DB34∕T 3384-2019 旅游安全生产风险管控规范(安徽省).pdf
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1、TCS 03.080 A 12 DB34 .-. 文徽省白山T且,方标准DB 34/T 3384-2019 旅游安全生产风险管控规范Regulations on risk control for tourism safety production 2019 -11 -04发布2019 - 12 -04实施安徽省市场监督管理局发布目IJ1=1 本标准按照GB!T1. 1-2009给出的规则起草。本标准由安徽省文化和旅游厅提出。本标准由安徽省旅游标准化技术委员会归口。本标准起草单位:安徽省文化和旅游厅、安徽省旅游规划设计研究院。本标准主要起草人:杨龙、程堂明、史祥、罗照奎、方庚明、卢凯、康文畔。D
2、B34/T 3384-2019 DB34/T 3384-2019 旅游安全生产风险管控规范1 范围本标准规定了旅游经营单位的安全生产风险管控的基本原则、风险确定、风险分级与评价、风险控制措施和风险控制措施改进。本标准适用于安徽省行政区域内旅行社、旅游星级饭店、A级旅游景区、星级农家乐等旅游经营单位的安全生产风险管控,其他旅游经营单位可参照执行。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的号|用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不住日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 23694风险管理术语GB/T 24353风险管理原则与实施指南G
3、B 50016 建筑设计防火规范GB 50054 低压配电设计规范GB 50166 火灾自动报警系统施工及验收规范LB/T 028-2013 旅行杜安全规范3 术语和定义GB/T 23694界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3. 1 可接受风险acceptable risk 根据法律义务和职业健康安全要求己被旅游经营单位降至可承受最大限度的风险。3.2 重大风险major risk 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险直被认定为重大的风险类型。3.3 风险评价risk assessment 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级,对现有控制措施的充分性加以考虑,以及对风险是否可接受予以确
4、定的过程。D834/T 3384-2019 3.4 风险分级risk classification 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或走量评价,根据评价结果划分等级。3.5 风险分级管控risk classification management and control 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。3.6 风险控制措施risk control measure 旅游经营单位为将风险降低至可接受程度,针对该风险而采取的相应控制方法和手段。3. 7 风险信息risk 时ormation风险点名称、危险源名称
5、、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。3.8 风险分级管控清单risk classification control I ist 旅游经营单位各类风险信息的集合。4 基本原则4.1 制度保障应建立风险分级管控领导机构,建立能够保障风险分级管控体系全过程有效运行的管理制度。4.2 全员参与工作人员与管理人员应参与风险辨识、分析、评价和管控:应根据风险级别,确定落实管控措施责任单位的层级:风险分级管控以确保风险管控措施持续有效为工作目标。4.3 自主建设应依据行业特点建立符合实际的风险分级管控体系。应自主完成风险分级管控体系的制度设计、
6、文件编制、组织实施和持续改进,开展危险源辨识、风险分析、风险信息整理等相关具体工作。4.4 系统规范风险分级管控体系应与旅游经营单位现行安全管理体系紧密结合,应以安全生产标准化、职业健康安全管理体系等为基础,深化风险分级管控,形成一体化的安全管理体系,使风险分级管控贯彻于生产经营活动全过程。2 DB34/T 3384-2019 4.5 过程管控应根据实际,强化过程管理,制定风险管控体系配套制度,确保体系建设的实效性和实用性。安全管理基础比较薄弱的小微旅游经营单位,应找准关键风险点,合理确定管控层级,完善控制措施,确保重大风险得到有效管控。4. 6 责任落实应建立完善的风险管控目标责任考核制度,
7、形成激励先进、约束落后的工作机制。应按照全员、全过程、全方位的原则,明确岗位辨识分析风险、落实风险控制措施的贡任,并通过评审、更新,不断完善风险分级管控体系。5 风险确定5. 1 风险点确定5. 1. 1 风险点划分原则5. 1. 1. 1 面积、功能、范围应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。示191J:如储存罐区、装卸站台、牛牛产装置、作业场所、人员密集场所等。5. 1. 1. 2 作业活动应涵盖生产经营全过程的所有常规和非常规状态的作业活动。示例:动火、进入受限空间等特殊作业目动。5.1.2 风险点排查5. 1. 2. 1 风险点排查的内容5. 1. 2. 1.
8、1 应辨识生产经营全过程风险点,包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等信息。5. 1. 2. 1. 2 应排查生产经营全过程的隐患点,通过风险点查找指导手册查找、排查,加强安全生产事故隐患监管,防止和减少事故发生。5. 1. 2. 1. 3 旅行社风险点查找手册按照附录A.1执行,旅游星级饭店风险点查找手册按照附录B.1执行,A级旅游景区风险点查找手册按照附录C.l执行,星级农家乐风险点查找手册按照附录D.1执行。5.1.2.2 风险点排查的方法应按旅游经营单位生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的组合排查风险点,应符合GB/T24353的要求。5.
9、2 危险源辨识5.2.1 危险源辨识的内容应采用适直的辨识方法,辨识风险点存在的危险源,辨识范围应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动,并充分考虑不同状态和环境带来的影响。3 D834/T 3384-2019 5. 2. 2 危险源辨识的方法设备设施危险源辨识应采用安全检查表分析法CSCL)等方法,作业活动危险源辨识应采用作业危害分析法(JHA)等方法,对于复杂的工艺应采用危险与可操作性分析法CHAZOP)或类比法、事故树分析法等方法辨识危险源。6 风险评价与分级6. 1 风险评价6. 1. 1 评价要求应结合旅游经营单位可接受风险实际,制定事故(事件)发生的可能性、严重性和风险度取直标准,明
10、确风险判定准则,以便准确评价风险等级。风险等级评价应按从严从高原则。6.1.2 评价方法应选择以下评价方法对旅游经营单位危险源所伴随的风险进行定性、定量评价并根据评价结果划分等级:一一风险矩阵分析法(LS); 一一作业条件危险性分析法(LEC)一一风险程度分析法(MES)一一危险指数方法(RR);一一职业病危害分级法等。6.1.3 重大风险评价以下情形为重大风险:一一违反法律、法规及国家标准中强制性条款的:一一发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故,或三次及以上轻伤、一般财产损失事故,且现在发生事故的条件依然存在的:一一涉及重大危险源的:一一具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所,作业人员在10
11、人以上的:一一经风险评价确定为最高级别风险的。6.1.4 风险点级别确定按风险点危险源评价出的最高风险级别作为该风险点 的级别。6.2 风险分级应将同一级别或不同级别风险按照从高到低的原则划分为极有可能发生、很可能发生、可能发生、较不可能发生、基本不可能发生,分别用V、IV、IILII、1标示,实施分级管控,事故发生的可能性分析见表10级别V 4 i兑明极有可能发牛表1事故发生的可能性分析描述全国范围内发牛频率极高DB34/T 3384-2019 级别说明IV 很可能发生III 可能发牛II 较不可能发牛I 基本不可能发生7 风险控制措施7. 1 确定风险控制措施7. 1. 1 基本要求描述全
12、同范罔内发生频率较高全国范围内发生过,类似区域/行业也偶有发生;评估也围未发生过,B类似区域/行业发生频率较高全国范围内未发牛过,类似区域/行业偶有发牛全同范罔内未发生过,类似区域/行业也极少发生应综合考虑可行性、安全性、可靠性和对人的影响,选择风险控制措施。7.1.2 评价风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评价:一一措施的可行性和有效性:一一是否使风险降低至可接受风险:一一是否产生新的危险源或危险有害因素:一一是否己选定最佳的解决方案。7. 2 重大风险控制措施7.2.1 通过工程技术措施和(或)技术改造控制的风险,应制定控制风险的目标,并制定方案。7. 2. 2 经常性或周期性工作中的
13、不可接受风险,应制定新的文件(程序或作业文件)或修订原来的文件,文件中应明确规定风险的有效控制措施。7. 3 风险分级管控7.3.1 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则,对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点管控。7. 3. 2 上一级负责管控的风险,下一级必须同时负责管控,并逐级落实具体措施。7. 3. 3 应根据风险分级管控的基本要求,合理确定各级风险的管控层级,对风险管控层级增加或合井。7.4 风险分级管控清单风险辨识和评价后,旅游经营单位应编制全部风险点的风险分级管控洁单,并及时更新。8 风险控制措施改进8. 1 更新8. 1. 1 每年应开
14、展不少于一次风险分级管控体系系统性评审或更新。8.1.2 应根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。8.2 沟通5 D834/T 3384-2019 8.2.1 应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制,及时有效传递风险信息,树立内外部风险管控信心,提高风险管控效果和效率。8. 2. 2 重大风险信息更新后应及时组织相关人员培训11。8.3 改进方向通过风险分级管控体系建设,旅游经营单位应在以下方面有所改进:一一风险辨识和评价后,应使原有管控措施得到改进,或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性:重大风险场所、部位的警示标识得到保
15、持和改善:一一涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立专人监护制度:员工对所从事岗位的风险有更充分的认识,安全技能和应急处置能力进一步提高:一一保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善,风险管控能力得到加强:根据改进的风险控制措施,完善隐患排查项目清单,使隐患排查工作更有针对性。6 DB34/T 3384-2019 附录A(规范性附录旅行社安全风险查找手册表A.1 旅行社安全风险查找手册!予风险风险特征事故风险应对措施法律依据号名称产牛原因类别等级安全生产无意识旅游经营者应当承担旅游安全的主体贡任,加强主全管旅游主全管1 理,建立、健全安全管理制度,关注安全风险预警和提理办法第四主体
16、责任不落实示,妥善应对旅游突发事件。条安全生产未建立旅游经营者应当承担旅游安全的主体责任,加强支全管旅游去全管2 理,建立、健全安全管理制度,关注安全风险预警和提理办法第四管理制度不完整示,豆善应对旅游突发事件。条安全目标主全工作目标出以量化形式表述,包括安全事故控制指LB/T 028-2013 3 未建立管理标、支全隐患治理目标等指标。第4.2.2条安全生产未建立应设立由法立代表人牵头的安全协调机构和安全管理机构,落实本单位安全工作,并合理配备专(兼)职安LB/T 028-2013 4 组织机构不明确全管理人员。第4.3.2.1条员工(指签订劳动合同者,下同)总数达50人及以土,成年组织接付
17、人数达到5万人天的,J豆设立专门的安全管理部门;安全生产未明确员t总数在10人及以上,不足50人或组织接何人数LB/T 028-2013 5 管理人员在1万人天以上、5万人天以下的,山明确具体部门第4.3.2.1条兼管安全管理工作:员工总数不足10人的,应明确专(兼)职安全管理人员负责安全管理工作o各类岗位未建立出建立企业、部门和岗位三级安全网络,以部门为主,人员安全不健全实行逐级安全责任制每旅游安全管理的职责落实到每LB/T 028-2013 6 生产职责个部门和岗位。第4.3.2.2条不完整旅行社可以经营下列业务:经营范围超范围(一)境内旅游:(二)出境旅游:(三)边境旅游:中华人民共7
18、(囚)入境旅游:(五)其他旅游业务。和国旅游法安全J主气又了辛曰辛旅行社经营前款第二项和第J项业务,应当取得相应的第二十九条业务经营许可,具体条件由国务院规定。旅游广告失实其他旅行社为招僚、组织旅游者发布信息,必须真实、准确,中华人民共8 IV 和国旅游法宣传安全虚假伤害不得进行虚假宣传,误导旅游者。第一十一-条不规范旅游合同不合理其他订立包价旅游合同时,旅行社院当向旅游者告知下列事中华人民共9 IV 和国旅1宁;去安全术告知伤害项:(气)旅游活动中的安全注意事项。第六十二条未注明7 D834/T 3384-2019 表A.l(续)序风险风险特征事故风险应对措施法律依据?仁习王名称产生原因类别
19、等级产品安全评估缺失线路安全评估缺失旅游产品实地主全其他产品设计应遵循安全第一原则。LB/T 028-2013 10 IV 设计的产品应针对行程编排进行安全评估,通过安全评第5.1. 1和设计主全踩线缺失伤害估的方能发布和销售。5. 1. 2条安全隐患查纠缺失产品安全考评缺失供应商评市缺失实地安全旅行社组织和接节旅游者,凶当合理安排旅游行程,向旅行社采考核缺失其他合格的供山商订购产品和服务。旅游安全管11 IV 旅行社及其从业人员发现履行辅助人提供的服务不符理办法第|购安全合同安全伤害合法律、法规规定或者存在安全隐患的,应当予以制止一条责任不明或者更换。应急管理措施缺失渠道安全评估缺失网络营销
20、旅行社营安全失控其他旅行社为招僚、组织旅游者发布信息,必须真实、准确,中华人民共12 IV 和国旅游法f肖安全而面营销伤害不得进行虚假宣传,误导旅游者。第一T十:二条安全失控人员安全培训缺失行前安全旅行社接教育缺失其他旅行社及其委派的导游人员、领队人员,应当对其提供旅行社条例13 IV 的服务可能危及旅游者人身、财物安全的事项,向旅游实施细则第待安全行中安全伤害者作出真实的说明和明确的警示。三|九条引导缺失发生食物中毒旅行社组织和接待旅游者,应当合理安排旅游行程,向引发就餐其他合格的供应商订购产品和服务。旅行社及其从收人员发旅游安全管14 饮食安全IV 理办法第十纠纷伤害现履行辅助人提供的服务
21、不符合法律、法规规定或者存一条辅助人违在安全隐患的,应当予以制止或者更换。约8 DB34/T 3384-2019 表A.l(续)序风险风险特征事故风险应对措施i去律依据?仁3王名称产生原因类别等级就餐安全旅行社组织和接待旅游者,应当合理安排旅游行程,向旅游安全管环局改变合格的供应尚订购产品和服务。其他理办法第|14 饮食安全IV 旅行社及其从业人员发现履行辅助人提供的服务不符人为意外伤害合法律、法圳划定或者存在安全隐忠的,应当予以制止一条事故或者更换。住宿支全告知缺失住宿安全环横改变旅行社组织和接待旅游者,JIl当合理安排旅游行程,向人为意外其他合格的供JIl商订购产品和服务。旅游安全管15
22、住宿安全IV 旅行社及其从业人员发现履行辅助人提供的服务不符理办法第十发生伤害合法律、法规规定或者存在安全隐患的,JIl当予以制止条刑事案件或者更换。发生自然火害事故旅行社违法用车交通安全告知缺失旅行社组织和接待旅游者,应当合理安排旅游行程,向辅助人违其他合格的供应I;j订购产品和服务。旅游安全管16 交通安全IV 旅行社及其从业人员发现履行辅助人提供的服务不符理办法第十约伤害合法律、法划划定或者存在安全隐患的,应当予以制止一条交通意外或者更换O事故突发自然J.害游览安全告知缺失游览环境旅游经营者凶当主动询问与旅游活动相关的个人健康安全缺失信息,要求旅游者按照明示的安全规程,使用旅游设施游览服
23、务和接受服务,并要求旅游者对旅游经营者采取的安全防安全缺失其他范措施予以配合。旅游安全管17 游览安全IV 旅行社组织和接待旅游者,应当合理安排旅游行程,向理办法第十、人为意外伤害合格的供应I;j订购产品和服务。十一条事故旅行社及其从业人员发现履行辅助人提供的服务不符游览设施合法律、法划规定或者存在安全隐患的,应当予以制止故障或者更换O突发自然J.害9 D834/T 3384-2019 表A.l(续)序风险风险特征事故风险应对措施法律依据?仁习王名称产生原因类别等级尚品质量安全缺失虚假导购强迫购买旅行社组织和接节旅游者,凶当合理安排旅游行程,向旅游合同其他合格的供应商订购产品和服务。旅游安全管
24、18 购物安全IV 旅行社及其从业人员发现履行辅助人提供的服务不符理办法第十违约伤害合法律、法划划定或者存在安全隐忠的,应当予以制止一条人为意外或有更换。事故自然*害事故娱乐安全告知缺失娱乐安全旅游经营者应当主动询问与旅游活动相关的个人健康环I克改变信息,要求旅游者按照明示的主全规程,使用旅游设施娱乐设施和接受服务,并要求旅游者对旅游经营者采取的主全防设备故障其他范措施予以配合。旅游安全管19 娱乐支全IV 旅行社组织和接节旅游者,山当合理安排旅游行程,向理办法第|、人为意外伤害合格的供应向订购产品和服务。十一条事故发生旅行社及其从业人员发现履行辅助人提供的服务不符自然*害合法律、法划划定或者
25、存在安全隐患的,应当予以制止事故发生或者更换。旅行社j主约管理制度缺失财务风险失控中华人民共旅行社财管理部门其他按照中华人民共和国中华人民共和国会计法的相关和国中华人民20 IV 务安全缺失伤害划定,落实防范措施。共和国会计刑事案件法发生人为意外发生未投保旅行社责投保低其他国家根据旅游活动的风险程度,对旅行社、住宿、旅游中华人民共21 IV 交通以及本法第四|七条规定的高风险旅游项目等经和国旅游法任保险保险违约伤害营者实施责任保险制度。第五|六条赔付违约10 DB34/T 3384-2019 表A.l(续)序风险风险特征事故风险应对措施i去律依据?仁3王名称产生原因类别等级未明确管理部门未制定
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