供应商管理制度[002].doc
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1、精选资料 供应商管理制度编 写 审 核 批 准 生效日期 目 录第一章 总 则1第二章 组织机构及职责1第三章 供应商信息收集2第四章 供应商的调查与选定2第五章 供应商的考核和评估4第六章 建立采购平台5第七章 奖 惩6第八章 附 则6附件一:供应商调查表(生产制造类)7附件二:供应商资料卡9附件三:供应商信用记录表10附件四:合格供应商名单11附表:管理制度发布(废止)审批表12可修改编辑精选资料第一章 总 则第一条 目的及依据 为了建立和完善供应商管理体系,开展供应商的开发、监督、评估、管理工作,协调供应商关系,优化企业的供应商队伍,最终达到不断提高采购质量和效率的目的,特制定本制度。第
2、二条 适用范围本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。第二章 组织机构及职责第三条 供应部职责:(一)制订和实施供应商开发计划;(二)定期开展市场行情调查、收集整理市场信息,汇报供应商情况及编制分析报告;(二)负责潜在供应商的拜访和评估工作,选择和推荐潜在供应商;(三)建立、维护与供应商之间的关系,并不断提高采购质量;(四)完善供应商档案库,保证数据及时更新和正常使用,利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态;(五)根据供应商的考核结果进行等级管理。第四条 总经理办公室职责:(一)组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估,形成合格供应商名单,经总经理审批后传递给相关部门;(二
3、)定期检查采购记录,检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。第五条 设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责:(一)参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查(二)对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督;(三)对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估;(四)了解供应商的生产流程和关键控制点,协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。第三章 供应商信息收集第六条 供应商信息收集与调查采购部负责组织,采购人员平时要注意收集供应商的信息,随时登记整理。物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。供应商信息来源一般有下列方式:(二)网络等传播媒体(三)商业
4、广告或供应商主动联络(四)同行或供应商介绍(五)公开征询(六)其他途径第四章 供应商的调查与选定第七条 各部门提供的供应商信息,由各部门调查填写供应商调查表;凡欲与公司建立供应关系者,由供应商填写供应商调查表。供应商调查表作为选择供应厂商的参考,应包括下列内容:(一) 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。(二) 公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。(三) 设备状况。(四) 人力资源状况。(五) 主要产品及原材料。(六) 主要客户。第八条 生产制造类供应商的选定(一)供应商初选根据本公司所用原辅材料、设备情况结合市场供方信息,各部门从各种渠道了解
5、供应商信息,填写供应商调查表;或由供应部向候选供应商发出供应商调查表,并请供应商提供价目表、材料样品、设备产品说明书及备品备件技术指标。供应部门汇总各部门的推荐信息以及本部门了解的信息,初步选择几家信誉好的生产厂家作候选合格供应商。(二)生产技术部、设备管理部或使用部门根据采购质量标准对样品进行检测、试用,或对设备、备品备件技术指标向供应商质询,并出具书面意见。(三)必要时,经总经理批准后,由采购部组织生产技术部、设备管理部或使用部门相关人员对候选供应商进行实地调查,听取介绍,了解供应商的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况,根据调查结果撰写书面报告。(四)依据供应商调查表、检测或试用
6、意见、现场考察,确定合格供应商,经主管领导和总经理批准后,将其纳入合格供应商名单。(五)采购时,根据采购有关制度,从合格供应商名单中确定采购物资供应商进行采购。第九条 市场经销商类供应商的选定(一)通过实地考察,听取介绍等方式了解基本情况,并索取资质证明文件。(二)填写供应商调查表(三)在购买地点进行时货检验(四)必要时,由使用部门试用,并出具书面意见。(五)经过两次试用没有质量问题时,根据供应商调查表、书面试用报告,确定合格供应商,经主管领导和总经理批准后,将其纳入合格供应商名单。第十条 服务类供应商选定(一)服务类供应商包括校准、运输、设计和化验等供应商(二)对于服务类供应商首先应调查下述
7、内容,并将调查结果填写供应商调查表:1服务范围,资格及其资质证明文件;2服务价格;3准时提供服务的能力;4技术力量与服务设施;5对待客户的态度。(三)对于服务类供应商,现场考察或对其服务过的客户调查,由使用部门和供应部门共同出具书面意见。(四)根据供应商调查表、书面试用报告,确定合格供应商,经主管领导和总经理批准后,将其纳入合格供应商名单。第十一条 每个合格供应商,由采购部门负责建立供应商资料表及供应商档案。第五章 供应商的考核和评估第十二条 对重要物资、服务的采购或年采购金额 5万 的供应商,其每次供货后,供应部门均应组织验收和使用部门填写供应商信用记录表。总经理办公室负责检查供应商信用记录
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