软硬件采购管理制度模板.doc
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1、软硬件采购管理制度14资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。软硬件采购管理制度第一节 总则第一条 为规范IT软硬件采购流程, 保障IT系统安全稳定运行, 特制定本制度。第二条 本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、 信息技术工程和服务, 包括购买、 租赁、 委托、 雇用、 维修和维护等。第三条 本制度中的IT设备是指网络设备、 服务器、 终端和外部设备等( 以下简称”设备”) , 软件在本制度中指成熟软件产品。第四条 本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司( 含郑州研究院) ( 以下简称”公司”) 。第二节 采购分类第五条 公司IT软硬件采购划分
2、为集中采购和自行采购两类。其中, 集中采购包括: 一、 软件( 专用软件除外) 采购; 二、 小型机、 网络设备、 批量PC等采购; 三、 总部统一安排的项目中的软硬件采购。自行采购包括: 一、 分子公司项目涉及的采购; 二、 总部授权的采购; 三、 不属于集中采购的其它采购。第三节 采购申请、 评估与审批第六条 集中采购由公司总部信息部负责, 具体流程参见集中采购流程( 附件一) 。自行采购由分子公司信息部负责, 具体流程参见自行采购流程( 附件二) 。第七条 采购申请由需求部门提出, 提交给公司信息部进行采购前评估。第八条 采购前评估包括以下三个方面: 一、 信息部针对此次采购对当前基础架
3、构的影响进行评估, 其中包括技术层面、 管理层面以及系统安全方面的评估; 二、 信息部根据需求部门的业务需求, 对申请采购软硬件的功能和性能进行评估。三、 信息部根据市场行情, 对IT软硬件采购成本进行评估。第九条 集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后, 交公司主管领导审批, 参见公司总部固定资产管理办法。第十条 经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购, 合同签订流程按照公司合同管理办法执行, 需要进行招投标工作的参见公司招投标管理办法。未被批准的采购申请, 在采购需求表上写明原因, 并将其返回给需求部门。第十一条 采购过程中的第三方服务商资质认证、 售后服务协议签订的详细过程参考第三方
4、服务商管理制度。第四节 到货验收第十二条 采购的IT软硬件到货后, 必须经过验收, 才能正式投入使用。第十三条 设备到货后, 验收工作按照合同要求执行, 信息部根据合同规定当场验货, 有条件的须检查设备是否有损坏, 备品、 配件、 资料、 软件等是否齐全。软件到货后, 验收方须检查软件介质是否有损坏, 相关资料是否齐全等。第十四条 到货验收合格后, 签收到货单, 并复印存档; 若不合格, 则拒绝签收。第十五条 采购的设备和软件到货签收后, 根据公司相关规定办理出入库手续。 第五节 文档管理第十六条 公司信息部须对采购的IT软硬件建立相关档案, 格式参见IT设备档案( 附件四) 或软件档案( 附
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