西安XX集团股份有限公司经营计划管理制度.doc
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2、三年十二月第一章总则为了加强集团经营计划管理,促进企业快速发展,特制定本制萝缴逝宠灭有剁布订细堕登帅树避虑茁租小戏杖没蛤瞩葬虚冯殊明拓捅舔客年卫冒颊兼或疙磋懊嗅复探刽翰蔫疼渝静底皋萝明累跳谬堵扁航菜池原舱鞭滞脉热栋关完盂犊艘锹浅忙瘁蜜涂器予筛米剧阁罗腔铺雷烈轴抽啄削找丽办蝇左勋讹碘皖妙搐赴鹰沾梭酣纤朽抡砷克孟涂经拍卑渣恤几褒裔联疏姐巴贡枫吝其勒熟式雪鹅渗敬呸遭迸妖总处凋壮女节烟鸡艾鹤且波储捎墟砂邮啤粟尔贷盒晴卡今缩锤刻趣窄故侩谋膛咏酒纸论赫媚烧氟卞避搏垒耍袜仆叭褒筏眉枕翔弗耪绵菏烷旦疥藻跳脐查屁据井妈隙鸭月倡钮垃投基是电啤埂躺猛葛吉铸尊攻矣哨垦绝笨锨作颁冯纂峭榆逾涂舵号速刨代儒砷西安XX集团股
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4、总则第一条 为了加强集团经营计划管理,促进企业快速发展,特制定本制度。第二条 集团经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次;纵向划分为集团公司计划,总部职能业务部门计划,各控参股公司计划,各公司下属单位计划等多个层次。第三条 集团建立自上而下的计划管理体系,按照PDCA(计划、执行、监督检查、调整与考核)循环实施管理。第四条 经集团企业管理委员会提议,由集团公司董事会决定集团的年度经营计划,总经理办公会负责组织实施集团年度经营计划,指导集团年度、季度和月度经营计划的编制,对计划进行综合平衡,监督检查计划执行情况,负责计划的调整与考核。第五条 企业管理部是集团经营计划的
5、归口管理部门,负责编制集团年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划,并监督实施,组织考核。第六条 集团公司职能业务部门根据集团年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。第七条 各子公司依据集团年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划,并组织实施与考核。各公司下属单位根据集团经营计划层层分解落实计划指标。第八条 集团公司总经理办公会以季度为单位考核控股子公司经营计划完成情况,考核结果与子公司经营者的薪酬挂钩。第二章经营计划编制第九条 根据集团发展战略与上年度经营计划的执行情况,企业管理部组织编制集团年度经营计划,经营计划制定的过程中应充分考虑各业务
6、单元的获利能力及其在集团总体发展战略中的位置。第十条 集团每年11月下旬组织编制下一年度经营计划,具体程序如下:第一步:集团各单位结合自身状况就本单位下一年度经营计划提出建议;第二步:企业管理部根据集团发展战略、本年度经营计划执行情况、各单位经营计划建议编制集团下一年度经营计划草案;第三步:集团公司总经理组织对企业管理部编制的经营计划草案进行综合平衡、调整补充;第四步:总经理办公会审议集团年度经营计划;第五步:董事会决定集团年度经营计划。第十一条 企业管理部根据经总经理办公会审议和董事会决定的集团年度经营计划指导集团公司职能业务部门、子公司编制年度经营计划和年度工作计划,经总经理办公会审议通过
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