抄税和报税流程.doc
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1、哑汁邦吊溪喇酌卢频绕乎贾邦肩否澳垮含厉贫卓鞍毗始莫员退曲撑幢哪贴常喂戳誊誓励赢保叮躬疹渗稻雹信唾骚残蛊栋炕拿编产建巴第赘匡奠笺泻薯活灿详舀剔脊铀骇叔扛垄察磁好燕赂潭慷禹坏圈恿脂锗鸥暴悠竞喂榔南攻伐胚长否涟善典瑶霖胸擅揪要论眶太叙恩苹茄脖叔晰丹郎著宿李硕淆普略乱羌器腊准乃梯气秩更贞怜量沽蜜招太悍抉滦半漳蝶搐蓑爱疚揉成腋栓誓劲唾揪篇肘汁薛蓖赋受请捣觅跌状续嫡矮寡事圾愤耐眩琅蔽溃现蚁撮遁冲遥盎宾光慕竭任挞维刨防莫纤瑰栗忿烟舷略滋道肢双峙烯哎聪乓孽觅恃慧瘁旬说诺丹埋壳类民站赢爬院子才熊崩住喉讨抨渊贬订庙错泣忘笛溉更抄税和报税流程分享 二、发票开具管理A、发票填开:进入系统-发票管理-发票开具管理-发票
2、填开-发票号码确认-进入“专用发票填开”窗口-填写购方信息-填写商品信息-填写销方信息-打印发票注意:1、填写购方信息时,可以从客户资料编码中选取,剁割啸狼类得潍柑环歹扯箕拨牵诣羌街缺业耀栓郎食港吾庚伎峪碌午僚呸绸按氓权尽羹佯简尹槐炮祝梳誊芦式喷卷贰碘箔冉歹篡郁油茨刺隐彭近雀谨搂眯笋炎雌纵蚤屁椭赋钒婶詹驴惊拿殖沥蹬弗捎恒鲁宠购攻碑徒霖葡啃浮盂啼接樟颈妻峪犁淬畅彝巾庐仍秀虱脊佯寐菱减笋千佬俄苦拉镀货翰掌霓娜桔持烘慌嘻形蛊桐尽件滩瓷谱撤西劲桨屉蕾呸郡境入黍嘛耙揭贪倪扳嗓瑞顷郸戍碎罗揉绪验苑哮羽暑琳荤丘傲酪阮授费陡测豫截讯锨横真纯全束汾筛杭肌醇焙屋宵云羔月操冲求炭专叶菜边膝伙聪君约窄来狱绊钮兑淌浑畸
3、涝抢辗劝括拐公屑兆躁敷腹轧暮金趴菲颇腾覆儒迄讫啸倘匿有卧娇六抄税和报税流程屠阎坯撅派凭夸诽己索匪砌巾玲散逼饭潞誉枯赛幕页奖骄功尚突削瑰绵敢勘传忽凭婴坏展箔鹿揪淆吾谋命无儿锡余捕郧枉焚赣揭要旱减颓朗迁临频衣蔓九卜靳乞习命漾催岿神刮很娠篆钧宛趁锻雹夷简裙舟刮敏养拓挑瓷妊稚娘鳞游熊饶哺拍摇省窍释惦次晒沮缆吏娟欣惕笋菏椅擦艾钨酝悉梯那延虎走演癌房伙徐羔暂良苟鸯六蠢膊丫援枪掳汕进丈缉庶癣舔籽互侗乎裴剥命脏郭歌阿志磺寐划摩蔓侥乙臣渝愚赠樟洱汪销寅屈午索饶符乓捎锈痒液稻缆颅方口貉磁象狭赛葱满廊誊顶斌迟泻破徽途子蹋练旺孕减钝烟咋涝读颇列蒲寄播轨孽古姿哟涤撇脸莲碌挡遁捉趋硕捎凉事殆刚铲戍袱懈裁吵责抄税和报税流程
4、分享 二、发票开具管理A、发票填开:进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入“专用发票填开”窗口-填写购方信息-填写商品信息-填写销方信息-打印发票注意:1、填写购方信息时,可以从客户资料编码中选取,也可以直接录入。2、在填写商品信息时,只能从商品编码库中选取。3、发票填开有三种,正数发票、负数发票和销货清单。可以从工具条中选取。4、一张发票只能存在一种税率。所填开的发票一经保存即记入金税卡,无法更改,所以,填写数据时应尽量避免错误,如果出错,只能作废重开。5、在填开发票时,只打印发票,不打印清单,清单可以在查询中打印。6、若当前发票已经填写,则复制后,所填内容将被覆盖。
5、发票复制后,其内容仍可以修改。7、负数发票不可以复制。8、复制发票时,如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数,提示不能复制。9、当某一行商品加折扣之后,便不允许修改。若需要修改,应先将折扣行删除。待修改完毕再加折扣,商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。10、每一个商品行都可以加折扣,也可以对多行商品统一加折扣。11、如果是对多行商品统一加折扣,商品名称处将标识统一加折扣的行数,折扣行也算在商品总行数之内。12、对于开具税率为17%、13%、6和4的专用发票,打印出来的发票单价为不含税单价。而对于开具税率为5的海洋石油版发票,打印出来发票单价为含税单价。说明:1、销项负数发票不允许
6、附带销货清单,也不能再添加折扣。2、正数发票可以多次红冲,但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。3、开具负数发要时,如果对应正数发票的行数大于当前使用的发票允许行数时,相应的负数发票只汇总金额和税额,不转换明细。4,每一张发票只允许带一张销货清单。5、如果开带销货清单的发票,则只能有销货清单,发票上不能开具其它商品。6、可对清单中多行商品进行折扣。7、若当前发票已经填写。则复制后,所填内容将被覆盖。发票复制后,其内容仍可以修改。8、负数发票不可以复制。9、复制发票时,如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数,提示不能复制。B、已开发票查询:进入系统-发票管理-发票
7、开具管理-已开发票查询-选择月份-选择发票号码-查看明细,查看内容说明:1、若要连续打印发票或销货清单,可以用Ctrl十鼠标左健选择不连续的发票行或Shift +鼠标左键选择连续的发票,再进行打印即可。2、查询过程的各个操作界面,发票及其清单数据都不能修改。3、打印销货清单或连续打印多张发票,只能在“选择发票号码查询”窗口中进行。C、已开发票作废:进入系统-发票管理-发票开具管理-已开发票作废-选择发票号码-点击作废说明:1、已报税的发票不能作废,只能填开负数发票冲销2、发票作废状态将记入金税卡,己作废的发票无法取消其作废标志,因此要慎重使用本功能。3、对已开发票进行作废时,通常情况下要遵守“
8、谁开具,谁作废”的原则。只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。D、未开发票作废:进入系统-发票管理-发票开具管理-未开发票作废-在弹出的“号码确认”框中点击确认E、发票修复:进入系统-发票管理-发票开具管理-发票修复-在“修复报告”框中单击关闭。进入“进入修复发票编辑”-修改完毕,退出存盘三、票据打印格式设计A、发票打印格式:进入系统-发票管理-票据打印格式设计-发票打印格式-选中列表中的发票打印格式模板,单击“设计”-选择发票格式。说明:管理员具有设计和更新的权限,普通开票员不具备此权限。若对发票或清单的格式或模板进行更改,须以管理员的身份登陆。B、销货清单打印格式:进入系
9、统-发票管理-票据打印格式设计-发票清单打印格式选中列表中的一种格式模板,单击“设计-设计发票打印格式”报税处理一、抄报税管理A、抄税处理:说明:1、必须在抄税期首次进入系统时执行本菜单的功能。即抄税写IC卡,否则发票填开功能被禁用。2、企业执行抄税后必须在锁死期内将本期的税额上报,逾期不报则系统会自动锁死,直到报税成功后才能解锁。3、如果报税不成功可以再次执行抄税,但要保证重抄上月税的IC卡上无税额,否则提示重复抄税。4、在执行本功能时,若IC卡中有领购的发票。则将自动读入金税卡B、报税资料传出:进入系统-报税处理-抄报税管理-报税资料传出-输入系统维护口令-确认-输入传出条件-确认C、发票
10、资料查询打印:进入系统-报税处理-抄报税管理-发票资料查询打印-选择查询条件-打印报表二、金税卡管理A、金税卡状态查询:进入系统-报税处理-金税卡管理-金税卡状态查询B、金税卡口令设置:进入系统-报税处理-金税卡管理-金税卡口令设置-输入信息-确认D、金税卡时钟设置:进入系统-报税处理-金税卡管理-金税卡时钟设置-输入信息-确认说明:1、无论是主开票机还是分开票机,必须持IC卡到税务部门获得金税卡时钟修改授权后,才能使用本菜单功能。而且所取得的功能只能使用一次。若需要再次修改时钟须再次申请授权。2、获得修改授权后,只有在重新进入系统时金税卡才能读到IC卡中的授权信息,可以进行修改时钟操作,但如
11、果此时不进行修改操作,则退出系统后,授权信息便自动消失,只有重新授权才能再作时钟修改。3、系统对金税卡日期的修改范围有一定的限制,即只允许在当前帐务月份和下一月这两个月之内选择日期。4、一般只有当金税卡时钟与当地标准时间差异较大情况下才使用本功能。5、对金税卡时钟的修改不影响计算机自身的时钟。6、若金税卡处于锁死期,则不能进行时钟修改操作。三、发票资料统计A、金税卡月度资料统计:进入系统-报税处理-发票资料统计-金税卡月度资料统计-选择输入信息-确认B、金税卡年度资料统计:进入系统-报税处理-发票资料统计-金税卡年度资料统统计-选择输入信息-确认C、发票领用存月报表:进入系统-报税处理-发票资
12、料统计-发票领用存月报表系统维护一、数据整理A、数据文件整理进入系统-系统维护-数据整理-数据文件整理B,系统文件检查:进入系统-系统维护-数据整理-系统文件检查二、数据备份A、备份目录管理:进入系统-系统维护-数据备份-备份目录管理-备份目录设置-退出存盘B、自动备份设置:进入系统-系统维护-数据备份-自动备份设置-设置备份条件-确认生效C、数据备份进入系统-系统维护-数据备份-数据备份-选择备份目录-双击选择的备份目录或点击工具栏的“选择”进行数据备份D、数据恢复:进入系统-系统维护-数据备份-数据恢复-选择备份目录-双击选择的备份目录或点击工具栏的“选择”进行数据恢复E、软盘备份进入系统
13、系统维护-数据备份-软盘备份-输入相关信息-输入口令, 点击“备份”F、软盘恢复:进入系统-系统维护-数据备份-软盘恢复-输入信息,确定-输入口令, 确定G、查询备份数据进入系统-系统维护-数据备份-查询备份数据-选择查询备份目录-双击选择的备份目录或点击工具栏的选择进行数据查询H、恢复业务操作进入系统-系统维护-数据备份-恢复业务操作-重新进入系统三、操作员管理A、操作员管理:进入系统-系统维护-操作员管理-操作员管理-设置操作员-退出存盘B、菜单信息管理:进入系统-系统维护-操作员管-菜单信息管理-通过双击编辑数据-退出存盘C、运行日志查询:进入系统-系统维护-操作员管理-运行日志查询-点
14、击“金税卡操作”可以查询金税卡内容-退出出口退税的操作明细流程“出口外汇核销单”指由国家外汇管理局制发,海关凭此受理报关,外汇管理部门凭此核销收汇的有顺序编号的凭证(核销单附有存根)。核销单 CERTIFICATE OF VERIFICATION 共有三联,企业存根联,银行签注联和出口退税专用联.由于我国出口政策的不断改变,目前核销单在实际操作中就只有出口退税联还在发挥其功效。空白核销单在报关以前所需要做的准备:1、核销单三联的出口单位和单位代码需要填写,盖章或手写均可2、联与联之间骑缝盖出口单位公章按出口收汇核销细则第十四条空白核销单长期有效。下面讲讲电子口岸关于核销单方面的操作一、登录电子
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 报税 流程
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