XX自选商场管理人员职责.doc
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4、方案以及管理形式。3、建立商场组织,任免部门经理和决定中层干部人选和商场人数,保证商场服务质量适应顾客须求。4、对商场的经济效益负责,拥有经营指挥权和各种资源分配权。5、遵守国家财务管理规定,决定资金的分配,成本和投资,并对资金的使用进行指挥和监督。6、代表商场承担商场的社会责任。7、奖优罚劣,负责全体员工的合法权益和民主权利。总经理业务要求1、热爱商场事业,有执着的敬业的精神。2、掌握商场经营管理知识,市场营销知识,财务管理知识和人事管理知识,并具有自己的一套成熟的思想体系。3、熟悉当地人民生活习惯和消费心态。主要地区的历史背景,风土人情及生活习惯有一定的了解。4、具有决策能力,组织协调能力
5、,督导属下能力社会实际能力和语言文字能力。5、具有开创精神对事业精益求精的执着追求。6、具有管理者的个性和要格魅力常务副总经理岗位职责1、负责商场日常的经营管理,协助总经理对商场计划的制定及实施和检查。2、掌握商场的组织机构,人事制度,各部门日常操作规程以及各项规章制度的落实。3、向总经理建议任免部门经理及中层管理人员人选。4、掌握控制及处理各种紧急情况的方法及步骤,妥善处理各种突发性事件。5、主持商场各类人事培训工作,督导和考核各部门的服务质量,及纪律性符合有关标准。6、了解和分析商场需求,制定营销计划,负有拓展商场前景的责任。7、了解和掌握营业情况及种种收费标准。8、协调各部门经理工作,定
6、期召开会议,根据总经理的意向指导商场工作方向。9、当总经理外出,受总经理委托,代理行使总经理权力。常务副总经理业务素质要求1、有强列的事业心,和责任感,精通业务,善于学习经验丰富,勇于进取。2、具有丰富的商场专业管理知识和经验,掌握社会学,经济学,管理学,市场学,心理学等方面的一些理论知识,并善于扩大商场经营项目,增强商场经营能力。3、全面掌握商场经营管理中各个重要环节的基本情况。具有较强的整体控制和协调能力,能够及时发现商场各部门带倾向性问题,并迅速发出指令,采取行动。4、能塑造商场整体的形象,提高企业知名度和声誉,有较强的领导用人才能,正确设置工作岗位,合理用人,充分调动各级管理人员和全体
7、员工的积极性,主动性和创造精神。有较强的语言表达能力和写作能力。5、有能力协助总经理处理商场对外事务。总经理助理岗位职责1、掌握商场的管理组织机构,人事关系,各部门日常操作规程及各项规章制度。2、分析了解顾客消费心理,善于处理和解决客人投诉。3、了解并掌握营业收支情况,及各种收费标准,审核和监督及收银台的财会工作。4、正确处理客帐争议及突发事件,并能作现场处理,保证商场的正常运转。5、向总经理建议对下级员工的奖罚。6、参加总经理召集的会议,协助协调各部门关系。7、完成总经理交代的其它工作。8、协助总经理对商场计划的实施和检查。总经理助理业务素质要求1、有强列的事业心和责任感,精通业务,善于学习
8、,勇于进取,敢于竞争,为人正直。2、懂得商场管理专业知识,掌握社会学、经济学、管理学、市场学、心理学等方面知识,熟悉国家经济法规,合同法规,财务纪律。3、掌握商场经营中各个重要环节的基本情况,有整体控制和协调能力。4、能协助总经理工作。办公室主任岗位职责1、在总经理直接领导下,主持总经理办公室日常工作。2、负责商场各种收发文件的收、发、传阅、整理、归档。3、做好会议记录,印发各种会议纪要,编发商场简报。4、了解掌握各部门定员、定编情况,按总经理要求执行人事招聘工作。5、负责员工应聘,岗职的各种手续证件工作,并整理归档。6、收集、统计各员工出勤情况,奖罚情况,根据财务规定制定员工工资表。7、做好
9、其它人事协调工作。8、做好商场各种资料的整理、编码、归档。9、负责商场各种文件的起草工作。10、完成总经理交代的其它任务。办公室主任业务素质要求1、有极高的政治素质修养,有强列的事业心和责任感办事果断,讲求效率。2、熟悉商场管理和接待服务工作,掌握国家的政策法令,掌握商场专业知识。3、有良好的教育程度,知识丰富,判断,领会及表达能力较强,办事可靠。4、有良好的素质,待人态度和蔼可亲,处理事务机敏有条理,善于与同事保持良好的工作关系。5、熟悉和掌握办公室工作知识和专业技能。有一定的写作能力和较好的文字处理能力。6、了解商场的一些重要设备和设施,熟悉商场的业务情况,能够准确地反映情况。商场服务承诺
10、制度 为维护广大消费者的合法权益,及时有效地处理消费者的投诉。本商场特承诺如下:一、认真学习、贯彻执行消费者权益保护法;二、实行明码标价,不蒙骗消费者;三、不出售假冒伪劣商品,如商场出售的商品属假冒伪劣商品,请不要购买,请积极检举;四、出现投诉及时解决,做到投诉不出店;五、顾客至上,有问必答,微笑服务,使消费者买得称心。售后服务电话:6556777举报投放电话:6556888 96315 对本商场与消费者发生纠纷协商不成的即自动转入仲裁程序,接受消费争议仲裁中心仲裁。消费者投诉先行处理制度 为维护消费者的合法权益,增强本商场的市场信誉,及时有效地处理消费者的投诉。对本商场所销售的商品质量投诉,
11、由本商场的消费者监督联络站处理,消费者监督联络站按照制定投诉处理办法,对发生在本企业的消费投诉,先行处理,无法处理的,及时向有关部门或消费者协会反映,以及时调解本商场与消费者的纠纷。商品质量投诉处理制度一、食品类商品质量投诉处理规定食品类商品包括散装、包装食品、营养品、烟、酒、茶叶等。1、所出售的食品,必须要有国家技术监督部门规定的八标(八标内容:厂名、品名、规格、净重、生产期、保质期、主要成份、注册商标或批号、代号)。只标食品保质期限,不标生产日期一律不得销售。2、进口食品,必须要有中文标识。3、定量包装商品在包装显著位置必须正确、清晰标明净含量、中文数字和法定计量单位。净含量计量负偏差、平
12、均偏差按强制性国家标准和强制性行业标准。4、凡出售食品无质量问题,一律不得退调货。5、定量包装食品缺重(超标准误差值范围);在保质期内非人为因素出现密封包装泄漏引起食品变质等和经法定检验机构确认有质量问题,可退、可调。二、针织品类商品质量投诉处理规定针织大类商品包括针织、内衣、衬衫、袜子和床上用品。1、所出售的针织大类商品必须有产品合格证(商标、厂名、厂址、电话)、型号、尺寸大小、成份和洗涤标志。2、商品退、调期限(1)未穿着和未使用的不污不损商品(凭发票中POS凭证,在一个月内);(2)发现大小尺码不准(如:套装、上下装大小不配套、袜子不成双等);(3)漏针(人为因素除外)。3、下列情况中,
13、不属退调范围:(1)深颜色(深藏青、紫酱红、大红、黑色、墨绿、咖啡、老黄等的真丝、全棉织品在初洗3-4次内褪色);(属褪浮色,不属质量问题)(2)羊毛衫等服装上的装饰品脱落、损坏;(3)内衣、内裤、非质量问题的;(4)羊毛、羊绒织品、衬衫因穿着、洗涤不当出现起球、并毛;4、出售等外品、处理品,要查商品上要盖有等级品的字样,同时在商品标价签和发票上填写清楚;5、经营者和消费者对商品质量有争议,可将商品送法定质量检验机构鉴定,经鉴定,确认质量问题,鉴定费用经营者承担;如商品质量没有问题,系因消费者原因引起的,鉴定费用由消费者承担。三、化妆品类商品质量投诉处理规定1、销售化妆品,需具备下列条件:(1
14、)经销国产化妆品,要先检验生产厂是否已取得省、自治区、直辖市卫生部门颁发的化妆品生产企业许可证,必须有许可证,并在有效期内。进口化妆品要持有国家商检部门检验的合格证。(2)化妆品标签上要注明产品名称、厂名、生产企业许可证编号;小包装或者说明书上要注明生产日期、有效使用期;特殊用途化妆品,要注明批准文号;对可能引起不良反应的化妆品,说明书上注明使用方法、注意事项。2、下列化妆品不得销售:(1)未取得化妆品生产企业许可证的企业所生产的化妆品;(2)无质量合格证;(3)超过有效使用期;(4)标签内容不完整(见第一条第二项);(5)变质的(有霉点、变色等);(6)有过敏反应,但没有使用说明书;(7)未
15、取得批准文号的特殊用途化妆品。各门店日常商品管理制度 为尽力配合各行政部门对商品的检验,为了加强本超市商品质量的合格性、稳定性,本着对消费者认真负责的态度,本超市特对商品的管理对各门店下传以下文件:一、针对商品的合格证件齐全与否,考虑进场,如证件不齐,决不能进场销售。二、针对现在营业场所内所销售的各类进行定期检查,内容:(1)证件是否齐全;(2)证件是否相符。三、各门店负责人定期对营业场所内所销售商品进行检查,内容:(1)保质期是否新鲜;(2)产地是否清晰;(3)外包装是否完好;(4)货架是否整洁卫生。四、针对以上标识不明商品,坚决予以下架退货,不予销售。五、各门店负责人必须保证食品销售区域人
16、员的身体健康,做到人手一本健康证,并定期到指定卫生院检查,使顾客消费放心。六、各门店必须做到以上规章,严禁不规则操作。经营管理制度一、建档、签约(一)根据供应商手册由供应商提供给采购部相关资料,采购部索取的证件必须是年检合格和经营有效期内的证件(现结商品除外)。二、核价采购部根据供应商报价单,按照丰源自选商品毛利率标准制定另售价,并填制(录入)新品核价单送财务部商管科审核。三、调价(一)彩购部对需调价商品填写(录入)调价单(一式四联:采购部、营运部、财务商管科电脑科一联),经财务部商科审核,总经理批准,由电脑科执行,商管科打印调整价签送营运部,时段性商品除外。(二)专柜商品调价由采购部提报,财
17、务商管科核准。并由商管科打印价签,送专柜执行。采购部财务部商管科总经理财务部电脑科营运部四、订货(一)初次订货、促销初订货、临时性买断订货。 1、初次订货由采购员根据实际情况和经验下订单(一式四联采购部、收货组、财务部结算、供应商各一联),经采购部经理审核,交总经理审批后,由输单员传真给供应商。(生鲜可采取电话订货)。并联工分别将订单发送到各有关部门。采购员订单部经理审核总经理审核分送供应商、收货组、采购部、财务部结算科 2、促销活动由采购部提供促销方案,交企划部、财务部商管科审核后,由营运部落实实施。本商场资金的需经总经理批准,由企划部根据促销方案制作DM等,如供应商承担费用的促销活动,企划
18、部应在两天内完成审核。订单操作同上。采购部商管科企划部制作DM营运部 3、临时性买断订货由采购部采购员提出方案(含订单),并填制请款单经部门经理审核签字,报商管科审核,经财务部经理签字,交总经理审批后领取支票。申请(请款)采购部财务电脑部总经理(二)续订货、促销续订货续订货、促销续订货由营运部所属部门的组长提出订货建议单,报营运科长审核。营运部经理审批,一张订单超过5万元以上需经总经理审批,订单由票据组传真或电话给供应商,订单一式四联采购部、供应商各一联。营业部所属部门营运部经理供应商、采购部、货组、财务部结算科。(三)客户开发部批发销售订货由客户开发部提出订货单送营运部(新品送采购部),然后
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