ERP环境下手工会计凭证编号方法总结(含英文摘要).doc
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4、ngs under ERP Environment资产财务部 杜海冈摘要: ERP环境下会计档案的管理,是当前众多大型企业财务部门在信息化过程必须面对的一个重要课题。其中手工会计凭证编号的方法在财务人员较多、凭证量庞大、板块分开核算、部门档案单独保管的情况下就显得较为棘手。仪化公司SAP上线近十年以来,各板块财务人员在实践中总结出了输入凭证流水号法、手工打印凭证流水号法、利用SAP原始凭证号法,最近又开发出了按板块自动给号法。这些方法各有利弊,本文对这些经验和方法进行初步的探讨和总结,提出一些管理建议,意欲对同行起到抛砖引玉之效。Abstract:Accounting archives man
5、agement under ERP environment is an important subject faced by financial sectors of many large enterprises in their informationization process. Under the circumstances of excessive financial personnel, piles of accounting vouchers, separate accounting and archive-keeping needed for different financi
6、al divisions, manual accounting voucher numberings appear to be especially difficult. Since putting SAP into operation over the last decade, personnel of different financial divisions of Yihua (“SINOPEC Yizheng Chemical Fibre Company”) have concluded useful working methods such as inputting voucher
7、serial numbers, manually printing voucher serial numbers, utilizing SAP original serial numbers, and automatic numbering by different financial divisions which is newly developed recently. Despite the advantages and disadvantages of these methods, this paper aims to look into these methods and summa
8、rize them, come up with suggestions as spurs to induce colleagues of the same trade to make valuable contributions to the industry.关键词:会计档案;凭证;编号 ;SAPKey Words: Accounting Archives, Accounting Voucher, Numbering, SAP2003年财政部专家在仪化调研SAP时就已提出:ERP环境下会计档案的管理是一个需要持续研究的课题。财务凭证的编号是会计档案管理的必要组成部分,对档案的安全、完整起着重
9、要的作用。我公司从2002年上线至今已安全运行了十年,但会计记账凭证的编号问题一直困扰着财务人员。虽然财务部门的各个业务板块从实际工作出发总结出了不少经验和方法,但都存在一定的问题和缺陷。随着业务量的递增和人员的紧张,手工凭证编号的问题愈来愈突出,解决这一难题已迫在眉睫。今年10月份财务部报销中心启用了客制化的部门凭证自动给号功能,虽然还在试用期,尚有一些亟需解决的事项,但毕竟为记账凭证编号问题的解决带来了一些帮助。下面就凭证编号问题做一下简单回顾和总结,以资参考。一、会计凭证编号问题溯源1、凭证类型与数量的变化传统会计凭证分为五种类型,且全部由财务人员制作;而目前我公司SAP中配置的凭证类型
10、为52类,常用类型19类,可手工记账并打印编号的18类,今年1-10月份SAP系统中会计凭证数已达1,102,471份;考虑到一些业务尚未发生,预计全年总量在140万份左右,其中:系统集成凭证103万份,手工凭证37万份。由于其他模块与财务相关的每一个操作都会产生一张会计凭证,不能像非ERP环境下可以由财务将多笔业务汇总做账,导致凭证的类型和数量是上线之前的数十倍以上。而全部纸质化管理需要投入大量的人力和财力,且没有实际意义,所以目前上线企业对集成凭证都采取电子档案保管,与之相关的原始凭证仍作为一般档案管理,而财务手工制作的凭证必须打印、编号并归档管理。2、制度要求与实际操作会计基础工作规范第
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