DB37∕T 3017-2017 民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则(山东省).pdf
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1、ICS 71.100.30 A31 DB37 山东省地方标准 DB 37/T 30172017 民用爆炸物品生产、销售企业 安全生产风险分级管控体系细则 Rules for the safety production risk classification and control system for the production and sales enterprises of explosives for civil use 2017 - 10 - 10 发布 2017 - 11 - 10 实施 山东省质量技术监督局 发 布 DB37/T 30172017 前 言 本标准按照GB/T 1.
2、1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:山东省国防科学技术工业办公室、山东圣世达化工有限责任公司、山东泰山民爆器材有限公司、山东银光科技有限公司、澳瑞凯(威海)爆破器材有限公司、山东北方民爆器材有限公司。 本标准主要起草人:郑险光、张顺双、曹守虎、赵桂兰、李文顿、玉团英。 本标准为首次发布。 I DB37/T 30172017 引 言 为进一步落实企业主体责任, 提高安全风险管控水平, 遏制民用爆炸物品生产销售活动中重特大事故的发生,根据法律、法规、规章和山东省安全生产风险分级管控体系通则等要求,结合山
3、东省民用爆炸物品生产、销售企业安全生产经营特点及预防各类事故的要求编制而成。 企业安全生产风险分级管控体系细则 (以下简称本标准) 是风险分级管控标准体系的重要组成部分、是企业开展风险分级管控工作的主要依据、是企业开展隐患排查治理工作的重要参考。 本标准是指导企业准确把握安全生产的特点和规律, 规范企业安全生产风险管控过程, 实现民用爆炸物品生产和销售活动中安全风险的自辨自控、危险危害预防、关口前移。全面推行企业安全风险分级管控,推动事故预防工作的科学化、信息化、标准化,进一步提升管理效能。 II DB37/T 30172017 民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则 1 范围
4、 本标准规定了民用爆炸物品生产、销售企业(以下简称民爆企业)风险分级管控体系建设的基本要求。 本标准适用于山东省内民用爆炸物品生产、销售企业的风险分级管控体系建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 28263 民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程 GB 50089 民用爆破器材工程设计安全规范 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB/T 14659 民用爆破器材 术语 GB/T 23694 风险管理 术语 GB/T
5、 33000 企业安全生产标准化基本规范 WJ/T 9075 民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法第1部分:总则 DB37/T 2882 安全生产风险分级管控体系通则 3 术语和定义 GB/T 13861、GB/T 14659、GB/T 23694、GB28263、GB50089、GB/T 33000、WJ/T 9075、B37/T 2882等确立的及以下术语和定义适用于本标准。 3.1 独立爆炸单元 Independent explosive unit 独立爆炸单元是指可能形成整体爆炸的独立的工(库)房、工作间或装置。 3.2 民用爆炸物品生产线 Production line for c
6、ivilian explosives 在民用爆炸物品生产过程中,能确保完成连续性工序的一组生产系统、建筑物、构筑物或相关设施等。 3.3 销售企业仓库设施 Sales enterprise warehouse facilities 销售企业民用爆炸物品贮存专用仓库设施、构筑物或相关设施等。 3.4 生产企业总仓库区 Production enterprise total warehouse area 生产企业民用爆炸物品及危险品贮存专用仓库设施、构筑物或相关设施等。 1 DB37/T 30172017 3.5 试验场 Proving ground 民用爆炸物品生产企业危险品性能试验场所、试验设
7、施、构筑物或相关设施等。 3.6 销毁场 Destruction of field 民用爆炸物品生产企业危险品销毁场所、销毁设施、构筑物或相关设施等。 4 基本原则 4.1 DB37/T 2882 安全生产风险分级管控体系通则中的“4 基本要求”适用于本标准。 4.2 基本要求 4.2.1 企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、机电、技术、消防、 工会组织等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组, 主要负责人全面负责组织风险分级管控工作,为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持,分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。 4.2.2 企业
8、应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划,分层次、分阶段组织员工进行培训,使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险管控措施,并保留培训记录。 4.2.3 企业应建立风险分级管控制度、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、评价记录或采用其它评价方法分析的记录、风险分级管控清单等有关记录文件 ,确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。 5 体系建设程序和内容 5.1 工作程序 主要包括:风险判定原则、风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险控制措施、风险分级管控等关键控制环节。 5.2 风险判定原则 企业在对风险进行风险评价分级时,应考虑人、机(含工艺技术)、物(含原料
9、)、环境及管理等方面存在的安全风险,并按照法律法规标准等要求,结合企业自身实际,明确事故(事件)发生的可能性、严重性和风险等级取值标准,确定风险判定原则,进行风险分析评估,判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则。 5.3 风险点确定 5.3.1 风险点划分原则 风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点的划分,应涵盖企业所有生产线及其设备设施、储存场所和作业活动,包括: 5.3.1.1 铵油类炸药 (包括多孔粒状铵油炸药、改性铵油炸药和膨化硝铵炸药) 生产线、乳化炸药(包括粉状乳化炸药、含退役火药乳化炸药)生产线、水胶炸药(包括含退役火药水胶炸药
10、)生产线、震源药柱(包括铵梯类炸药制药)生产线、起爆具生产线、混装炸药车、混装炸药车地面辅助设施、起爆药(含雷管用起爆药剂)制造生产线、导爆管用药与延期药及延期元件制造生产线、工业雷管用炸药加工生产线、工业雷管装填生产线、导爆管雷管装配生产线、工业雷管编码及包装生产线、电引火元件制造生产线、工业导爆索生产线、塑料导爆管生产线、射孔弹(穿孔弹)生产线、高能气体压裂弹生产线、2 DB37/T 30172017 其他爆破器材生产线、销售企业仓库设施、生产企业总仓库、试验场、销毁场、原料及产品储存区域、生产辅助车间等及其所属设备设施、 装置、 公辅设施等。例如乳化炸药螺杆泵、 装药机;起爆药筛药机、装
11、药机;雷管库、炸药库等。 5.3.1.2 上述区域所从事的各种作业活动,包括所有常规和非常规状态的作业活动。 a) 常规活动是企业按策划的安排在正常状态下实施的活动, 例如企业按既定要求和计划实施的生产运行活动、检修作业活动、产品检测实验活动等。 b) 非常规活动是企业在异常和紧急状态下实施的活动, 非常规活动和紧急状态的事例包括: 过程临时更改、设施或设备的清洁、非预定的维修、厂房或设备的启用或关闭、现场外的访问、翻新整修、极端气候条件、公用设施的毁坏等,例如:现场外的实地考察、作为客户走访供应商、勘查活动等;生产设备故障紧急抢修;动火作业;供电设施、供水设施、供气设施的毁坏等。 5.3.2
12、 风险点排查 企业应组织安全、生产、机电、技术、消防、工会组织等职能部门,发动全员参与,全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查,建立风险点统计表(参见附录 A)。 5.4 危险源辨识 5.4.1 危险源辨识的方法 5.4.1.1 对设备设施、区域推荐采用安全检查表法进行危险源辨识,列出设备设施清单(参见附录 B表 B1),填写设备设施风险分析与评价记录(参见附录 B 表 B2)。检查表可依据民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法(WJ/T 9075)进行编制。 5.4.1.2 对作业活动推荐采用工作危害分析(JHA)进行危险源辨识,列出作业
13、活动清单(参见附录 C表 C1),填写作业活动工作危害分析与评价记录(参见附录 C 表 C2)。 5.4.1.3 企业进行危险源辨识时可不限于以上推荐的方法。 5.4.2 辨识范围 危险源的辨识范围应覆盖企业所有危险点内的危险源。 5.4.3 辨识要求 5.4.3.1 危险源辨识过程应充分考虑五种不安全因素,包括人的因素、机(含工艺技术)、物的因素、环境因素、管理因素。主要有: a) 已识别的源于工作场所外,能够对工作场所内企业控制下的人员的安全产生不利影响的危险源; b) 在工作场所附近,由企业控制下的工作相关活动所产生的危险源; c) 由本企业或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料;
14、 d) 组织及其活动、材料的变更,工艺技术的变更,设备变更,或生产计划的变更; e) 作业方式存在的危害:在接触同类有害环境(物质)因素条件下,作业方式对危害的风险度有很大影响,应尽量考虑使用危害因素较少的作业方式,并给作业人员配备专用劳动保护用品,以减少对人员的危害; f) 工艺存在的危害: 通过分析工艺构成, 了解产生有害因素的作业源点及其散发有害因素的性质、特征等情况。工艺的特点不同,所产生的危害也有很大差别; g) 作业环境中存在的危害因素:在同一种作业方式下,由于采用的物质、环境条件的不同,对人体的危害差别颇大。一方面要识别危害因素的类型,包括化学因素、物理因素、生物因素。另一方面要
15、识别各危害因素的存在形态、分布特性、扩散特点、成份、浓度或强度等。此外,还应分析危害因素产生及变化的原因,以便制定防护对策; 3 DB37/T 30172017 h) 采用新装备、新技术、新材料、开发新产品前,应组织危险源辨识,制定相对应的安全管控措施; i) 进入工作场所的所有人员以及因他们的活动而产生的危险源和风险; j) 其他。 5.4.3.2 危险源辨识应同时考虑三种时态、三种状态 a) 三种时态:过去、现在和将来; b) 三种状态:正常、异常和紧急情况。 5.5 风险评价 5.5.1 风险评价方法 按照作业条件危险性分析法(LEC 法)(见附录 E)评价,企业也可采用其他评价方法。
16、5.5.2 风险评价准则 企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时,应结合自身可接受风险实际,制定事故(事件)发生的可能性、严重性、暴露频次、风险值的取值标准(按照附录E)和评价级别,进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求: a) 有关安全生产法律、法规; b) 设计规范、技术标准; c) 本单位的安全管理、技术标准; d) 本单位的安全生产方针和目标等; e) 相关方的投诉。 5.5.3 风险评价与分级 5.5.3.1 依据风险点内所有危险源作业条件危险性分析法(LEC 法)确定的最高风险等级、民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法确定的最高风险等级、固有风险分级确定的最高风险等
17、级,综合判定该风险点的风险级别。 5.5.3.2 利用作业条件危险性分析法(LEC 法)对危险点内的危险源进行风险评价,划分各危险源风险等级,取最高危险源风险等级作为危险点风险等级。 5.5.3.3 固有风险分级,依据风险点与国家有关法律、法规、标准强制性条款的符合性,生产过程的危险程度,功能的性质和可能发生事故的后果,进行风险点分级: a) 风险点内存在可能发生小规模燃烧或设备损坏,但不会发生爆炸或无人员死亡发生的危险源时,其固有风险划分为四级; b) 风险点内存在有类设备(安装在抗爆间室的设备视同类设备)存在的独立爆炸单元,或有可能发生一般生产安全事故的生产储存场所的危险源时,其固有风险划
18、分为三级; c) 风险点内存在属于重大危险源,或有 0 类、类、类生产设备的独立爆炸单元,或有可能发生较大及以上生产安全事故的生产储存场所, 或危险实验试验场所, 或危险品销毁场所的危险源时,其固有风险划分为二级; d) 风险点内存在违反国家有关法律、法规、标准强制性条款,或违法建设、违法生产、违法销售等活动,或安全评估为不合格,或独立设置的 1.1 级建筑物最大允许定员超过 9 人(不包括本数)情形的危险源时,其固有风险划分为一级。 5.5.3.4 依据 民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法对各危险点进行风险评价,判定危险点合格或不合格。 5.5.3.5 风险点等级的判定: a) 四级风险
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