安全生产标准化体系文件一览表.doc
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1、安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料1、 目标职责序号文件类型名称 文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1.1目标1制度安全生产与职业卫生目标管理制度安全环保部各部门修订2方针目标安全生产方针、年度总目标安全环保部各部门3目标分解各部门安全生产与职业卫生目标(分解到班组)一线部门4计划安全生产与职业卫生目标指标实施计划安全环保部各部门5制度安全生产与职业卫生目标指标考核办法安全环保部6记录安全生产与职业卫生目标指标监测记录安全环保部7报告安全生产与职业卫生目标指标考评报告安全环保部各部门8记录目标指标修订记录安全环保部1.2机构和职责1制度设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生产各
2、职业卫生管理人员的管理制度安全环保部各部门2制度安全管理职责(包含在上一制度中)安全环保部3制度主要负责人及管理层职责(包含在安全生产和职业卫生责任制中)安全环保部4组织机构安全管理组织机构图(第一条制度附件)安全环保部5任命书安委会主任任命文件安全环保部6制度安全生产会议管理制度安全环保部7会议纪要安全专题会议(通知、会议纪要、签到表)安全环保部8记录会议决议跟踪记录表安全环保部相关部门1.3全员参与1制度安全生产责任制管理制度安全环保部2制度安全生产承诺制度安全环保部3记录安全生产责任制培训记录(培训记录表、评价)安全环保部4记录安全生产责任制考核记录安全环保部5记录安全生产责任制奖惩记录
3、安全环保部6制度安全生产和职业卫生激励考核管理制度安全环保部1.4安全生产投入1制度安全生产费用提取和使用管理制度财务部门2计划安全生产费用使用计划财务部门各部门3台账安全生产费用使用台账财务部门4制度员工工伤保险管理制度人力资源部5台账工伤保险参保名册人力资源部6凭证工伤保险清单凭证人力资源部7报告工伤调查报告人力资源部、安全环保部8记录工伤处理记录人力资源部1.5安全文化建设1计划企业安全文化建设计划安全环保部2记录企业安全文化建设评估表安全环保部3理念、准则企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则安全环保部1.6安全生产信息化建设1制度安全生产信息化管理制度安全环保部2台账安全生产电子
4、化台账安全环保部2、制度化管理序号文件类型名称 文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注2.1 法律法规识别1制度法律法规和其它要求管理制度安全环保部2台账安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目录安全环保部3记录法律法规识别获取记录安全环保部各部门4记录法律法规发放、回收记录安全环保部5记录法律法规培训记录(内容、签到表)各部门6记录法律法规遵守考核记录(可合并)各部门7报告法律法规符合性评价报告安全环保部各部门2.2 规章制度1制度规章制度的编制与管理规定(包含在文件、记录和档案管理制度中)安全环保部2制度汇编安全管理规章制度汇编安全环保部3记录规章制度发放、回收记录安全环保部4记录规章制度
5、培训记录(内容、签到表)各部门5记录规章制度执行考核记录(可合并)各部门2.3 操作规程1操作规程岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编生产科2记录操作规程培训记录(内容、签到表)一线部门3记录操作规程执行情况考核记录(可合并)一线部门2.4 文档管理1制度文件、记录和档案管理制度安全环保部2记录安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录安全环保部3报告规章制度和操作规程评估报告安全环保部4记录规章制度和操作规程评估修订记录安全环保部5目录安全管理档案目录安全环保部6档案安全管理档案资料(实物与目录相符)安全环保部7台账安全管理电子台账安全环保部3、教育培训序号文件类型名
6、称 文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注3.1 教育培训管理1制度安全教育培训管理制度安全环保部2记录安全教育培训申请表各部门3计划安全教育培训年度计划(公司级)安全环保部各部门4计划安全教育培训年度计划(部门级)各部门5记录安全教育培训记录表(含效果评价)各部门6制度特种作业人员管理制度安全环保部7记录、档案安全教育档案(包括三级安全教育、管理人员培训、特种作业人员培训、从业人员年度培训、换离岗培训、外来作业人员培训、日常安全教育、相关方教育等)安全环保部各部门8档案员工档案安全环保部3.2 人员教育培训1记录相关安全管理人员从业条件认定表安全环保部相关部门2证书主要负责人和管理人员培训
7、合格证书安全环保部3记录操作岗位安全教育和生产技能培训记录一线部门4台账新员工入司教育台账安全环保部各部门5证书特种作业人员特种作业操作证安全环保部相关部门6记录外来人员安全教育培训安全环保部7资料安全活动照片或资料(横幅、板报宣传、报纸、网站、演练照片、培训照片、会议纪要等)安全环保部4、现场管理序号文件类型名称 文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注4.1 设备设施管理4.1.1设备设施建设1制度“三同时”制度安全环保部2记录建设项目“三同时”情况记录表安全环保部4.1.2设备设施验收1制度设备设施采购、到货验收制度设备部2记录设备设施验收记录设备部4.1.3设备设施运行1制度设备设施安
8、全管理制度设备部2台账设备设施运行台账设备部3制度特种设备安全管理制度设备部4台账特种设备台账设备部5台账特种设备操作人员台账设备部6台账特种设备定期检验台账设备部7记录特种设备定期检查记录设备部8记录特种设备隐患整改记录设备部9制度高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有毒物质等高风险设备的运行、巡检、保养专项安全管理制度(锅炉、空调机房、配电房等)设备部10台账高风险设备运行、巡检、保养台账设备部4.1.4设备设施检修1制度设备设施检维修管理制度设备部2计划设备设施检(维)修计划设备部3方案重点设备设施检(维)修方案设备部4记录安全设施检查、保养、检修记录设备部4.1.5检测检验1台账特
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- 安全生产 标准化 体系 文件 一览表
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