DB65∕T 3862-2016 新疆林业生态工程检查验收规范(新疆维吾尔自治区).pdf
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1、 I _ _ :、二-二-_.-、_I._.l_:_:-自-一1 ICS 65.020 B 60 DB65 新疆维吾尔自治区地方标准DB65/T 3862-2016 新疆林业生态工程检查验收规范The Specification for forestryecological engineering examintion and acceptance in Xinjiang 2016-01-28发布2016-03-01实施新疆维吾尔自治区质量技术监督局发布DB65/T 3862回2016目IJ昌本标准按GB/T1. 1一2009标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写的要求编制。本标准由新疆维吾
2、尔自治区重点林业工程质量管理管理总站提出。本标准由新疆维吾尔自治区林业厅归口。本标准起草单位:新疆维吾尔自治区重点林业工程质量管理总站。本标准主要起草人:刘克新、帕尔哈提吾吐克、郭伊萍。DB65/T 3862-2016 新疆林业生态工程项目检查验收规范1范围本标准规定了林业生态工程项目检查验收的术语与定义、内容、标准、方法、程序、档案管理的技术要求。本标准适用于林业生态工程项目的检查验收,其他林业工程项目可参照本标准执行。2术语与定义下列术语和定义适用于本文件o2. 1 林业生态工程项目Forestry Ecolbgical Engineering ProJect 根据生态学、林学及生态控制论
3、原理,设计、营造与调控以木本植物为主体的人工复合生态系统的工程项目。2.2 检查验收Inspection and acceptance 依据日批准的林业生态工程项目实施方案(作业设计以及标准规定,对被检查验收的林业生态工程项目的实施地点、面积、内容、规模、进度、资金、档案等进行核验,确定林业生态工程项目指标是否合格的活动。2.3 检查验收总体Inspection and acceptance of the overa门指被检查单位的集合体。2.4 检查验收单位Inspection unit 从检查总体中抽取的检查单位。可以是地州市、县(市、乡(镇、村组、小班(林分),一项工程或一个工程(项目区
4、。2.5 整改Rectifyand reform 经检查验收,对实施质量不符合规定的林业生态工程项目采取的补充、修正、完善、改正等措施。3检查验收内容3.1档案资料检查验收DB65/T 3862-2016 3. 1. 1文书档案林业生态工程项目实施的组织机构、人员培训、宣传措施是否落实,各类项目文件、会议纪要、会议记录是否齐全,林业生态工程项目物资设备到位情况及验收合格纪录是否完整。3.1.2技术档案林业生态工程项目实施方案、作业设计编制是否符合规定要求;林业生态工程项目设计文件、批复文件、竣工验收、监理及各项技术文件资料是否齐全、准确,是否按规定立卷;技术文件和材料(有关图、表、册分类立卷,
5、技术档案和施工管理资料齐全、完整,包括项目审批文件和年度投资计划文件,设计及设计变更、施工、监理文件,招投标、合同管理文件,工程总结验收文件,调查、设计、施工、监理等单位的资质及施工质量合格文件:施工图,原始施工记录文本、电子影像资料是否齐全、完整。3. 1.3专门档案是否按要求进行了自查、复查和竣工验收:资金是否落实,包括资金到位和支付文件、凭证;是否进行了施工结算、竣工决算和决算审计:会计档案资料(含账簿、凭证、报表、资产、物资清单是否齐全、完整。3.2现地核实3. 2. 1项目完成情况外勘核验林业生态工程项目实施地点、内容、规模、标准、质量、工期是否按批准的实施方案完成。32.2变更是否
6、发生方案或地点变更,是否按规定程序办理了报批手续。3.3其他事项其他需要检查验收数据可按附录A填写。4检查验收标准4.1档案管理4. 1. 1项目前期资料管理项目立项申请报告、项目建议书或可行性研究报告、项目立项批准文件资料齐全的得2分;有关决议、会议纪要、会议记录得1分;有小班调查卡片、图纸,作业设计、实施方案、批复文件名称、文件号齐全的得2分;有投资计划下达文件、仪器设备采购合同及招投标文件、工程发包合同、协议、招投标文件等齐全的得2分,否则酌情扣分。4.1.2执行阶段资料管理有工程实施验收记录和规划、消防、环保、劳动等部门审核文件和其它(含施工日记的得7分,否则酌情扣分。4.1.3竣工阶
7、段的资料管理有施工单位报送建设方的竣工验收申请报告:自查、复查报告,工程建设总结和工作报告:施工结算和竣工决算报告,竣工决算审计报告(书)验收小班的图、表、册及电子影2 DB65/T 3862-2016 像资料:固定资产造册登记:林地管理、管护承包等合同、协议书;以及其他需要收集的资料齐全的得6分,否则酌情扣分。4.2项目管理情况4.2.1调查勘察单位审核资源调查(勘察单位和资质符合要求得2分,否则不得分。4.2.2方案设计编制实施方案(作业设计编制单位、资质是否符合要求,实施方案(作业设计是否按批复调整(修改到位,并符合规定要求的得3分,否则不得分。4圃2民3施工承包承包单位、资质符合要求得
8、3分,否则不得分。4.2.4施工质量工程按实施方案(作业设计)施工,工程无重大质量问题并符合建设要求得6分,否则不得分。4.2.5项目三制管理项目实行法人责任制包括班子成员、人员分工、制度建立、责任落实、合同制(包括合同执行情况、招投标制(包括招投标制执行情况的得6分,否则酌情扣分。4.3资金管理4. 3. 1资金规范管理资金到位并使用完成,完成竣工决算审计,财务制度建立及会计行为规范的得5分。4.3.2资金专账管理专款专用,无截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况的得5分,否则酌情扣分。4.4工程项目任务完成情况4.4.1实地量测核实工程项目实施地点、内容、规模经实地量测符合要求得15分;
9、现地小班地块、面积及图表册与方案?致并在误差范围内得15分,否则不得分。4.4.2项目建设质量及工期检查林业生态工程项目执行的标准、质量和工期按批准的实施方案完成的得10分,否则酌情扣分。4.4.3项目附属工程设备及资金使用检查现地核实实施方案(作业设计中的投资预算表所列附属工程设备和各种实物支出到位的得10分,否则酌情扣分。4.5评定标准4.5.1项目检查验收评分3 DB65/T 3862-2016 林业生态工程项目检查验收评分实行百分制,其中:档案管理占20分、项目管理占20分、资金管理占10分、工程项目任务占50分,见附录Bo4.5.2综合评定综合评定分四个等次,即得分95分以上为优秀,
10、90-94分为合格,80-89分为基本合格,80分以下为不合格。5检查验收方法5.1项目检查林业生态工程项目可进行全面检查和抽样检查,包括县级自查、地州级复查、区级核查,抽样比例依次不应小于样本总量的100%、20%和10%。5. 1. 1抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量不应低于有关专业验收规范及表1的规定。表1最小抽样数量样本容量最小抽样数量样本容量最小抽样数量215 2 151280 15 1625 3 281-.,500 28 2650 5 501-1200 500 51 -90 9 12013200 120 91 -150 15 3201-10000 320
11、 5.1.2不合格样本处理明显不合格的个体可不纳入抽样单位,但必须进行处理,整改达到合格规定要求,使其满足项目验收规范的规定,对处理的情况应予以记录并重新验收。5.2样本质量检验可根据检查验收工程项目的特点在下列抽样方案中选取:生态工程项目施工质量采取一次性抽样和检查验收。对重要的检查验收项目,当有简易快速的检查验收方法时,选用全数检查验收方案。根据样本的连续性和控制稳定性情况,采用调整型抽样方案。经实践证明有效的抽样方案。5.3质量判定5.3.1确定合格点率当采用抽样法检查验收时,合格点率可按表2判定。4 DB65/T 3862-2016 表2一般项目正常检查验收一次抽样判定样本容量合格判定
12、数不合格判定数样本容量合格判定数不合格判定数5 1 2 32 7 8 8 2 3 50 10 11 13 3 4 80 14 15 20 5 6 125 21 22 5.3.2项目质量问题及整改工程项目局部存在质量问题,应由实施单位及时整改。整改完毕后,由实施单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程检查验收。5.3.3重验对象经整改或返工的抽样单位,应重新进行复查,并报验收单位备案。5.3.4处理措施工程项目确因存在严重质量问题,经返工或整改后仍不符合规定的,不再进行验收,可采取通报、调控等措施。5.4项目监理生态工程项目应实行监理制度,有明确规定的从其规定。6 检查验收程序6.1验收制度林业
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