DB64∕T 1768-2021 企业安全生产风险分级管控体系建设指南(宁夏回族自治区).pdf
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1、ICS 13. 100 CCS 78 2021 - 03 -10发布宁夏回族自治区市场监督管理厅电飞g电J 口B64/T 1768-2021 2021一06-10实施发布DB 64/T 1768-2021 飞庐7/.;人前言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 1112222233455556666666888刊四
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3、白内JAAZ民hu70WWHOtpI DB 64/T 1768-2021 目IJ吕本文件按照GB/T1.1-2020 标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。II 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由宁夏回族自治区安全生产标准化技术委员会提出。本文件由宁夏回族自治区安全生产标准化技术委员会归口。本文件起草单位:宁夏智信管理咨询有限公司。本文件主要起草人:闵艳丽、王铁群、赵志鹏、雍天虎、张建宇、党涛、张芳花、刘伟。DB 64/T 1768-2021 产风险分级管控体系建设指南1 范围本文件规定了宁夏回族自治区工矿企业安全风险分级
4、管控体系建设的总体要求和建设原则、体系建设、体系运行、持续改进等要求。本文件适用于宁夏回族自治区工矿企业开展安全风险分级管控体系建设工作,其他行业、企业可参照执行。2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 6441企业职工伤亡事故分类GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218危险化学品重大危险源辨识GB/T 23694风险管理术语GB/T 33000企业安全生产标准化基本规范GB/T 35320危险与可操
5、作性分析(HAZOP分析)应用指南GB/T 45001职业健康安全管理体系要求及使用指南3 术语和定义GB/T 23694-2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3. 1 危险源hazard 可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。注:改编自由/T45001-2020,3. 190 3.2 3.3 危险源辨识hazard identification 发现、确认和描述危险源的过程。注:改编自GB/T23694-2013,4.5.1。风险risk; hazard 发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组
6、合。来源GB/T33000-2016,3.8J 3.4 安全风险评估risk assessment; hazard assessment 1 DB 64/丁1768-2021运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度,对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑,以及对其是否可接受予以确定的过程。来源GB/T33000-2016, 3. 9J 3.5 安全风险分级管控risk classification management and control 根据安全风险评估分级的结果,确定安全风险控制的管控层级和安全风险控制措施,以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。j
7、主:改编自由/T330002016, 3. 10。4 总体要求和建设原则4. 1 总体要求企业应根据自身安全风险特点,采用科学的风险辨识、评估方法,全面开展安全风险辨识、评估,确定安全风险等级。通过实施工程控制、安全管理、个体防护以及应急处置措施,有效管控各类安全风险,建立以风险管控为核心的安全风险分级管控体系,通过PDCA循环模式,持续运行、改进提升,控制和削减安全风险。4.2 建设原则坚持企业主体、社会支撑;坚持注重实效、强化过程:坚持全员参与、分级负责:坚持体系融合、协调统一:坚持激励约束、持续改进。5 体系建设5. 1 策划5. 1. 1 成立组织机构企业应在现有安全生产组织架构基础上
8、,专门或合署成立由主要负责人、分管负责人、各职能部门负责人以及相关专业技术人员组成的安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设组织机构,并以企业正式文件明确机构和相关成员工作职责。安全风险较高的企业,应当有注册安全工程师参与。自主开展安全风险管控体系建设有困难的企业,可以聘请第三方专业服务机构或者相关专家提供技术支撑。5.1.2 调研分析梳理安全风险管理现状,应收集、分析包括但不限于以下资料:a) 相关法律法规、规章标准及政策文件;b) 本企业相关设备、设施的法定检测报告:c) 本企业相关设计、安全评价(评估)报告和生产工艺、装置、设备的说明书;d) 本企业工艺物料说明书及安全技术说明
9、书:e) 本企业相关规章制度、安全操作规程、应急预案;f) 本企业及相关行业生产安全事故资料。5.1.3 制定总体方案2 DB 64/T 1768-2021 结合企业生产规模、工艺特点和安全管理等实际情况,制定企业安全风险分级管控体系建设运行方案,明确工作任务、工作步骤、工作职责、进度安排等要求,确定风险辨识、风险评估、风险分级、风险管控以及持续改进等工作的原则和方法。5.1.4 前期培训动员通过会议、培训等形式,全员开展安全风险分级管控体系建设教育培训活动,发动一线员工积极参与相关岗位(作业)的风险辨识、风险评估、风险分级和风险管控措施的制定。向员工培训安全风险分级管控体系建设运行方案和风险
10、辨识、评估分级方法。5. 2 危险源辨识5.2.1 划分风险点企业应将整个生产系统按管理层级划分风险点,每层级风险点划分宜采取空间位置划分和系统划分两种基本方式。按照空间位置划分,应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。按照系统划分应涵盖系统全过程所有常规和非常规状态的作业活动。划分风险点一般宜遵循以下要求:a) 从大到小层层确定风险点,最小风险点为岗位(设备、作业活动)0风险点确定几级为宜,应根据企业区域大小、生产工艺、管理架构等具体情况确定,一般规模较小、工艺简单、管理扁平化的企业,可减少风险点划分层级。b) 规模较大、系统较为复杂的企业,应以空间位置划分为主、系统划
11、分为辅方式确定各级风险占c) 规模较小或者系统简单的企业,一般宜采取以空间位置划分方式确定风险点。5.2.2 危险源辨识方法企业应采用适用的方法,对风险点内存在的危险源进行辨识,一般应以最小风险点为辨识基本单元,通过对人的行为、物的状态、环境及管理的因素进行辨识,参照GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码,综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等进行风险分类。参照GB6441 企业职工伤亡事故分类,确定风险可能导致的事故类别。推荐以下方法进行危险源辨识:a) 人的行为。推荐以工作危害分析法(JHA)辨识,编制作业活动危险源辨识表,对作业活动分解为若干个相连的工作步骤
12、,辨识每个工作步骤的危险源、可能导致的事故。b) 物的状态、环境及管理的因素。推荐以安全检查表法(SCL)辨识,对各风险点内物的状态、环境及管理的因素进行辨识。从基础管理、选址布局、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危化品管理、储运系统、消防系统、公用工程系统、影响生产安全的外部因素等方面,制定安全检查标准进行辨识,危险源辨识方法参见附录A。c) 危险化工工艺。对于复杂的危险化工工艺可采用GB/T35320危险与可操作性分析(HAZOP分析应用指南进行辨识。d) 重大危险源辨识。涉及危险化学品的企业应按照GB18218危险化学品重大危险源辨识的要求进行危化品重大危险源辨识和分级。5.3
13、风险评估与风险分级5.3.1 风险评估方法常用的风险评估方法主要有以下几种,风险评估方法参见附录B:a) 风险矩阵分析法(LS); 3 DB 64月1768-2021b) 作业条件危险性分析法(LEC); c) 风险程度分析法(MES)。5.3.2 风险等级划分方法按照从大到小将风险分为四个等级,即重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用红橙黄蓝四种颜色表示。风险等级对应风险色度见下表:表1风险等级对应风险色度叫-tGO BO RGB:R255 G97 BO RGB:R255 G255 BO RGB:RO GO B255 5.3.3 风险等级判定企业应对照各类风险评估方法对应的判定准则,确
14、定危险源风险等级,并按照风险点中各危险源评估出的最高风险等级作为该风险点的风险等级。在判定风险等级时,应遵循以下原则和要求:a) 宽严适度、利于管理的原则。确定风险等级,要结合企业风险分级管控的实际情况和风险的管控难度,合理确定风险等级,实现对风险的最优管控。b) 国家、地方、行业另有判定标准的从其规定。54风险分级管控5.4.1 制定管控措施5.4. 1. 1 制定风险管控措施应依次按照工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施、应急处置措施的优先顺序。不同等级的风险要结合实际采取一种或多种措施进行管控,确保各类风险处于可接受范围。5.4.1.2 对较大风险和重大风险,还应当制定专门管控方案。
15、管控方案主要包括管控目标或任务、管控组织及责任人、风险基本信息、控制措施,安全风险管控方案编制提纲见附录Co5.4.1.3 工程技术措施包括:a) 消除或减弱危害:通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除危险源:b) 替代:使用低危害物质或降低系统能量:c) 封闭:对产生或导致危害的设施或场所进行密闭;d) 隔离:通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开,采用隔声罩以降低噪声;e) 移开或改变方向。5.4.1.4 管理控制措施包括:a) 制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程;b) 减少暴露时间:c) 监测监控;d) 警报和警示信号:e) 安全互助体系;f) 风险转移、共担:g) 对岗位
16、职工进行系统化安全知识培训,包括三级教育、转复岗培训11、特种作业人员培训、日常安全教育;h) 专项培训,包括风险辨识与管控措施、操作规程、应急救援、职业卫生防护。4 DB 64/T 1768-2021 5.4.1.5 个体防护措施包括:a) 防尘防毒口罩、工作服、耳塞、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、空气呼吸器等;b) 当工程控制措施不能消除危险有害因素时,均应采取个体防护措施;c) 当处置异常或紧急情况时,应考虑使用个体防护用品:d) 当发生变更,但风险控制措施还没有及时到位时,应考虑使用个体防护用品05.4.1.6 应急处置措施包括:a) 事故风险分析预警、应急预案的制定、应急物资的准备;b
17、) 通过应急演练、培训等措施,确认和提高相关人员的应急能力,以防止和减少安全不良后果;c) 各类风险应制定对应的应急处置措施,重大风险应编制专项应急预案。5.4.1.7 风险控制措施实施前应针对以下内容进行评审:a) 措施的可行性和有效性;b) 是否使风险处于可接受范围;c) 是否产生新的危险源;d) 是否己选定最佳的控制措施。5.4.2 明确管控责任风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则,上一级负责管控的风险,下一级必须同时负责管控,并逐级明确每一级的具体管控责任。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。企业应根据风险分级管控的基本原则和组织机
18、构设置情况,合理确定各级风险的管控层级。5.4.3 编制管控清单在危险源辨识和风险评估后,各管理层级逐级按风险点汇总,编制安全风险分级管控清单,内容包括风险点、危险源类别、危险源或潜在事件、可能发生事故类型及后果、风险等级、管控措施、管控层级、管控责任人,安全风险分级管控工作样表见附录D。6 体系运行6. 1 建立制度建立安全风险分级管控责任制度,明确各级各部门各岗位安全风险管控职责,全面落实风险分级管控措施。建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风险辨识、评估、管控、公告、更新等内容。建立相关考核奖惩制度,将风险管控、隐患排查治理、持续改进等日常工作情况与相关责任人的绩效考核相挂钩,形成激励
19、约束机制。6但2教育培训企业应将安全风险评估分级结果及所采取的控制措施通过三级教育、日常教育、专题培训11等多种教育培训方式告知相关从业人员,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险,落实应采取的控制措施,掌握应急处置程序、措施以及现场自救互救技能。6.3 安全风险公告警示6.3.1 企业(区域风险公告5 DB 64/丁1768-2021将判定的重大风险、较大风险、一般风险和低风险分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示在平面布置图或地理坐标图中,形成安全风险空间分布四色图:规模较大的企业应分级、分区域绘制安全风险空间分布四色图。当遇多层建筑或操作平台风险标注位置重叠时,可以分别绘制各层面安全风险空
20、间分布四色图o安全风险空间分布四色图应按区域设置在入口醒目位置,向本单位从业人员和外来人员公示所示区域安全风险分布情况。6.3.2 岗位风险告知警示在风险较大的风险点醒目位置或人员集中区域设置风险点告知牌,为员工发放岗位风险告知卡。风险告知内容根据必要性设置,一般应包括风险等级、可能导致事故类型和后果、主要管控措施、管控责任人、应急措施、个体防护要求等内容。存在风险的工作场所、固定岗位和设备,应设置明显警示标志,设置合理的监测内容和预警条件,达到预警条件时,立即发出警报,现场人员立即采取处置或避险措施,确保人员安全。6.4风险管控实施6.4.1 定期对风险管控措施的有效性进行排查,当管控措施有
21、效时,则认为风险点的风险可控;当管控措施失效时,则认为风险点的风险不可控,纳入事故隐患认定和整改闭环程序。6.4.2 通过对变更、施工检维修、危险作业等环节的风险评估与管控,实现风险的动态管理。6.5 风险信息管理建立安全风险管控信息台账,对风险信息进行归集、处理、统计、分析。运用定量或定性的安全风险预测预警技术,实现安全生产预警预测。规模较大的企业应加强内部智能化、信息化管理平台建设,构建企业安全风险数据库,开发与风险分级管控相适应的模块,实现对风险管控、隐患排查治理信息的在线上报、统计、分析及指令推送、在线预测预警等功能。6.6 风险信息应用企业每年应开展一次综合性安全风险辨识评估并编制安
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