DB34∕T 3903-2021 寄递企业风险管控基本规范(安徽省).pdf
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1、ICS 03. 100. 01 CCS A 02 0034 安徽省白山TE,方标准D834/T 3903-2021 寄递企业风险管控基本规范Basic specification of risk management control for posting and delivery enterprises 2021-06-08发布2021-07-08实施安徽省市场监督管理局发布D834/T 3903-2021 目IJ1=1 本文件按照GB/T1. 1-2020 100 公司形象重大国际国内影响5 DB34/T 3903-2021 等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元公司形象4 潜在违反法
2、规和标准丧失劳动能力50 行业内、省内影响不符合上假公司或行业的安全万截肢、骨折、听力丧失,地区影响3 1 针、制度、规定等慢性的2 不符合司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1 公司及周边范围影响完全符合无伤亡无损失形象没有受损A.4 风险分级在确定了S和L值后,根据公式(A.1)计算出风险度R的值,依据国A.1进行风险评价分级。根据R的值的大小将风险等级分为四级,见表A.30风险度风险等级与标识颜色重大风险20-25 (红色)较大风险15-16 (橙色)一般风险6-12 (黄色)低风险1-5 (蓝色)6 图A.1风险矩阵图(R)表A.3风险应对措施行动/控制措施在采取措施降低危害前,
3、不能继续作业,对改进措施进行评估采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通可考虑建立操作规程、作业指导书但需注期检杏或无需采用控制措施,但需保存记录实施主体公司级、部门级、班组级、岗位级管控公司级、部门级、班组级、岗f立级管控部门级、班组级、岗位级管拧班组组、岗位级管J空B. 1 作业条件危险性评价法简介附录B(资料性)作业条件危险性评价法DB34/T 3903-2021 作业条件危险性评价法是作业人员在具有潜在危险性环境中进行作业时的一种危险性半定量评价方法。它是由美国人格雷厄姆(K. J. Graham)和金尼(G.F.Kinn
4、ey )提出的,他们认为影响作业条件危险性的因素是L(事故发生的可能性)、E(人员暴露于危险环境的频繁程度)和c(一旦发生事故可能造成的后果)0 L、E、C的7J值分别见表B.1、表B.2、表B.3,用这三个因素分值的乘积值D来评价作业条件的危险性(见表B.的,D值越大,作业条件的危险性越大,作业条件的危险性评价法以类比作业条件进行比较为基础,由熟悉类比作业条件的专家按规定标准给LE, C分别打分,计算出危险性分值(D)来评价作业条件的危险性等级。表B.1事故发生的可能性分值L分数值10 3 事故发生的|完全会被预可能性| 料到可能,但不经常完全意外,很少可能o. 5 可以设想,很少可能分数值
5、暴露于危险环境的频繁程度分数值事故造成的后果危险性分值D风险等级与标识颜色表B.2暴露于危险环境的频繁程度分值E6 3 2 每天工作时|每周一次或间内暴露| 偶然暴露每月暴露一次每年几次暴露100 十人以上死亡三320重大风险(红色)表B.3事故造成的后果分值C40 15 7 数人死亡| 一人死亡| 严重伤残表B.4危险性等级划分70160 一般风险(黄色)O. 5 非常罕见地暴露轻伤,需救护70 低风险(蓝色)7 D834/T 3903-2021 风序险仁习王部风险源风险项位在白白安全管理机构不健理安全管控措施1 全、安全过不落实等。程管理人员不足管未建立安全生产主体理2 安全生产责任落实不
6、到过程责任制位。严白白安全管理3里企业安全管理3 制度过工作不规范o不呈不完善影响安全培训严国与教育、安全设备3里安全生产4 设施投入、隐患过投入不足程整改等工作正常开展。安全生产主体责任落实不到管位,管理人员不E里培训教育能有效掌握安5 过不足全管理知识,从程业人员不能有效掌握安全操作和应急救援、8 风险失控表现各类事故各类事故各类事故各类事故各类事故附录c(资料性)风险管控清单示例表C.1风险管控清单风险控制措施1.设立安全生产组织领导机构,成立安全生产委员Z二王。2.企业主要负责人作为安全生产的第一责任人,担任安全生产委员会主任。3.根据从业人员人数等,合理设置安全生产管理机构,配备专(
7、兼)职安全生产管理人员。4.生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训,具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。1.建立健全涵盖企业所有组织、岗位、寄递环节和人员的安全生产责任制,明晰安全生产责任内容、责任范围和考核标准。2.定期对安全生产责任的落实情况进行监督考核。3.对全员安全生产责任制进行长期公示。1.识别国家安全生产法律法规与标准规范,及时转化为企业安全生产规章制度及操作规程。2.建立健全涵盖企业所有安全管理过程的规章制度。I建立和落实安全生产费用管理制度,足额提取安全生产费用,专项用于安全生产。2.合理使用安全生产费用,建立费用台账,载明安全生产费用使
8、用情况o3.依法参加工伤保险,按标准缴纳保险费,并公示有关情况。1.应建立和落实安全教育培训制度。2.根据培训需求调查编制年度安全教育培训计划,并按计划实施,对培训效果要进行评估。3.建立安全生产教育和培训档案,如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。4.主要负责人和安全生产管理人员必须依照安全生产监管监察部门制定的安全培训大纲实施。初次安风责责险任任级部人别门D834/T 3903-2021 风风险风责责序险险任风险源风险项失控风险控制措施任号部表现级部人位别fl 救护等知识和全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不技能。得少于12学时。5.根据工作性质对其他
9、从业人员进行安全培训,保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。新上岗的从业人员,岗前安全培训|时间不得少于24学时。6.特种作业人员,必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训,经考核合格,取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。7.按法规法律法规和标准要求做好其他培训|工作。1.建立、健全生产安全事故应急工作责任制及应急工作机制,主要负责人全面生产安全事故应急工作。应急机构或人2.根据本单位实际和可能发生的事故特点,制定各类应急应急救援预案并加强动态管理,适时修订更虽不足,应急培朵白白新。训不到位,未制E里应急准备各类3.落实应急救援指挥体系、应急救援队伍、应急救6 定应急
10、预案,应过不足事故援物资及装备,建立应急救援物资、装备配备及其急物资准备不使用档案,并对应急救援物资、装备进行定期检测程充分等影响应和维护,使其处于适用状态。急处置工作。4.每年至少组织一次综合应急救援预案演练或者专项应急救援预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。营业场所存在1.严禁设置二合一多合一营业场所。邮(快)件、商2.营业场所应配备与场所面积相适应的消防设备。主仁二F习白日(快)品等可燃物,遇3.营业场所应安装烟雾报警器、自动应急照明设备业电气短路、过等。7 件、商品火灾场等可燃物裁、明火、热源4.营业场所应严禁使用明火。所或其他点火源5.营业场所应正确铺设电气线路,严禁超负荷
11、运行。可能引发火灾6.拓展性营业场所的充电区应与其他区域进行物理事故。隔离,并具有防火防爆设备。临时电系统敷1.营业场所应正确铺设电气线路,合理选用电气设主仁二F习设、使用过程可备。能造成触电事2.严禁私拉乱接电缆,电气设备严禁超负荷运行。业8 用电设备故:触电3.定期检查维护,确保灯具、开关、电力线路等电场用电设备安装、气设施完好,接地、漏电保护等完好。所使用过程可能4.使用电动车,应设置专门电瓶充电区域,并做好造成触电事故。现场的防火防爆措施。9 D834/T 3903-2021 风风险风责责序险险任风险源风险项失控风险控制措施任号部表现级部人位别门1.收寄邮件快件时,应按照相关要求对寄递
12、物品进行验视,确保所寄邮件快件符合禁止寄递物品管营火灾理规定等要求。业收寄验视不严2.应提示寄件人如实申报所寄递的物品,并根据申场格,可能收寄到中毒报内容进行实物验视。所有验视工作完成后与用户和窒所/收寄作业易燃易爆危险,息一起当面封装。9 4戈化学品、管制器或违3.应根据邮件快件的性质、数量选配适宜的包装材寄具等禁忌物品料进行封装,并满足以下要求:应坚固、完好,外法行现等引发事故。为表面不应有突出的钉、钩、刺等;封装完成后,应场对易碎品粘贝占相应标识。4.营业网点应配备防毒口罩、长胶于套等安全防护用品。未落实建设项1.建设项目初步设计时,应当委托有相应资质的设曰二同时制计单位对建设项目安全设
13、施同时进行设计,编制安处度等要求,处理全设施设计。理各类10 处理场所场所布局、设备2.应当对其安全生产条件和设施进行综合分析,形场布置等不合理事故成书面报告备查。所可能引发安全3.新、改、扩建建设项目时,应严格落实建设项事故。目安全设施三同时监督管理办法相关规定。1.处理场所设计应符合建筑设计防火规范)(GB 50016-2014)等规定。处理场所存在2.处理场所应配备与场所面积相适应的消防设备、邮(快)件、包白动应急照明设备等o处邮(快)装物等可燃物,3安全通道要保持畅通,合理设置指示标识。3里件、包装遇电气短路、过4.正确铺设电气线路,合理选用电气设备,防止超11 火灾场物等可燃载、明火
14、、热源负荷运转。所物或其他点火源5.定期开展消防安全培训教育,提升火灾防范和初可能引发火灾其月火灾扑救能力。事故。6.定期开展消防安全检查,发现问题及时整改。7.建立专(兼)职应急救援队伍,定期训练和演练,提升应急处置能力。1.临时电系统1.应制定电气作业规程,作业人员应持证上岗。处敷设、使用过程2.应正确铺设电气线路,合理选用电气设备。E里可能造成触电3.严禁私拉乱接电缆,电气设备严禁超负荷运行。12 用电设备触电场事故:4.应严格临时用电作业审批。所2.用电设备安5.处理场所的电气线路应安装防漏电和过载保护装装、使用过程可置。10 D834/T 3903-2021 风风险风责责序险险任风险
15、源风险项失控风险控制措施任号部表现级部人位别fl 能造成触电事6.定期开展用电安全培训教育和安全用电检查。故;3.使用手持电动工具等造成触电事故。1.落地式配电箱(柜)底部应抬高,高出地面的高度室内不低于50mm,室外不低于200nnno 2.落地式配电箱(柜)底座周围应采取封闭措施,处人员操作不规并能防止鼠、蛇类小动物进入内部。理配电箱3.落地式动力配电箱(柜)前后的通道最小宽度参13 范或设备故障触电场(柜)引发触电事故。 低压配电设计规范确定:挂墙式配电箱的箱所前通道宽度不宜小于1Illo 4.配电箱(柜)内应保持清洁,禁止摆放杂物。5.配电箱(柜)门应跨接地线。6.定期由专业人员进行检
16、查和维f果。火灾1.安全检查设备应由经过专业培训的专业人员进行1易燃易爆危中毒操作,应遵守安全检查设备操作规程。险化学品、管制和室2.开机作业过程中,工作人员不用擅自离开岗位或器具等禁忌物d恩、让非专业人员代岗操作。处品漏检,引发事机械3.设备工作时,人体任何部位不应进入铅门帘以内理14 安检作业故;伤害通道:场2安全检查设其他4.当发现设备外部线缆、传送带、铅门帘或指示灯所备故障或人员伤害损坏时,应停止使用,违章作业导致或违5.处理场所应配备防毒面具、防爆装置、紧急救助机械伤害。i圭行医疗箱,应设置单独的应急隔离区,专门用于可疑为危险品的处理。1.作业人员需经培训合格后方可操作,并严格遵守操
17、作规程,不得疲劳作业。2.作业过程中,不应擅自离岗或让非专业人员代岗处操作人员与分物体操作。挤、设备旋转部3.作业过程中,不应跨越、踩踏机器,不应在机器E里打击15 分哥、作业件等接触造成上走动。场卷入、擦伤等机机械4.邮件快件脱手时,离摆放邮件快件的接触面之间所伤害械伤害的距离不应超过30巾,易碎件不应超过10CIll。光线较弱、车辆较多的情况下,操作人员服装应加反光条。5.应在分拣设备以及其他作业设备附近设置显著的11 D834/T 3903-2021 风风险风责责序险险任风险源风险项失控风险控制措施任号部表现级部人位别门安全警示牌。分拣设备的动力部件,以及滚轴、滑轮等传动部件应安装隔离保
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