化工、医药企业管理资料清单(1).doc

化工、医药企业安全管理资料清单
安全生产责任制和各项安全管理制度、操作规程，汇编成册，以公司正式文件印发。
一、安全生产责任制
共19项。
二、安全生产规章制度
共27项。
四、资料台账
共17大类，71小项。

一、安全生产责任制
企业应当建立全员安全生产责任制，保证每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配。
1.董事长安全管理职责；
2.总经理（法人、厂长）的安全管理职责；
3.党委书记（副书记）的安全职责；
4.各主管副职（安全、生产、人事、经营、财务等）安全副总安全生产职责；
5.各部门负责人（安全、生产、技术、人事、经营、财务等）安全生产职责；
6.专职安全员安全职责；
7.总工、副总工（技术负责人）安全生产职责；
8.车间主任安全生产职责；
9.车间安全员安全生产职责；
10.班组长安全生产职责；
11.各岗位操作人员安全生产职责；
12.安环部安全职责；
13.财务部安全职责；
14.保卫部安全职责；
15.经营部安全职责；
16人事部安全职责；
17.技术部安全职责；
18.生产部安全职责；
19.门卫安全职责。
二、安全生产规章制度
企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善安全生产规章制度
1.安全生产会议制度；
2.安全投入保障制度；
3.安全生产奖惩考核制度；
4.安全培训教育制度；
5.领导干部带班制度；
6.特种作业人员管理制度；
7.安全检查和隐患排查治理制度；
8.重大危险源评估和安全管理制度；
9.变更管理制度；
10.应急救援管理制度；
11.生产安全事故或者重大事件管理制度；
12.防火、防爆、防尘、防中毒、防泄漏、防雷、防静电设施管理制度；
13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；
14.特殊作业安全管理制度；
15.危险化学品安全管理制度；
16.职业健康相关管理制度；
17.劳动防护用品使用维护管理制度；
18.承包商管理制度；
19.生产设施安全拆除和报废管理制度；
20.厂内车辆交通安全管理制度；
21.仓库、罐区等安全管理制度；
22.关键装置、重点部位安全管理制度；
23.风险评价管理制度；
24.消防设施及器材管理制度；
25.新建、改建、扩建项目“三同时”制度；
26.易制爆、易制毒安全管理制度；
27.安全管理制度及操作规程定期修订制度。
三、安全操作规程
企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。
四、资料台账
（一）安全生产会议资料
1.年度安全工作会议记录（2次/年）；
2.安全生产例会记录（1次/月）；
3.专项安全生产会议记录；
（二）安全投入保障资料
1.安全生产投入保障登记表（项目名称、时间、地点、金额、内容）；
2.安全经费提取文件及有关资料。
（三）安全生产奖惩考核资料
1.安全生产考核台账；
2.安全生产奖惩记录。
（四）安全教育培训资料
1.年度培训需求调查表；
2.年度教育培训计划；
3.教育培训内容（教材、教案）；
4.教育培训师资登记表；
5.教育培训考核台账、试卷；
6.教育培训经费使用登记表；
7.教育培训效果评价记录及改进措施。
（五）隐患排查治理资料
1.安全隐患排查治理标准清单；
2.现场检查原始记录表；
3.安全隐患排查治理台账；
4.各类专项、季节性、日常检查表；
5.重大安全隐患整改台账。

（六）特种设备和特种作业人员管理资料
1.特种作业人员取证台账；
2.特种作业人员资质证件原件或复印件。
3.特种设备明细表；
4.特种设备检验检测报告。
（七）重大危险源档案资料
1.重大危险源安全设施和安全监测监控系统的维护、保养、检测记录台账；
2.重大危险源备案表；
3.重大危险源档案资料《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十二条（国家安监总局令第40号）规定的11项内容。
（八）应急管理资料
1.应急救援预案；
2.事故演练（综合、专项、现场）方案、影像材料；
3.事故演练后评估报告；
4.年度事故演练计划；
5.事故演练登记台账；
6.事故演练人员签到表；
7.事故调查报告；
8.事故处置记录。
（九）变更管理资料
1.变更管理申请书、审批表；
2.变更风险评估资料；
3.变更管理实施计划登记表；
4.变更管理实施验收登记表。
（十）危险化学品安全管理资料
1.危险化学品登记台账；
2.危险化学品备案登记证；
3.危险化学品“一书一签”（产品说明书、产品标签）；
4.剧毒、易制爆危险化学品管理台账（购买、保管、发放、使用等记录资料）。
（十一）职业健康管理资料
1.职业卫生管理机构文件资料；
2.职业病危害因素检测报告；
3.职业病危害项目申报表；
4.职业病危害因素岗位和职工名册；
5.劳动者健康监护档案；
6.职工职业健康检查报告；
7.劳动防护用品发放台账（个人签领）；
8.劳动防护用品使用标准。
（十二）承包商管理资料
1.双方的安全协议；
2.承包商资质证明；
3.承包商评估记录；
4.承包商奖惩记录。
（十三）安全设施管理资料
1.可燃气体、有毒气体报警仪台账、位置布置图；
2.可燃气体、有毒气体报警仪检验检测报告；
3.视频监控设施台账、位置布置图；
4.消防器材台账、位置布置图；
5.消防器材维护保养及更换记录。
（十四）新建、改建、扩建项目“三同时”资料
1.建设项目安全条件审查资料，《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局第45号）第十条规定的四项内容；
2. 建设项目安全设施设计审查，《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局第45号）第十六条规定的三项内容；
3.建设项目试生产（使用）有关资料；
4.建设项目安全设施竣工验收报告；
5.重大事项报告资料。
（十五）特殊作业管理资料
进行动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路等特殊作业许可证。
（十六）岗位风险管理资料
1.开展岗位风险辨识文件；
2.岗位风险辨识清单；
3.岗位应急处置卡。
（十七）危险化学品运输管理资料
1.运输车辆登记、资质验证记录；
2.危险化学品运输信息记录（车牌号、时间、装载货物记录、运输单位、送到地点等）；
3.运输车辆安全附件检查记录。
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