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DB63∕T 1803-2020 非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则(青海省).pdf
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1、TCS 73.010 DOO 备案号:主自DB63 海由巳ETE, 万省标准DB63/T 1803-2020 非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则2020 -08 -11发布2020 -09 -01实施青海省市场监督管理局发布D863/T 1803-2020 目次前言.n 号|言.四1 范围. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2、1 2 规范性引用文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 术语和定义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 基本要求.2 4
3、. 1 成立组织机构.2 4. 2 实施全员培训.2 4. 3 编写体系文件.2 5 工作程序和内容.2 5. 1 风险点确定.2 5. 2 辨识危险源. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5. 3 风险评价.4 5.4 风险管控措施.4 5. 5 风险分级管控.5 5. 6 风险告知.5 6 成果和效果.6 6.1 成果.6 6. 2 效果. . . . . . . . . .
4、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 持续改进.6 7. 1 评审6 7. 2 更新.副.6 7. 3 沟通. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8 文件管理
5、.7 附录A(资料性附录)危险源分类标准. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 附录B(规范性附录)工作危害分析法(JHA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 附录C(规范性附录)安全检查表法(SCL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 附录o(规范性附录)作业条件危险分析法(LEC). . . 14 附录E(规范性附录)风险程度分析法(MES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 附录F(资料性附录)风险分级管控清单. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 目IJ1=1 本标
7、准按照GB!T1. 1-2009给出的规则起草。本标准由青海省应急管理厅提出井归口。D863/T 1803-2020 本标准起草单位:青海省应急管理厅、青海煤矿设计研究院有限责任公司、西部矿业股份有限公司锡铁山分公司、青海祁连山水泥有限公司、青海云天化国际化肥有限公司。本标准主要起草人:陆宁安、郭显世、郭勇、敏锐、曹林宝、徐志舰、芦光伟、李开远、姚京栋、郭戚、江珍永、余晓峰、郭全海、程武忠、吕忠祥、张世英、茵西东、王久邦、安永东、周保民、薛富刚。本标准由青海省应急管理厅监督实施。II D863/T 1803-2020 I -1=1 非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则是风险分级管控标准体系
8、的重要组成部分。构建安全生产风险分级管控预防机制,是遏制非煤矿山重特大事故的重要举措。风险分级管控是非煤矿山企业安全管理的核心,风险分级管拉过程中确定的典型控制措施是非煤矿山企业隐患排查治理的重要依据。本标准的目的是指导非煤矿山企业准确把握安全生产的特点和规律,规范青海省非煤矿山企业安全生产风险管理全过程,降低非煤矿山企业安全生产风险,实现非煤矿山安全风险自辨自控,坚持风险预控、关口前移,全面推行非煤矿山企业安全风险分级管控,推进事故预防工作科学化、信息化、标准化。III D863/T 1803-2020 非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则1 范围本标准规定了非煤矿山企业风险分级管控体系
9、建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、建设成果和效果、持续改进、文件管理等。本标准适用于非煤矿山企业风险分级管控体系建设和实施指南编制工作。2 规范性亏|用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的号|用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的号|用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB!T 23694-2013风险管理术语GB!T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3. 1 风险生产安全事故发生的可能性,与随之号|发的人身伤害、财产损失等后果严重性的组合。注:根据GB/T23694-2013和
10、GB/T33000-2016改写O3. 2 风险点伴随风险的设施、部位、场所、区域和系统,以及在设施、部位、场所、区域和系统实施的伴随风险的作业活动,或以上两者的组合。3.3 危险源可能导致人身伤害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。3.4 危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。3.5 风险分级D863/T 1803-2020 采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价,根据评价结果划分等级。3.6 风险分级管控根据风险等级、综合考虑所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素,确定不同管控层级。3. 7 风险营控措施将风险降低至可接受程度,对
11、该风险而采取的相应控制方法和手段。3.8 风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。4 基本要求4.1 成立组织机构4. 1. 1 企业应明确风险识别、评价和控制的主管部门,主要负责人应全面负责风险识别、评价和管拉等工作:4.1.2 分管负责人应负责组织分管范围内的风险识别、评价和管控等工作。4.1.3 组成人员应包括安全、生产、技术、设备、工程、通风、机电、采矿、地测等各职能部门负责人、各类专业技术人员和相关岗位人员。4. 2 实施全员培训iI4.2.1 企业应分层次、分阶段组织全员培训学习,掌握标准、程
12、序、方法。4. 2. 2 企业应制定风险分级管控培训计划,组织员工对危险源辨识方法、风险评价方法、分析过程及分析结果进行培训,并保留培训|记录。4. 3 编写体系文件企业应建立风险分级管控制度,编制企业内部实施方案,编制有关记录文件,确定风险识别、评价方法及风险等级判定标准。5 工作程序和内容5. 1 风险点确定5. 1. 1 划分原则风险点划分应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围洁晰的原则。2 D863/T 1803-2020 5.1.2 划分方法5. 1. 2. 1 划分风险点是将企业整个生产系统划分为若干个于系统(评估单元)的过程。企业应根据风险点划分原则,结合企业的实际情
13、况,以生产系统为划分单元,按照工艺流程)11员序或者设备设施、区域场所、系统等进行风险点划分。5.1.2.2 企业风险点初步划分完成后,对于较复杂的工艺流程、区域场所等应充分结合企业岗位设置情况或按照所包含的设备、设施、装置等再进行细分。如针对巡查型岗位可建立一个巡查作业活动风险点,并将巡查范围内的主要设备设施合井,建立一个区域场所类风险点5.1.2.3 对操作及作业活动等风险点的划分,应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于探放水、动火作业、受限空间作业等风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控。5.1.2.4 企业应组织安全、生产、技术、设备等部门管理人员及岗
14、位作业人员进行集体讨论,确保风险点划分的合理性、覆盖范围的全面性。风险点应覆盖企业所有常规、非常规作业活动和设备设施。注1:常规作、1115动:凿岩(穿于u、爆破、铲装、运输等每天开展的日常性作眩目动。注2:非常规作lh15动:探放水作I、设备抢修和维修作业、以及有限空间作业、动火作业、高处作业等特殊作收。5. 1.3 建立风险点排查台账企业应将排查出的风险点实施台账管理,台账内容应包括:风险点名称:一一风险点详细位置:可能导致事故类型:一一管控责任部门及责任人等信息。5. 2 辨识危险源5.2. 1 辨识方法5. 2. 1. 1 企业应发动全员积极参与,采取自下而上的方式,针对划分的每一个风
15、险点进行危险源辨识分析。辨识危险源时要充分考虑在正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将来三种时态下人的行为、物的状态、作业环境、安全管理等4个方面的不安全因素,参照危险源的分类标准(参见附录的。5.2.1.2 本标准推荐采用工作危害分析法(JHA)、安全检查表法(SCL)进行辨识。5.2.1.3 对作业活动危险源辨识宜采用工作危害分析法(JHA)(参见附录B)。5.2.1.4 对设备设施危险源辨识宜采用安全检查表法(SCL)(参见附录。进行危险源辨识,确保危险源辨识的充分性。5.2.1.5 有能力的企业进行危险源辨识时可不限于以上推荐的方法。5.2.2 辨识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的
16、作业活动和设备设施,填写清单记录(参见附录B中表B.1 (作业活动清单和附录C中表C.1 (设备设施清单);包括:常规和非常规作业活动:一一事故及潜在的紧急情况:所有进入作业场所的人员活动;一一作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品:人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度:一一工艺、设备、管理、人员等变更:3 D863/T 1803-2020 一一地质、气候及环境影响等。5. 2. 3 危险源辨识实施5.2.3.1 企业应对全体员工进行危险源辨识方法的培训,按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。5.2.3.2 运用工作危害分析法(JHA)对作业活动开展危险源辨识时,应在对
17、作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上,系统地辨识危险源,填写辨识分析记录(参见附录B中表B.2)。5.2.3.3 运用安全检查表法(SCL)对通过工作危害分析法不能覆盖的场所、设备或设施等进行危险源识别,填写辨识分析记录(参见附录C中表C.2) 5.2.3.4 作业活动划分应遵循的原则:在作业活动划分时,应以生产(工艺、工作)流程的阶段划分为主,也可以采取按区域划分、技作业任务划分的方法,或几种方法的有机结合;所划分出的每种作业活动既不能太复杂(如包括多达几十个作业步骤或作业内容),也不能太简单(如仅由一、两个作业步骤作业内容构成); 划分出的作业活动在功能或目的或性质上相对独立。5.3
18、风险评价5.3. 1 评价方法对于辨识出的危险源,宜采用作业条件危险性分析法(LEC法)(参见附录D)评价其风险程度,并根据评价结果划分等级。企业也可根据自身实际情况采用风险程度分析法(MES)(参见附录E)或其它评价方法。5.3.2 风险要IJ定原则5. 3. 2. 1 企业在对风险进行评价分级时,应结合矿山自身实际,明确事故(事件)发生的可能性、严重性和风险度取值标准,确定风险判定准则,进行风险分析评估,判定风险等级。5.3.2.2 风险等级判定应遵循从严从高的原则,应考虑以下因素:一一有关安全生产法律、法规、规章:技术标准的强制性条款:一一设计文件:企业自身的安全管理、技术标准及对风险的
19、承受能力。5.3.3 风险分级企业按照评价方法进行风险评价后,将各级别风险划分重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用红橙黄蓝四种颜色表示。5.3.4 风险点级别确定按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4 风险管控措施5.4.1 风险管控的策略性方法风险管控的策略性方法有预防风险、减轻风险、转移风险、回避风险等。4 D863/T 1803-2020 5.4.2 风险管控的技术性方法风险管控的技术性方法按如下顺序选择消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告等。5.4.3 风险管控措施的选择5.4.3.1 在选择风险管控措施时应遵循以下原则:在E制定管控措施时,按如下JrI
20、员序选择管控措施: 工程技术措施: 管理措施:培训教育措施:个体防护措施:应急处置措施。一一从工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有管控措施的有效性,现有管控措施不足以控制此风险时,应提出建议或改进的管控措施。一一不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行管控,直至风险可以接受。对确定为重大风险的,在制定风险管控措施时,应采取较高级的风险管控方法。需通过工程技术措施和技术改造才能控制的风险,应制定控制该类风险的目标并为实现目标制定方案。一一对重大风险以外的风险,企业应在符合安全有效性原则的情况下,重点对人为失误的控制、固有危险的控制而制定管控措施。5.4.3.2 设
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