安全标准化推行..doc
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4、适用的安全生产法律、法规管理制度1/3年2013.2安全部2. 更新适用危化品生产企业国家法律法规、标准规范清单1/年2013.3安全部3. 更新文件发放记录、培训告知记录(政府)/安全部1.2法律法规和标准符合性评价(50分)1. 更新相关法律法规、标准及其他要求符合性评审表1/年2013.3安全部2. 更新不符合项整改记录,编制符合性评价报告1/年2013.3安全部2.机构和职责0.072.1方针目标(20分)1.制定企业年度安全生产目标责任书和年度安全生产计划,并通知到各相关部门1/年2013.1安全部2.制定各部门、车间年度安全生产目标责任书和安全生产工作计划,并报安全部存档1/年20
5、13.1生产部3.定期考核各部门、车间安全生产目标完成进度情况(季度考核,考核结果报安全部存档)1/3月2013.3/6/9/12生产部2.2负责人(20分)1.完善企业安全生产责任制,明确企业主要负责人以及各部门、车间管理人员安全生产职责1/年2013.2安全部2. 定期向安监局上报企业主要负责人安全生产履职情况报告、安监局回执单存档。依据:关于印发化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告制度(试行)的通知 苏安监200912号1/年2013.2安全部2.机构和职责0.073. 更新企业安全生产标准化实施计划或方案1/年2013.1安全部4. 更新主要负责人参加的开展标准化会议记录1/
6、月/安全部5.更新安全文化体系文件1/年2013.5安全部6.主要负责人安全承诺的通知1/年2013.1总经理7. 定期召开安委会会议,安委会会议记录和安全工作汇报资料存档1/月/安全部8. 完善修订领导干部带班制度 1/3年2013.2安全部9.跟进领导干部带班记录及考核记录1/天/安全部2.3职责(30分)1.完善更新安委会和管理部门安全职责1/年2013.3安全部2.完善更新主要负责人、各级管理人员和从业人员安全责任制1/年2013.4安全部3.完善修订安全生产责任制考核制度1/3年2013.2安全部4. 制定安全生产责任考核、奖惩通知,1/年2013.2安全部5.定期进行安全生产责任考
7、核,考核结果以及奖惩明细记录存档。(季度考核)1/3月2013.3/6/9/12安全部2.4组织机构(20分)1.修订成立安委会和安全生产管理部门的通知,以及任命专职安全管理人员的通知1/年2013.1安全部2.完善修订安全管理网络图1/年2013.4安全部3.更新完善注册安全工程师配备表或委托文件1/年2013.5安全部2.机构和职责0.074. 更新完善安全管理人员学历、工作经历备案台账1/年2013.5安全部5.更新修订与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)1/年2013.5安全部6. 更新修订任命专职治安保卫人员的通知;定期修订及治安保卫机构图、专职安保人员1/年2013.
8、5安全部2.5安全生产投入(10分)1. 修订完善安全生产费用管理制度1/3年2013.2安全部2.安全生产费用管理台账1/月/财务部3.从业人员缴纳工伤社保凭证(凭证资料报安全部存档)1/月/财务部4. 企业缴纳安全生产风险抵押金或投保责任险的凭证(凭证报安全部存档)1/年/财务部3.风险管理0.123.1范围与评价方法(10分)1.完善修订风险评价管理制度1/3年2013.2安全部2.修订完善各部门、车间和有关人员的风险评价职责与任务1/年2013.3生产部3.确定采用风险评价方法(如LEC法)以及风险评价准则,建立风险评价记录台账1/年2013.6安全部3.2风险评价(10分)1.完善更
9、新作业活动清单、设备、设施清单1/月/生产部2.更新风险评价记录、编制风险评价报告1/月/生产部3. 定期组织各级从业人员风险培训,培训签到表交安环部存档1/月/生产部4.跟进风险评价有关会议记录1/月/生产部3.风险管理0.123.3风险控制(15分)1.更新完善重大风险清单及风险控制措施台账1/月安全部2. 制定年度风险管理培训教育计划1/年2013.1安全部3.4隐患排查与治理(20分)1. 完善修订隐患治理制度1/3年2013.2安全部2.完善跟进隐患整改记录台帐1/周周五安全部3. 完善修订事故隐患整改反馈单1/周周五安全部3.5重大危险源(20分)1.完善修订重大危险源管理制度1/
10、3年2013.2安全部2.安全评价报告、重大危险源评价报告1/3年安全部3.完善健全重大危险源档案1/年2013.6安全部4.完善跟进重大危险源安全监控报警设施管理台账1/月/安全部5.定期进行重大危险源设备、设施的检验,检验报告或检验合格证交安全部存档1/年动力设备部6.完善修订重大险源应急救援预案,救援预案回执存档1/年2013.6安全部7.定期组织重大危险源应急救援演练,演练记录存档1/年2013.6安全部8.完善跟进重大危险源应急救援器材管理台账1/月/安全部9. 对重大危险源防护距离不符合要求的制定整改计划、措施,并督促落实。1/6月/安全部3.6变更(10分)1.完善修订变更管理制
11、度1/3年2013.2安全部2.完善跟进变更管理记录表/技术部3.7风险信息更新(10分)1. 作业许可证办理,存档/安全部2.每年评审风险评价结果和控制效果,编制年度评审报告1/年2013.12安全部3.8供应商(5分)1. 完善修订供应商管理制度1/3年2013.2安全部2. 完善跟进合格供应商管理记录和档案/采购部4.管理制度0.054.1安全生产规章制度(40分)1.完善修订适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单1/3年2013.2安全部2.跟进完善企业安全生产规章制度签发记录,存档/安全部3.编制完善除通用规范要求以外的规章制度:工艺管理、开停车管理、设备管理、建(构)筑物
12、管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等1/3年2013.2安全部4.2操作规程(40分)1. 以危险、有害因素分析为依据,完善修订岗位操作规程1/3年2013.2技术部2. 跟进完善企业操作规程文件签发,记录存档/安全部3. 新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,组织编制新的操作规程/技术部4.3修订(20分)1. 完善修订管理制度评审和修订制度1/3年2013.2安全部2. 完善跟进评审和修订安全生产规章制度和操作规程记录表1/3年2013.2安全部、技术部3. 发布新修订安全生产制度或操作规程的通知1
13、/3年2013.2安全部5.培训教育0.125.1培训教育管理(20分)1.完善修订全安全培训、教育制度1/3年2013.2安全部2.制定年度年安全培训计划1/年2013.1安全部3.跟进完善安全培训、教育记录1/月/安全部4.跟进完善培训教育效果评价记录台账1/月/安全部5.2从业人员岗位标准(10分)1.完善修订企业岗位从业人员岗位标准文件1/年2013.2安全部2.完善跟进从业人员招聘资料、员工台账、档案/办公室5.3管理人员培训(20分)1.完善跟进主要负责人、安全管理人员培训教育管理台账1/年2013.6安全部2.完善跟进主要负责人安全管理人员培训、教育记录台帐,每年组织再培训1/年
14、2013.6安全部3. 完善补充企业各部门管理人员、车间车间管理人员和技术人员的安全培训教育,教育人员由企业相关部门组织。每年组织再培训,培训记录建档。1/年2013.6安全部5.4从业人员培训(30分)1.跟进完善从业人员安全教育档案/安全部2.每年组织针对安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法的在培训1/年2013.6安全部3. 完善跟进新入职从业人员三级教育培训管理台账台账/安全部4.完善跟进特种作业人员及特种设备作业人员管理台账1/年2013.6安全部5.完善特种作业操作证档案,定期通知复审1/年2013.6安全部6.新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,组织
15、有关人员(操作人员和管理人员)进行专门培训,培训记录存档/技术部5.5其他教育人员培训(10分)1.完善跟进转岗、顶岗、脱岗人员教育培训,培训记录存档/安全部2.完善外来参观、学习人员培训记录/安全部3.完善跟进承包商相关作业人员培训、教育记录台账/安全部5.6日常安全教育(10分)1.制定完善班组月度安全活动计划,安全活动内容主要包括:班组安全活动以落实安全管理措施、组织安全技能训练、开展安全风险评估和隐患排查等2/月/安全部2.完善安全教育活动记录,企业负责人每季度参加1次,并在记录上签字确认,企业安全管理人员每月检查一次,并在记录上签字确认。2/月/安全部3. 制定完善管理部门月度安全活
16、动计划1/月/安全部6.生产设施及工艺安全0.206.1生产设施建设1.生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件,按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收。/安全部2.安全设施设计专篇、消防专篇、职业卫生专篇/安全部3.企业应按照建设项目安全许可有关规定,对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理(一期项目试生产备案证明和验收报告)/安全部4.完善设计、施工、监理单位的相关资质审核存档/安全部6.生产设施及工艺安全0.205.完善施工现场专项安全检查记录1/周/安全部6.2安全设施(20分)1.完善跟进安全设施管理台账1/月/
17、安全部2.完善修订安全设施管理制度、监视和测量设备管理制度1/3年2013.2安全部3.完善跟进安全设施维护保养检查记录1/月动力设备部4.制定设备设施检维修计划1/年2013.1动力设备部5.建立完善监视和测量设备管理台帐以及检维修记录台账1/月/动力设备部6.3特种设备(10分)1.完善修订全特种设备管理制度1/3年2013.2安全部2.完善跟进特种设备管理台账1/月/安全部3.完善特种设备作业人员资格证书存档1/年2013.5安全部4.完善跟进特种设备维护、保养记录台账1/月/安全部5.特种设备定期检验申请(依据锅炉定期检验规则等标准进行定期报质监局进行检测)/安全部6.报废的特种设备,
18、向原登记的特种设备监督管理部门办理注销手续1/年2013.5安全部6.4工艺安全(25分)1.针对工艺安全组织员工培训,培训记录存档;培训内容包括:化学品危险性信息、工艺信息、设备信息等。(培训落实到安全活动中)/生产部2.完善保存装置开车前安全条件确认检查表/安全部6.生产设施及工艺安全0.203.完善跟进压力容器、附件定期检测更换记录1/6月2013.5/10安全部4.完善跟进动设备,包括备用设备维护保养记录1/月/生产部5.完善危险工艺、装置实现自动化控制1/年2013.8生产部6.编制完善开、停车方案1/年2013.3生产部7.完善修订开、停车操作规程和应急预案1/年2013.2生产部
19、、安全部8.工艺操作记录以及交接班记录存档1/月/生产部6.5关键装置及重点部位(15分)1.完善修订关键装置、重点部位管理制度1/3年2013.2安全部2完善跟进关键装置、重点部位管理台账1/月/动力设备部3.完善跟进关键装置及重点部位监督检查记录1/月/动力设备部4.完善关键装置及重点部位应急预案,演练记录存档1/年2013.6安全部6.6检维修(10分)1.完善修订设备检维修管理制度1/3年2013.2安全部2.制定年度设备综合检修计划1/年2013.1动力设备部3.完善跟进设备检维修记录1/月/动力设备部4.完善设备检维修作业程序:(1)检维修前:进行危险、有害因素识别;编制检维修方案
20、;办理工艺、设备设施交付检维修手续;对检维修人员进行安全培训教育;检维修前对安全控制措施进行确认;为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品;办理各种作业许可证。对检维修现场进行安全检查。检维修后办理检维修交付生产手续。1/年2013.7动力设备部6.7拆除和报废(10分)1.完善修订拆除和报废管理制度1/3年2013.2安全部2.制定完善设施拆除计划或者方案/动力设备部3.设施拆除和报废审批单/动力设备部4.完善跟进设施拆除作业风险分析记录表/安全部7.作业安全0.157.1作业许可(20分)1.完善修订危险性作业安全管理制度或操作规程1/3年2013.2安全部2.完善作业许可证中危险有害因素与
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