施工单位安全质量检查表内业.doc
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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-公路工程项目施工安全、质量综合检查表(施工单位内业)项目名称:杭瑞高速毕都公路项目 标段号:11 施工单位:浙江宏途 检查时间:3013年6月25日序号抽查项目及应得分扣分标准条款抽查内容评分扣分原因1平安工地考核评价(10分)未按规定开展“平安工地”自我评价考核,扣10分;( )查阅“平安工地”考核评价相关文件和考评表,报审表等。五月考评在监理单位未返回1.考核评价工作开展走过场,或不及时,未向监理单位报送,扣5-9分;( )2.考核评价资料欠真实、准确,发现一处,扣2分;( )2施工手续(10分)未办理跨线施工、交通管制及水上水下作业等安全手续,扣1
2、0分;( )查阅跨线施工、交通管制及水上水下作业手续。未施工1.未制定跨线施工、交通管制及水上水下作业等的专项方案,扣5-9分;( )3安全保障体系(10分)安全生产许可证失效,或未制定项目安全生产管理制度,扣10分;( )查阅制度、机构成立文件,人员分工以及岗位职责,安全例会制度及纪要等。安全组织机构中安全全工程师不是领导小组成员扣5分安全员岗位职责(未写入生产责任制)1.未成立安全生产领导小组,或未成立专职安全管理机构,或无相关文件,扣5-9分;( )2.未配备专职安全管理人员,或数量不足,或条件不满足,扣5-9分;( )3.专职安全管理人员未落实相关岗位职责,扣35分;( )4.未建立例
3、会制度,未定期召开安全例会,或纪要不全面,或效果不明显,扣35分;( )4“三类人员”证书(10分)项目负责人无安全考核合格证书,或证书伪造、无效,扣10分;( )查阅人员台账,证书复印件等。项目负责人安全考核没有在经理部证书未复审,未参加年度继续教育,发现二人次扣4分1.未建立安全管理人员台账,或未按比例配备专职人员,扣5-9分;( )2.专职安全员无证上岗,或证书不符合规定,发现一人次扣2分;( )3.证书未复审,未参加年度继续教育,发现一人次扣2分;( )5特种设备(10分)特种设备未经有关部门检验,或非标设备未组织专家验收,扣10分;( )查阅特种设备管理档案,检验合格证书,验收纪要,
4、试吊记录等。1.特种设备检查维修保养使用管理等未建立档案,或不规范,扣5-9分;( )2.特种设备安装拆除单位不具备相应的资质条件,扣5-9分;( )6安全生产检查(10分)未制定安全生产检查、隐患排查治理制度,扣10分;( )查阅检查制度、隐患排查治理制度及治理方案、负责人带班制度及带班计划、挂牌督办制度,检查台账与记录,以及相关指令等。未制定安全检查台账扣3分未按制度编制项目负责人带班计划无针对性,无记录,扣3分未制定项目负责人带班制度,或未按规定开展带班生产,扣10分;( )未制定重大隐患挂牌督办制度,或未按规定开展督办工作,扣10分;( )1.未按制度定期开展检查、隐患排查治理,或工作
5、流于形式,扣5-9分;( )2.未制定安全检查台账,或检查内容针对性不强,或检查不闭合,未记录检查以及整改复查情况,扣3-5分;( )3.未按制度编制项目负责人带班计划,或记录不详细,扣1-3分;( )4.未按制度制定隐患治理方案,或治理不到位,扣1-3分;( )5.隐患整改未落实,治理不到位,扣1-3分;( )7安全生产费用(10分)未制定安全生产费用管理制度,无安全生产费用使用计划,扣10分;( )查阅制度,使用计划,费用台账,支付凭证等。1.制度不具体,使用计划不切实际,或未按计划实施,5-9分;( )2.无安全生产费用使用台帐,或台账不清,扣3-5分;( )3.安全生产费用无支出凭证,
6、扣3-5分;( )4.安全生产费用使用不规范,扣1-3分;( )8风险管理(10分)未开展危险源辨识,或未按规定开展桥隧工程风险评估,扣10分;( )查阅危险源辨识台账,重大危险源登记,风险评估方案及相应文件等。未书面告知中未体现作业环境风险1.未对重大危险源登记建档,或未实施管理,扣5-9分;( )2.桥隧工程风险评估工作“两张皮”,不能指导施工,或评估质量不高,或极高作业缺乏防控措施,扣5-9分( )3.未审核长大隧道监控量测、超前地质预报等数据,无相关文件,扣3-5分( )4.未书面告知从业人员作业环境风险,扣3-5分;( )9应急预案(10分)无项目部应急预案,或未编制现场处置方案,扣
7、10分;( )查阅应急预案,应急演练记录。应急培训记录等。演练总结空洞,未提及演练中存在问题1.预案无针对性或不可操作,或未按规定及时更新,扣5-9分;( )2.未组织危险性较大工程的应急演练,未对演练进行总结,扣3-5分;( )3.未组建应急救援队伍,未储备应急物资,未开展应急培训,扣1-3分;( )10专项方案(10分)未对危险性较大工程制定专项施工方案,扣10分; ( )查阅危险性较大工程专项方案等。1.超过一定规模的危险性较大工程专项方案未组织专家论证,扣5-9分;( )2.专项施工方案数量不全,内容针对性不强,或不可操作,扣3-5分;( )11临时用电方案(10分)未按规定制定临时用
8、电方案,扣10分;( )查阅临时用电方案,临时用电巡查记录。方案针对性不强或不可操作,或无巡视检查记录,扣5分(无各工点平面布置图)1.未计算施工用电负荷,或未附布设图,扣5-9分;( )2.方案针对性不强或不可操作,或无巡视检查记录,扣3-5分;( )12危险品管理(10分)未制定危险品管理制度,或未建立危险品出入库台账,扣10分;( )查阅管理制度,出入库台账,人员证书,爆破作业许可证,爆破作业施工组织设计,专项设计书等。1.制度流于形式,或台账记录不全,或管理人员无相关资质,扣5-9分;( )2.爆破工程施工未取得有关部门批准,扣5-9分;( )3.未编制爆破作业施工组织设计、专项设计书
9、,扣3-5分;( )13安全生产责任制(10分)未确立安全生产责任制,未制定相应的考核制度,未制定“一岗双责”制度,扣10分;( )查阅制度,各年度安全责任书,对应岗位职责,考核结果落实记录等。1.部门之间及管理人员层级之间未按年度签订安全责任书,扣5-9分;( )2.安全生产责任书(状)未与岗位职责相对应,扣3-5分;( )3.安全生产责任未考核,或考核流于形式,未按制度奖惩,扣3-5分;( )4.未与(劳务)分包单位及负责人、设备租赁单位签订年度安全责任书,扣3-5分;( )5.“一岗双责”制度落实不到位,项目主要领导、分管领导、管理人员等安全生产履职情况不清晰、不到位,扣5-10分;(
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