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DB37∕T 4264—2020 水库工程运行管理单位生产安全事故隐患排查治理体系实施指南(山东省).pdf
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1、lCS 13. 100 CCS C 65 0037 山东省由巳ET目,万标准D837/T 4264-2020 水库工程运行管理单位生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Implementation guidelines of the management system for potential accidents investigation and the elimination of project safety risk in operational management department of reservoir program 2020-12-25发布2021-01-25实施山东省
2、市场监督管理局发布DB37/T 4264-2020 目次前言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 号|言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 I 范围. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 规范性引用文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 术语和定义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 基本任务. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4. 1 建立机构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4. 2 明确责任. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4. 3 组织培训.2 4.4 全员参与.2 4. 5 融合深化.2 4.6 运行考核.2 5 隐患分级与分类.2 5.1 隐患分级.2 5. 2 隐患分类. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 工作程序和内容. . . . . .
7、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6.1 编制排查项目清单. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6. 2 制定排查计划.4 6. 3 排查标准及排查实施.4 6.4 隐患治理
8、.4 7 文件管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 隐患排查治理效果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
9、 持续改进. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 附录A(资料性)基础管理类隐患排查清单.6 附录B(资料性)生产现场类隐患排查清单. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 附录c(资料性)排查计划表.4
10、28 附录D(资料性)隐患整改通知书.430 附录E(资料性)隐患整改报告书. DB37/T 4264-2020 目IJ1=1 本文件按照GB/T1.1-2020 标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由山东省应急管理厅、山东省水利厅提出并组织实施。本文件由山东安全生产标准化技术委员会归口O本文件由山东省水利厅、山东省水利科学研究院、济南市卧虎山水库管理处、雄坊市峡山水库管理局负责起草。本文件主要起草人:王祖利、李永禄、刘雅芬、宋晓旭、张维杰、周春吉、安凯军、万传训11、理学英、赵黎霞、徐海
11、波、韩学军、杨贵翔。II DB37/T 4264-2020 号|. E司本文件是根据国家法律法规的规定,按照DB37/T2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系J则、DB37/T3513-2019 (参见附录F); 一一单位应在重大事故隐患整改完成后,组织相关部门负责人、专家、技术人员等进行验收,验收合格后进行签字确认,并将整改情况记录在重大事故隐患排查治理台账(参见附录GL7 文件管理DB37/T 3513-2019第7章内容适用于本文件。8 隐患排查治理效果DB37/T 3513-2019第8章内容适用于本文件。9 持续改进DB37/T 3513-2019第9章内容适用于本文件。5
12、 序号l 2 3 附录A(资料性)基础管理类隐患排查清单基础管理类隐患排查清单见表A.1。表A.1基础管理类隐患排查清单排查项目排查内容与标准安全目标逐级制定年度安全目标、保证措施、工作计划,并履行编、审、批手续单位应当依法设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。制定完善各级、各岗位安全职责,责任制中的安全职责范围与部门、岗位职责应一致、具体,己制定的岗位职责中应落实党政同责和一岗双责要求。单位应建立安全生产责任制考核机制,对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖250单位应
13、及时将识别、获取的安全生产法律法规和其他要求转化为本安全管理机单位规章制度,结合本单位实际,建立健全安全生产规章制度体系。构的建立、主要安全生产规章制度应包括但不限于1.目标管理2.安全生产安全生产责承诺3.安全生产责任制4.安全生产会议5.安全生产奖惩管理:任制、安全6.安全生产投入7.教育培训1;8.安全生产信息化9.新技术、新管理制度的工艺、新材料、新设备设施、新材料管理10法律法规标准规范管健全和落实理11.文件、记录和档案管理12.重大危险源辨识与管理13.安全风险管理、隐患排查治理14班组安全活动15特种作业人员管理16.建设项目安全设施、职业病防护设施三同时管理17.设备设施管理
14、18.安全设施管理19.作业活动管理20.危险物品管理;21.警示标志、管理;22.消防安全管理;23.交通安全管理;24. 防洪度汛安全管理25工程安全监观测26.调度管理27.工程维修养护28.用电安全管理29.仓库管理30.安全保卫31.工程巡查巡检32.变更管理33.职业健康管理34.劳动防护用品(具)管理35.安全预测预警36.应急管理37.事故管理38.相关方管理39安全生产报告40.绩效评定管理。单位应引用或编制安全操作规程,确保从业人员参与安全操作规程的编制和修订工作。操作规程新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前,组织编制或修订相应的安全操作规程,并确保其适宜性和有效性
15、。安全操作规程应发放到相关作业人员。DB37/T 4264-2020 专项检查综合性检查部门/部门/单位/单位/月季度半年年J J J J J J J J J J J 6 DB37/T 4264-2020 表A.1基础管理类隐患排查清单(续)专项检查综合性检查序号排查项目排查内容与标准部门/部门/单位/单位/月季度半年年单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训,J 考核合格后上岗作业:对有资格要求的岗位,应当配备依法取得相应资格的人员。单位采用新工艺、新技术、新材
16、料或者使用新设备,必须了解、掌握其安全技术特性,采取有效的安全防护措施,并对从业人员进行J J 专门的安全生产教育和培训。单位主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育,经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格,取得J 安全教育培安全资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资4 格培训时间不得少于48学时:每年再培训时间不得少于16学时。训iI单位必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训,保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后,方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时,J 每年接受再培训的时间不得少于20学时。
17、从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时,应当重新接受单位、部门和班组级的安全培训iI。单位特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证,方可上岗作业,并定期复审。单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。单位应建立健全从业人员安全培训档案,详J 细、准确记录培训考核情况。发(承)包工程项目、租赁项目签订安全管理协议。J J 发(承)包工程(含租外包工程应签定正式的工程、劳务承包合同。J J 赁)及劳务对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司进行资质审查,严格审查资5 J J 派遣工和外质和安全生产许可证等o来人员安全工程开工前对承包
18、队伍、租赁公司、劳务派遣公司,以及售后服务、管理厂家技术指导、安装调试、试验人员按规定进行安全培训|、考试合J J 格和技术交底。完善重大危险源安全管理规章制度,定期更新安全操作规程。J 对设备设施或者场所进行重大危险源辨识、安全评估并确定重大危重大危险源险源等级,建立重大危险源档案(安全管理)并及时更新,按照相J J 6 管理关规定及时向政府和上级主管部门备案。定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验,J J 并进行维护、保养。7 DB37/T 4264-2020 表A.1基础管理类隐患排查清单(续)专项检查综合性检查序号排查项目排查内容与标准部门/部门/单位/单位/月季度
19、半年年明确重大危险源的责任人或者责任机构,并对重大危险源的安全生J J 产状况进行定期检查,及时采取措施消除事故隐患。重大危险源对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训,掌握6 J J 管理本岗位的安全操作技能和应急措施。制定重大危险源事故应急预案演练计划,对重大危险源专项应急预J 案,每年至少进行一次定期进行隐患排查统计分析,隐患排查信息报表由相关负责人签字,隐患排查治J J 并按照要求上报,并按时填报提交至水利安全生产信息上报系统。理统计、建开展隐患排查工作,对排查出的隐患确定等级并登记建档,进行整7 档及信息上J J 报改,实施闭环管理。对隐患排查治理过程进行监督检查,重大隐
20、患实行挂牌督办。J J 制定应急管理制度,建立以主要负责人为安全生产应急管理第一贡J 任人的安全生产应急管理责任体系建立预警信息快速发布机制J 依法设置安全生产应急管理机构,并配备专职或者兼职安全生产应J 主、管理人员和建立专(兼)职应急救援队伍单位应当制定本单位的应急预案演练计划,根据本单位的事故风险特点,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,J J 应急管理每半年至少组织一次现场处置方案演练。8 对应急预案进行定期培训1,对重点岗位员工进行应急知识和技能培J 训,组织进行应急管理能力培训110应君、物资、设备专项管理和专项使用,建立台账,配备无线通信设备:易燃易爆区须配备防
21、爆型通讯设备,应急疏散指示标志和应急J J 疏散场地标识配置合理,生产现场紧急疏散通道畅通。单位应当建立应急预案定期评估制度,定期评估应急预案,根据评估结果及时进行修订和完善,并按照有关规定将修订的应急预案报J 备。水闸实行定期安全鉴定制度o首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行,以后应每隔10年进行1次全面安全鉴定。运行中遭遇超标准洪水、强烈地震、增水高度超过校核潮位的风暴潮、工程发生重大J 事故后,应及时进行安全检查,如出现影响安全的异常现象的,应安全鉴定及时进行安全鉴定。闸门等单项工程达到折旧年限,应按有关规定9 和规范适时进行单项安全鉴定。大坝实行定期安全鉴定制度,首次安全鉴定应在竣工验
22、收后5年内进行,以后应每隔61O年进行一次。运行中遭遇特大洪水、强烈J 地震、工程发生重大事故或出现影响安全的异常现象后,应组织专门的安全鉴定。8 DB37/T 4264-2020 表A.1基础管理类隐患排查清单(续)专项检查综合性检查序号排查项目排查内容与标准部门/部门/单位/单位/9 10 11 12 13 月季度半年年泵站达到以下条件之一时,应申请实行全面安全鉴定或专项安全鉴定1.投入运行达到25年及以上2.建筑物发生较大险情、病情:安全鉴定3.主机组、其它主要机电设备状态恶化4.列入更新改造计划5.J 规划的水情、工情发生较大变化,而影响泵站安全运行6.泵站遭遇超标准设计洪水、强烈地震
23、或运行过程中发生建筑物和机电设备重大事故。每年至少开展一次安全生产标准化自查评工作,对照标准进行运条J 安全标准化检查核对。绩效评定和形成安全生产标准化自查评报告,报告内容符合实际。J 持续改进查评发现问题下发整改措施计划。J 部门按照公司要求完成整改项目,并实行闭环管理。J 制定完善并严格执行职业健康管理的制度,配备专职或者兼职的职J 业卫生管理人员,负责职业病防治工作D建立职业健康监护档案并定期更新。J J 职业健康管组织开展职业卫生宣传和教育培训。E里采用有效的职业病防护设施,并提供符合防治职业病要求的职业病J J 防护用品,建立劳动防护用品发放清册o易产生有毒、有害气体、高温、窒息的房
24、间、受限空间内设置通风J J 措施,工作时采取可靠的安全、检测专项措施。建立健全交通安全管理规章制度。J J 定期组织驾驶员进行安全技术培训。J 对外包工程的车辆实施交通安全管理oJ J 交通安全管大件运输、大件转场履行有关规程的规定程序,制订搬运万案和专理J J 门的安全技术措施,专人负责,并进行全面的安全技术交底。建立各类机动车辆(含电瓶车、叉车、铲车等)清册,车辆经专业J J 检测部门检测合格。建立禁火区动火管理制度及重点防火部位管理规定,在禁火区动火J J 消防管理办理功火工作票,严格执行出入登记制度。设置消防器材清册并定期检查、检验。J J 注1:排查类型主要包括日常性隐患排查、定期
25、性隐患排查、特别隐患排查、综合性隐患排查、专业隐患排查、专项隐患排查、季节性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查及专家诊断性检查等。注2:组织级别一般包括单位级、部门级、班组级,也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。注3:根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。9 B. 1 作业活动隐患排查清单见表B.1。风险点 未开具工作票和操操作及作闸门单作票;操资料检查作人员未业活启闭位动持闸门运行工证上岗;附录B(资料性)生产现场类隐患排查清单表B.1作业活动隐患排查清单隐患排查清单日常排查内容检查 工程技术措施制定工作票制度和操作票管理措施制度对闸门操
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