供应部管理制度.doc
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1、精选资料郑州广汇食品股份有限公司采购部管理制度编制:审核:批准:时间:2009.12(一) 采购流程 【请 购】第一条 请购部门的划分各项材料的请购部门如下:(一)常备材料:生产管理部门(二)预备材料:物料管理部门(三)非常备材料:使用部门或物料管理部门第二条 请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单(物资采购计划单,以下同),并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项,经主管审核后依请购核决权限呈核并编号,“请购单”报送供应部。 (二) 紧急请购时,在编制需求计划时必须加注“急需”标志。(三)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存
2、情况,填制“请购单”提出请购。第三条 请购核决权限(一) 原物料:(1) 请购金额预估在10000元以下者,由部门经理核决。(2) 请购金额预估在10001元至50000元者,由主管副总经理核决。(3) 请购金额预估在50001元以上者,由总经理核决。(二) 财产支出:(1) 请购金额预估在2000元以下者,由部门经理核决。(2) 请购金额预估在2001元至20000元者,由主管副总经理核决。(3) 请购金额预估在20001元以上者,由总经理核决。(三) 总务性用品:(1) 请购金额预估在1000元以下者,由部门经理核决。(2) 请购金额预估在1001元至5000元者,由主管副总经理核决。(3
3、) 请购金额预估在5001元以上者,由总经理核决。附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。第四条 请购单的撤销(一) 请购单的撤销应立即由原请购部门书面通知供应部门停止采购,同时注明撤销原因。(二) 供应部门于原请购单加盖“撤销”章后,送回原请购部门,原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。【采 购】第一节 一般规定第五条 采购部门的划分(一) 由供应部门负责办理。(二) 总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商议价。专案用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第六条 采购作业方式除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购
4、特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:(一)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。(二)长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第七条 采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。第二节 采购作业处理第八条 询价、比价、议价(一)采购经办人员接获“请购单”后应依请购事务的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的
5、资料,需精选三家以上的供应商办理询价、比价或经分析后议价。(二)若供应商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应告知请购部门,经相关部门主管签注意见后呈核。(三)对于供应商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂供应商议价。(四)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后按一般采购程序优先办理。第九条 呈核及核决(一)采购经办人员询价完成后,于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核,并依请购核决权限呈核。(二)采购核决权限:(一) 原物料:(1) 请
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