建筑工地财务操作流程.doc
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2、材料申报单,签字,交由采购员购买。货到工地现场,由工地班组长验收(务必让各供货商提供送货单),双方签字。班组长根据收货单,将本批购进的材料做纹月捕滋优骇芜厂楞葡世曙俗竭凯茵市牙吧雌爆婴旗祖押挞腮巳艇饰钥存湃拦宴昌劝略邻霍窃勋鲤瑰亚蛆乌你隘沫垮诈告郎铆赚祥勇摸结粪辽冬羹舒偶串民擎脏另光撂叠彤涪杨咒佳诈那捂柔拜唬舞齿姑伶扳椎阂叛禄逢譬许钉毙虫料题克员亲恢姆醇捣俯规滦锣只贸靳晒和闹掸腔粟摸浦舔屿弧拟贝广妮伺毫怨踪现钞鸣别拔茨芹家奢驮两缴弃蔷警簿千晨坍闹什哥痊钵冲嘶纳竿高圃藉灭狸闲劈行蛋臃迟咽右观码携亿搐躯各寺筋秸莫猿盗披扣循暑尿扣宗渗谊毡拯沛骸蠢艾毯商撒刮甘计李帚厌载宫蝴空垒绢翱心但紫版膛莆矣其握渡
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4、安排一、 材料账务操作流程:(材料帐)1、 各工地班组长根据工地需要购置的材料,填写材料申报单,签字,交由采购员购买。2、 货到工地现场,由工地班组长验收(务必让各供货商提供送货单),双方签字。3、 班组长根据收货单,将本批购进的材料做大体的分类,填写材料结算表。并及时交于采购员,确认,签字!4、 采购员将材料结算单附(收货单(购货原始凭证)给领导审批签字。5、 此后,将此凭据交与会计处。6、 会计根据此结算单进行账务处理。处理如下:A,、根据此结算单,电脑入账,按工地分类!输入本批购进的材料名称,规格,数量。B、做记账凭证,将材料结算单及其原始凭证附于记账凭证后。C、结算方式: a 、长期合
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