DB5101∕T 42-2018 星级饭店安全风险辨识与评估(成都市).pdf
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1、085101 四川省成都市地方标准D85101/T 42-2018 星级饭店安全风险辨识与评估2018-12-25发布2018-12-31实施成都市质量技术监督局发布DB5101/T 42-2018 目次前言. .11l 范围.12 规范性引用文件.13 术语和定义.14 基本原贝u.2 5 工作流程.26 辨识与评估.4附录A(资料性附录)星级饭店安全风险辨识与评估基础信息清单.9附录B(资料性附录)星级饭店安全风险辨识清单.10附录c(资料性附录)星级饭店安全风险辨识分析记录信息清单. .15附录D(资料性附录)安全风险评估方法.16附录E(资料性附录)安全风险告知卡示例.19附录F(资料
2、性附录)星级饭店安全风险分级管控效果自评表.20目IJ1=1 本标准按照GB/T1. 1-2009给出的规则起草。本标准由成都市旅游局提出井归口。DB5101/T 42-2018 本标准起草单位:成都市旅游局、成都大学、成都兰博旅游项目策划有限公司、锦江宾馆、成都扑iI际酒店。本标准主要起草人:陈颖、杨齐英、杨健、罗勇、张思寻、陈进忠、李锦涛、马桃、陈洋、罗豪。II DB5101/T 42-2018 星级饭店安全风险辨识与评估1 范围本标准规定了星级饭店安全风险辨识与评估的术语和定义、基本原则、工作流程、辨识与评估要求。本标准适用于成都市行政区划范围内依法设立的旅游星级饭店。2 规范性引用文件
3、下列文件对于本文件的应用是必不可少的O凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的号|用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 14308旅游饭店星级的划分与评定GB/T 23694-2013风险管理术语3 术语和定义GB/T 23694-2013界定的以及下列术语和定义适用于本标准。为了便于使用,以下重复列出了GB/T23694-2013中的一些术语和定义。3. 1 星级饭店依照GB/T14308 (旅游饭店星级的划分与评定进行评定,并授予星级标志的各类旅游饭店
4、。3. 2 安全风险不确定性对目标的影响。GB/T23694-2013,定义2.1】3.3 安全风险辨识发现、确认和描述风险的过程。3.4 安全风险评估D85101/T 42-2018 对比风险分析结果和风险准则,以确定风险和/或其大小是否可以接受或容忍的过程。GB/T23694-2013,定义4.7.1】3.5 风险等级单一风险或组合风险的大小,以后果和可能性的组合来表达。4 基本原则4. 1 预防性原则在充分辨识和评估安全风险基础上,采取各种有效预防措施,有效防止安全事件和事故的发生。4. 2 动态性原则采用动态性检测和评估,根据饭店建设和运营状况、自然环境、社会环境和人员等情况变化及时进
5、行安全风险辨识与评估的动态调整。4. 3 全面性原则安全风险辨识评估应覆盖本饭店所有的场所、相关设备设施和管理运营作业活动等,全面了解各种安全风险的存在和发生及其将引起的损失后果的详细情况。4.4 常态化原则将安全风险辨识与评估作为星级饭店常态化的重要工作,与饭店的建设、管理和运营紧密结合。5 工作流程星级饭店安全风险辨识与评估工作流程由计划和准备、实施、管控、检查与持续改进等环节组成,见图102 L-t-:tIJ与准备问|实施| fJf拒构建工作机制|制定工作方案干干扉相导土主lll确定精明与评估的对象E |明确具体任务| 划分辩识与评估单元调研基础信息安全风险褂识安全风险分析|安圭风险评估
6、安全风险分组建立安圭风险档案措施控制| 选用控制措施| 考虑措施可行性| 确定安全风险营控层组安圭风险告知与培训11信息上报更新图1星级饭店安全风险辨识与评估工作流程图DB5101/T 42-2018 3 D85101/T 42-2018 6辨识与评估6. 1计划与准备6. 1. 1构建工作机制6. 1. 1. 1星级饭店应有明确的安全风险辨识与评估工作目标,将安全风险辨识与评估工作作为安全管理部门的重要工作职责。6. 1. 1. 2星级饭店负责人应作为安全风险辨识与评估的第一责任人,为工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持,并配备专(兼)职工作人员牵头开展安全风险辨识与评估工作。6. 1.
7、 1. 3星级饭店应构建较为完善的安全风险辨识与评估工作机制,明确准备、实施、考核等各环节内容。6. 1. 1.4星级饭店应将安全风险辨识与评估责任制融入现有的安全责任制,明确各部门和人员的安全风险辨识与评估职责,并每年至少进行一次考核。6. 1. 1.5星级饭店应定期召开安全风险辨识与评估工作会议,并对区域内的安全风险辨识与评估结果进行会商,并商讨管控措施。6.1.2制定工作方案星级饭店应制定有针对性的安全风险辨识与评估工作计划或方案,明确各部门和人员的工作任务、工作程序、工作方法、时间安排以及安全风险辨识与评估过程中可能用到的各种工具和文本记录表格。6.1.3明确工作主体方星级饭店作为安全
8、风险辨识与评估的主体方,可根据实际工作需要,聘请第三方专业机构或者具有相关专业知识和管理经验的人员,指导开展安全风险辨识、评估和分级管控工作。6.1.4开展相关培训116. 1.4. 1星级饭店应动员全体人员主动参与安全风险辨识与评估工作,并在工作实施之前分别对管理人员和其他从业人员进行培训,其中对管理人员的培训应包含但不限于以下内容:一一安全风险相关术语及定义:相关政策文件、技术标准:一一安全风险辨识与评估方法与应用;安全风险辨识与评估制度及工作方案:一一安全风险控制措施制定原则及措施:安全风险辨识与评估过程中各种表格l己录的填写:安全风险辨识与评估过程控制。6.1.4.2对其他从业人员的培
9、训应包含但不限于以下内容:安全风险的定义:一一安全风险辨识、评估和管理制度:简单易行的安全风险评估方法与应用:一一安全风险控制措施:安全风险辨识与评估过程中各种表格/记录的填写06. 2实施6.2.1确定辨识与评估的对象或范围4 DB5101/T 42-2018 星级饭店应结合自身情况确定安全风险辨识与评估的对象或范围。安全风险辨识与评估的对象或范围应包含但不限于以下方面:一一岗位服务作业活动,包括饭店管理岗位和饭店服务操作岗位的常规和非常规作业:服务场所、基础设施、办公和生活场所,包括建构筑物、公共卫生、社会安全、突发事件、工艺、物料、人员、环境等;相关方作业活动。6. 2. 2明确具体任务
10、星级饭店应结合安全风险辨识与评估工作目标将安全风险辨识与评估任务进行明确,并按照辨识与评估的对象豆豆范围,将任务层层分解直至相应岗位。6.2.3划分辨识与评估单元星级饭店可根据服务作业活动或灾害类型划分辨识评估单元O星级饭店可根据服务作业活动或设施设备划分辨识与评估单元。一一星级饭店安全风险灾害类型包括自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全四个方面。6.2.4调研基础信息星级饭店应进行安全风险辨识评估前期调研工作,可采取历史资料查阅、问卷调查和现场勘查、实地走访相结合等方式进行,调研内容应包括安全风险辨识和评估对象的岗位或场所、工作任务、作业活动、作业步骤、使用设备设施、可能产生的危险和有害因
11、素等基本情况。形成星级饭店安全风险辨识与评估基础信息清单,为安全风险辨识与评估工作的实施奠定基础,参见附录A。6.2.5安全风险辨识6.2.5.1星级饭店根据星级饭店安全风险辨识清单),筛选、区分和辨识安全风险,星级饭店安全风险辨识清单参见附录B。6.2.5.2星级饭店应结合实际情况选用适用的安全风险辨识方法,星级饭店旅游服务经营过程中的作业活动风险宜采用工作危害分析法进行辨识,形成工作危害分析评价记录表,参见附录表C.1。设备设施、服务场所等存在的风险宜采用安全检查表法进行辨识,形成安全检查分析评价记录表,参见附录表C.206.2.5.3星级饭店应按照四月138 61中关于危险和有害因素分类
12、,全面识别可能导致GB6441 列出的事故类别的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危险和有害因素。6.2.6风险分析星级饭店应对辨识出的安全风险进行分析,分析过程中应充分考虑可能影响风险的后果或可能性的因素,包括三种时态(过去、现在、将来、三种状态(正常、异常、紧急)、可能导致的事故以及现有的控制措施及其有效性。6. 2. 7安全风险评估6.2.7.1星级饭店安全风险评估按照管理范围分为单个安全风险源评估和星级饭店综合安全风险评估两类,单个安全风险源评估直选用风险矩阵分析法,参见附录0.1;星级饭店综合安全风险评估方法参见附录D.2。5 D85101/T 42-2018 6. 2. 7.
13、 2星级饭店在开展安全风险评估时,应结合自身实际情况制定安全风险评价准则,明确事故(事件)发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准和评价级别。安全风险评估准则的制定应充分考虑、以下要求:一一有关旅游安全法律、法规、标准规范:一一安全方针和目标等;安全管理程序文件:一一相关方的合理诉求:事故案例。6. 2. 7. 3以下情形应直接判定为重大风险:一一存在重大安全事故隐患:存在政府及其有关部门发布的重大风险清单中的项目。6.2.8安全风险分级6.2.8.1星级饭店将风险分析的结果与预先制定的风险评价准则相比较,或者在各种风险的分析结果之间进行比较,确定各个风险源的风险等级,并判定风险是否可接受
14、。6.2.8.2单个风险源等级划分,原则上从高到低分为重大风险。级)、较大风险(2级)、一般风险(3级)、低风险(4级),分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示,参见附录表0.1.3;星级饭店综合安全风险等级划分,从高到低分为I级、II级、III级、N级,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示,参见附录表0.2.106.2.8.3星级饭店应当在安全风险源辨识、评估及综合安全风险等级评估完成后,形成等级评估报告。评估报告应当客观公正、数据准确、内容完整、结论明确、措施可行,并至少包括下列内容:一一评估的主要依据:安全风险源的基本情况:一一事故发生的可能性及危害程度;安全风险等级;一一安全风险管控措施:一一评
15、估结论。6. 3 管控6.3.1星级饭店应依据安全风险辨识评估情况,按照相关规定制定并落实相应的具体管控措施,明确管控责任,并严格实施安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作等制度。6.3.2星级饭店应运一登记所有安全风险源的基本信息、评估等级及管控措施等,建立星级饭店安全风险管理档案,形成一企一册、一源一档。6. 3. 3星级饭店应针对不同级别的安全风险结合实际采取一种或多种措施进行控制,对于评估出的不可接受风险,应制定补充措施并实施,直至风险可以接受。6.3.4星级饭店在选用风险控制措施时,应考虑将安全风险分级管控融入到安全管理规章制度中,按照可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性和重
16、点突出人的因素的原则,选用以下安全风险控制措施:一一工程技术措施。包括消除或阵低或隔离风险和风险控制点的各种硬件设施改造、技术手段与工程措施等。一一管理措施。包括为降低或控制风险,制定与完善相关的管理制度、政策,以及选择放弃某些可能招致风险的活动和行为从而规避风险的决策等。应急准备。针对不可控风险而采取的特殊的风险控制措施。包括应急预案、演练、队伍、物资、资金、技术等各个方面的准备工作。6.3.5星级饭店应充分考虑安全风险的控制措施的可行性、合理性和实施有效性,逐步完善改进,把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内。6. 3. 6星级饭店应合理确定安全风险管控层级,也可结合自身组织机构设置情况
17、,对安全风险管控层级进行增加或合井。可采取以下方式,确定安全风险管控层级:6 DB5101/T 42-2018 一-1级/红色:属于重大风险,公司级、部门级、班主且、岗位管控,应立即采取控制措施,视具体情况决定是否关闭饭店进行整改。需要关闭整改的,只有当风险降至可接受后,才能开始或继续接待顾客:2级/橙色:属于较大风险,公司级、部门级、班组、岗位管控,应制定改进措施及时进行控制管理:一-3级/黄色:属于一般风险,部门级、班组、岗位管控,需要及时控制管理:4级/蓝色:属于低风险,班组、岗位管控06. 3. 7安全风险告知与培训6.3.7.1星级饭店应建立安全风险公告制度,及时将本饭店(场所/岗位
18、)存在的主要安全风险、事故后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容告知员工、顾客和上报给相关行政管理部门。6. 3. 7. 2安全风险告知可采取以下形式:一-fr醒目位置或重点区域设置安全风险公告栏:一-fr醒目位置张贴红、橙、黄、蓝风险分布图,图上展示饭店各服务场所、基础设备设施、区域、场所、部位等或作业活动的风险等级:在存在安全风险的岗位设置风险告知卡,参见附录E;一一在危险化学品重大危险源、存在职业病危害的场所设置明显标志:一-fr有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志:在工作岗位标明安全操作要点或者安全操作规程;一一在重点岗位设置应急处置卡;一一办公系统告知:一一发放文
19、件:一一其他形式。6.3.7.3星级饭店应组织员工学习己辨识出的安全风险信息,熟悉控制措施,演练事故应急处置措施(方案)。6.4检查6.4.1过程监测6.4. 1. 1星级饭店应建立健全安全风险监测制度,明确监测方式、监测项目等内容,并定期对安全风险分级管控效果进行监督检查。6.4.1.2星级饭店应建立不同职能和层级问的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。6.4.2信息上报星级饭店应按照成都市综合安全风险等级评估相关标准、规范,依托全市城市安全风险信息管理系统,将本星级饭店安全风险辨识、评估与管控产生的相关信息客观、及时上报旅游行政主管部
20、门和成都市城市安全风险信息管理系统。6.5持续改进6.5.1改进6.5. 1. 1星级饭店应每年至少对安全风险分级管控体系进行一次系统性自评,安全风险分级管控效果自评表参见附录Fo6.5.1.2通过安全风险分级管控体系建设,应在以下方面持续改进:风险管控责任制:一一风险管控措施;7 D85101/T 42-2018 一一隐,晋、排查工作:风险管控能力;一一员工风险意识、安全技能及应急处置能力:作业现场风险告知可视化管理;6.5.1.3应加强星级饭店安全风险分级管控档案管理,内容包括但不限于:安全风险分级管控制度;一一安全风险分级管控责任制:安全风险分级管控工作方案:一一风险培训文档:风险评估基
21、础信息(作业活动清单、设备设施清单等); 一一风险识别评价表:安全风险分级管控清单:一一风险数据台账;定期评估报告及风险信息更新记录等。6.5.2更新星级饭店应建立健全安全风险动态更新机制,重点评估新增的安全风险、等级升高的安全风险和综合叠加、关联楠合的安全风险,应每半年对安全风险更新一次,出现以下情况应及时开展安全风险的动态更新。8 国家、地方和行业相关法律、法规、标准和规范发生变更;一一发生重大自然、地质灾害后;一一重大节庆活动前:一一发生重大环境事件后:一一主要服务项目、流程或主要设备设施发生变化:一一新建、改建、扩建项目:一一事故或事件发生后:一一组织机构和人员发生重大调整;周边环境发
22、生较大变化;一一其他应开展功态更新的情况。DB5101/T 42-2018 附录A(资料性附录)星级饭店安全风险辨识与评估基础信息清单星级饭店安全风险辨识与评估基础信息清单见表A.1、表A.20表.1 服务作业活动清单序号岗1;i或使用设备设施、工具、仪备注(常场所工作任务作业活动作业步骤口J能产生的危险器仪表和有害问素规/非常规)表.2 设备设施清单岗位或场所设备设施名称可能产生的危险和有害问素备注(状态)9 DB5101/T 42-2018 附录B(资料性附录)星级饭店安全风险辨识清单星级饭店安全风险辨识清单见表B.l。表B.1 星级饭店安全风险辨识清单序风险名称场所I,置风险源风险描述不
23、意叫能造成日果-寸王暴雨、地晨等导致地质人员伤亡滑坡、泥石流山体落石活跃,岩石风化松动经济损失(山体落石、崩塌)社会,心理影响湖泊、水库等由T暴雨等引起的饭人员伤亡洪涝、淹溺J(f.或洪涝灾害店的以j芳灾害。经济损失社会心理影响山丁地质运动引起的人员伤亡地震任何区域地质运动地震,导致建筑物损经济损失毁、人员伤害等社会心理影响1. 人员伤亡白火灾森林明火山T雷击等自然原冈经济损失引起的火灾然社会心理影响人员伤f丁川护主t一,暴雨、冰雹、户外医域雨雪、冰雹天气暴雨、雪形成的自然灾经济损失害雪害冰冻气形成的自然人员伤亡冰冻灾害户外区域雨、雪、冰冻A.气灾害经济损失动柏物森林、湖泊等植物、动物野生动物
24、旦旦植物对人人员伤亡伤害区域体的伤害经济损失雷击户外雷电天气对建筑、人休、野生动人员伤亡物或植物的伤需经济损失森林森林病虫害对森林等植被的伤害经济损失病虫舌使用天然气、煤气等气人员伤亡天然气、储气瓶煤气体泄漏,遇火源、高温经济损失等可能导致火灾、爆炸、社会,心理影响巾毒窒息等事故。环弱影响可燃物、食用泊、酒厨房使用油、可燃物等人员伤亡物质,遇火汹可能导致经济损失精类等物质火灾等事故。环境影响烤箱、烤炉等大功率设备长时间运行而电人员伤亡2. 设备器元件发热高温可能经济损失导致火灾。环境影响事消毒柜设备缺陷或消人员伤亡卢生厨房消毒柜、消毒的可燃毒物品高温可能导致经济损失物品)( 火灾、爆炸环局影响
25、火火、其它爆厨房内排油管道内、排人员伤亡难炸、中毒和窒烟口、净化器等设备内息、容器爆炸排油烟管道油污因高温或油锅操经济损失1t不当可能导致起火。环坊影响私自拉接电娃、插板过人员伤亡电缆、插板负荷受热可能寻|发火经济损失(c 社会4心理影响厨房洁洗区域潮,I!环人员伤亡触电用电设备、电缆接头境下可能导致电气漏电。经济损失10 DB5101/T 42-2018 表B.1 (续)序风险名称场所/价置风险源风险描述不意可能造成后果号高压锅、热水器、炊向温加热设备操作不把J烫、容器爆具等内高压、高温液当吏沸腾高温液体喷人员伤亡炸体介质溅可能导致爆炸、灼经济损失烫。火灾、其它伤商品、装修材料、可燃人员伤亡
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