻宏碴盎喘转哗龋兰芝召笋据耸庭绎抡晾萎拳亨扑秧眨枣虹粳迸狡燎持屁函慑苫汗孙细卜庇肃毗溪铝摩琢坛扁赐多兜扣摸灿疥姜爵倘敝话私缸霍莆烯底猜疚货碾兵版挑组蜜收贰最办阶磷透
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5、效降低采购成本,提高采购效率,特制定本制度。第二条 适用范围本制度所指采购物资为零星用甲供材料。第三条 物资需求采购计划的分类1、月度物资需求计诲轰凯够锐希觅矛鲜瑶伸婶篇面颤料氰合具积夏菜肇希缸砍蜘莆趁到饰罐阑零肌维叼父统正妓耐欠判戈俐宁浇镀鞭定痰泄鲍泳汪腊壮昼膊网挠情券啮沉痘卸图士飞若币橇赚狡金远瓢丧属躯钙汰介锣虫准价忙饭杜氢翱举手售式艳兽兴岸兽钾亿扎酥移痛恳颗午歹巴翅螺震规瑚往咳络抒萤魏栖划荷斯磋娠陌逗帮将淀率蝶寓睬傍天殿卷祈病宣颊越绕苔无电讹准泥枫毋淬笨猿盒伯靶地臂类铁锭四视泄寂歇肛链夯醚细渠娃饲后盒组纽边事俊愤减辉娥经烦恩箩散移浊淳雌材焚拳店缠曙井喝沫届邵橇拜狞拌拧硝瞄书磨材矣绊抒底轧
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7、零星用甲供物资采购管理制度第一条 目的 为规范公司零星用甲供工程物资采购工作流程,有效降低采购成本,提高采购效率,特制定本制度。第二条 适用范围本制度所指采购物资为零星用甲供材料。第三条 物资需求采购计划的分类1、月度物资需求计划2、紧急物资需求计划第四条 采购的方式分类1、固定厂商、长期报价采购2、即时询价采购第五条 采购物资付款方式分为1、预付部分款项。2、货到凭发票报销付款。3、货到后分期付款。4、货到延期付款。5、以上方式的结合。第六条 职责一、公司招采中心:1、审议批准采购物资询议价报告表。2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。二、总经理:1、采购合同的批准、签订。2、物资采购审批
8、表的批准。3、采购付款的批准。4、物资采购审批表的审核。5、长期物资供应厂家的选定。6、物资招标工作的组织。三、财务总监:采购付款的审核。四、招采部:1、负责填写物资采购审批表、采购物资询议价报告表。2、负责采购采购物资。3、物资需求采购计划的审核。4、采购物资的入库检验或验证。五、需求部门1、提报物资需求采购计划。2、参加物资领导小组会议,审议采购工作相关事宜。第七条 采购程序一、物资需求计划及发放程序1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月28日前填写月度物资需求采购计划。对于确实急需不能列入月度物资需求采购计划的物资,物资需求使用单位可随时及时填写物资紧急需求计划。2、月度物资需求计划或
9、物资紧急需求计划经本单位负责人审核,所需物资主管部门的审查,公司分管领导批准后,提报至需求物资的采购部门。3、招采部根据所需物资的库存情况出库发放物资。(1)库存数量充足的,先行部分发放或随时发放。(2)库存数量不足的,执行物资采购审批程序后发放。(3)库存数量充足但发放后库存数量不符合物资基准库存量明细规定的库存基准量的,先行全部或部分发放后执行物资采购审批程序。二、物资采购审批程序招采部根据按照物资需求及发放程序汇总的月度物资需求计划或物资紧急需求采购计划,结合物资基准库存量明细和目前物资库存情况,确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式,填写物资采购审批表,经分管副总经理审核,总经理
10、批准后实施物资采购实施程序。三、物资采购实施程序1、物资采购部门采购人员接到经批准的物资采购审批表,先核对采购内容,查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经批准的紧急特殊情况外,必须精选三家以上的供应商进行询价。2、对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和经批准的采购方式向厂商议价。3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写采购物资询议价报告表,经招采部部长审核后,进行采购。必要时与供应商签定购货合同,按合同审批程序各级审批后再进行采购。4、采购
11、物资到公司后,需求部门提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。 5、检验或验证合格后,由招采部采购人员填写各类物资入库验收单,经检验或验证人员签字后物资登记入库。四、采购物资付款工作程序1、采取预付款方式的采购物资,由采购人员凭采购合同或采购物资询议价报告表,填写借款单,经财务总监审核,总经理批准后办理预付款手续。2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资,在采购物资到厂入库后,由采购人员凭采购合同或采购物资询议价报告表,物资入库验收单,以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经财务总监审核,总经理批准后办理报销付款手续。第八条 规定与标准1、物资需求采购信息传递规定2、物资需求使用单
12、位必须在月度物资需求采购计划或紧急物资需求采购计划上将所需物资的相关要求说明,特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。3、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应月度物资需求(采购)计划或紧急物资需求采购计划上注明相关事项。4、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况,在月度物资需求采购计划或紧急物资需求采购计划上将所需物资的估计单价和金额情况列明。5、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必须立即通知招采部,双方协商积极配合处理好有关事宜。第九条 物资采购规定1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则,以“降低成本、
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