QPL07测量和监控装置控制程序.doc
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4、告使用部门提前一个月提出购置申请N重新制定购置计划执行采购作业流程第5.1.1.2计划中无工程部计量室提出意见,按月制定购置清单5.2.35.2.2交工程部计量室审查是否在年度计划中Y使用部门工程处主管计改领导主管计划领导主管财务领导总经理配套处财务部仪器设备购置申请表使用部门工程处相关部门工程处仪器设备购置申请表总经理流程图责任单位相关文件相关记录执行采购作业流程第5.1.1.2工程处提出意见,按月制定购置清单交配套处安排采购计划公司领导审批5.2.45.2.55.2.6询价、招标、选定供应商N合同评审合格不合格委外检验退还供应商计量室自检仪器验收Y执行合同5.2.7工程处跟供应商签订售后服
5、务合同N5.2.85.2.95.2.105.2.115.2.12不合格合格办理入库手续,入公司仪器台帐、分类、制定检验计划、仪器设备购置申请表工程处公司领导配套处配套处公司领导工程处售后服务合同工程处工程处仪器设备校验规程工程处检验记录工程处设备管理台账相关部门年度检验计划流程图责任单位相关文件相关记录入公司仪器台帐、分类、制定检验计划、办理入库手续5.2.13新仪器使用培训超出合同范围,工程部判断是否有维修价值5.2.14交付使用5.2.15MSA5.2.16仲裁检定、保养定期/不定期检验、MSA5.2.175.2.18仪器损坏报告5.2.19N仪器损坏评审Y退回供应商按售后服务合同处理5.
6、2.205.2.21NY填写报废申请单维修工程处设备管理台账相关部门年度检验计划工程处培训程序培训记录工程处仪器出库单工程处MSA作业规范工程处工程处相关部门仪器损坏评审报告相关部门仪器损坏评审报告工程处售后服务合同工程处工程处仪器维修记录报废申请表流程图责任单位相关文件相关记录维修5.2.22N计量校准Y5.2.23填写报废申请单还回原使用部门财务资产审核5.2.25总经理批准5.2.26从公司仪器台帐中消号5.2.24N工程处维修记录工程处仪器设备校验规程检验记录工程处财审部总经理设备管理台账工程处1. 目的 对检验、测量和试验设备进行控制、管理、校准和维修, 保证检验、测量和试验设备的测
7、试结果的数据完整准确, 以便对产品质量作出准确的判定结论, 从而保证产品符合规定要求。2. 范围 适用于以分析、调校产品及证实产品符合规定要求的所有检验、测量和试验设备。3. 职责3.1配套处负责检验、测量和试验用设备的购买; 3.2工程处负责检验、测量和试验用设备的选择、验收、校验和管理; 3.3各使用部门负责检验、测量和试验设备的保养。3.4计划内的仪器、试验设备购置由公司负责技改、计划、财务副总经理批示;计划外的仪器、试验设备购置,执行采购作业流程第5.1.1.2,由相关领导领导批示;3.5当计算机软件用于规定要求的监视和测量时,由开发部确认其是否满足预期用途的能力;4.定义4.1厂外校
8、正:凡本公司无法校正的仪器、实验设备,经由国家认可的计量检验单位,或设备之生产商,提供检验报告书;4.2厂内校正:利用可追溯国家或国际的计量标准,校正公司内的检验、测量和试验设备。4.3测量仪器:单独地或连同辅助设备一起用以证实产品符合规定要求的检测、测量和测试设备;4.4参考仪器:单独地或连同辅助设备一起用来帮助工作人员分析、调校产品,其所得的结果仅供参考而不能作为产品达到规定要求验证的设备;4.5计量标准:用于日常检定、校准或核查测量仪器、参考仪器的测量标准。5.程序5.1测试设备的购置计划;5.1.1各使用部门在每年的11月将本部门来年预计采购的单位价值在2000元以上,或单位价值不足2
9、000元,但批次购买金额大于2万元的仪器、试验设备添置计划,及相关可行性分析报告,经本部门主管、经理审批同意后;5.1.2交计量室制定公司来年的仪器、试验设备总购置计划,计量室根据各部门的申请,确定所需仪器、试验设备的类型及测试精度,选定仪器的生产商,并附上各使用部门的可行性分析报告; 5.1.3由工程处主导,相关部门参与对仪器、实验设备添置计划、及选型进行分析、评估,定出最佳方案,报负责技改、计划、财务副总经理批示,总经理或董事会批准。在实际生产过程中,工程处应根据经营计划变更、市场行情等原因随时修订仪器、实验设备需求计划,并将修订计划按原程序报批。5.1.4配套处、财审部对审批通过的购置计
10、划进行备案。5.2测试设备的购置、验收、校准、管理: 5.2.1各使用部门按年度添置计划,参考配套处拟制的仪器、实验设备采购周期表,提前提出申请,并填写;5.2.2计量室审查各部门的申请是否在年度计划中,如果年度计划中无,执行采购作业流程第5.1.1.2; 5.2.3计量室根据各部门的申请,按月制定购置清单;5.2.4计量室将月购置交公司主管计改、主管计划、及主管财务的领导审批,审批同意后;5.2.5交配套处安排仪器、试验设备的月采购计划;5.2.6配套处负责对仪器、试验设备的询价、供应商的招标、选定。5.2.7由公司领导、财审部、工程处、配套处参与商务合同及售后服务合同的评审;5.2.8计量
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