SH-CTMTB-软件-上海新致软件-对日业务融资计划书.pdf
《SH-CTMTB-软件-上海新致软件-对日业务融资计划书.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《SH-CTMTB-软件-上海新致软件-对日业务融资计划书.pdf(36页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、新致软件对日新致软件对日业务融资计划业务融资计划书书 20142014年年7 7月月 2 保密说明保密说明 本商业计划书属商业秘密,所有权属于上海新致软件股份有限公司,其所涉及本商业计划书属商业秘密,所有权属于上海新致软件股份有限公司,其所涉及的内容和资料仅对有投资意向的投资者公开。的内容和资料仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:妥善保管本本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商
2、业秘密。的商业秘密。3 内容概要内容概要 公司介绍 对日业务分拆 商业模式与竞争战略 关键性风险及对策 客户与合作伙伴 融资计划 退出计划 公司介绍公司介绍 4 上海新致软件股份有限公司是一家在多个地区、多个行业中提供咨询、设计、实施、测试、支持、培训等专业解决方案的信息技术服务供应商。地区地区 服务服务 行业行业 集成集成 ITOITO HRHR 欧美欧美 日本日本 中国中国 金金 融融 咨询咨询 电电 信信 政政 府府 公公 众众 企企 业业 服服 务务 Newtouch OneNewtouch One Newtouch Newtouch StepStep NewtouchNewtouch
3、 EDSEDS 平台平台 NewtouchNewtouch X X 新致领域新致领域 公司介绍公司介绍 5 新致沿革新致沿革 国家规划布局内重点软件企业国家规划布局内重点软件企业/上海市明星软件企业上海市明星软件企业 新致软件成立新致软件成立 进入金融行业领域进入金融行业领域 开始开拓日本软件外包市场开始开拓日本软件外包市场 通过通过ISO9001ISO9001(20002000版)认证版)认证 投入政府市场领域投入政府市场领域 成立关西成立关西Newtouch 全公司通过全公司通过CMM3 大连新致软件成立,全公司通过大连新致软件成立,全公司通过CMM4 东京东京Newtouch成立成立、西
4、安新致软件成立、西安新致软件成立 美国美国N Newtouch成立成立 1994年年6月月 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 全公司通过全公司通过CMMI5、ISO27001 杭州、巴黎办事处成立杭州、巴黎办事处成立 2009 北京、苏州新致软件成立北京、苏州新致软件成立 2010 510工程工程 建成建成 TNODC、PDC 2011 业绩持续增长,建成业绩持续增长,建成 NNHIS 2012 成功开拓电信运营商客户成功开拓电信运营商客户 CMMI5CMMI5;ISO9001ISO9001(2002008)8);ISO/IEC
5、 27001ISO/IEC 27001 巴黎 上海 杭州 西安 北京 大连 费城 东京 关西 新致公司分支机构 成都 重庆 2013 重装上阵、全面升级重装上阵、全面升级 2014 成功蜕变,完成股份改制成功蜕变,完成股份改制 公司介绍公司介绍 6 主营业务主营业务 包括为行业客户量身定做的应用和通过客户服务网包括为行业客户量身定做的应用和通过客户服务网络提供的专业服务。络提供的专业服务。新致提供安全、可靠、高质量、易扩展的解决方案。新致提供安全、可靠、高质量、易扩展的解决方案。帮助客户实现信息化管理的最佳实践,并持续提高帮助客户实现信息化管理的最佳实践,并持续提高技术先进性和管理先进性。技术
6、先进性和管理先进性。行业解决方案涵盖:行业解决方案涵盖:金融金融、电信电信、政府公众政府公众、医疗医疗卫生卫生、商业连锁商业连锁、交通运输交通运输、制造业制造业和和企业信息企业信息化化等行业。等行业。凭借多年来为国际化客户提供开发、维护、测试服凭借多年来为国际化客户提供开发、维护、测试服务的经验和知识,新致建立并完善了在岸、近岸、务的经验和知识,新致建立并完善了在岸、近岸、离岸的多层次混合型服务模式。离岸的多层次混合型服务模式。服务的客户包括全球数十家大型企业,新致软件的服务的客户包括全球数十家大型企业,新致软件的用户已遍及日本、欧洲、北美。用户已遍及日本、欧洲、北美。信息服务外包包括:信息服
7、务外包包括:IT业务咨询业务咨询、系统集成系统集成、项目项目开发开发、人员派遣人员派遣、离岸开发中心离岸开发中心、业务流程外包业务流程外包、IT教育培训教育培训、技术支持技术支持等。等。新致在全球范围内向客户提供覆盖应用开发与维护新致在全球范围内向客户提供覆盖应用开发与维护项目全生命周期的服务。项目全生命周期的服务。公司介绍公司介绍 7 开发中心开发中心 发挥合作模式优势,满足客户多样化的需求 NNC NEC通信系统新致开发中心 SIPOC IP通讯上海新致开发中心 PDC 标致雪铁龙集团公司中国开发中心 TNODC TIS&Newtouch 开发中心 NNHIS 日电新致医疗创新发展中心 N
8、DC 支付宝开发中心 离岸开发中心 近岸开发中心 20102010 20102010 20112011 20102010 20062006 20072007 【TISTIS】【N NECEC】【PSAPSA】【AlipayAlipay】【NECI+NECE+NCOSNECI+NECE+NCOS】【NCOSNCOS】SNS-MAODC SAXA新致软件研究发展中心 20132013 【SAXASAXA】公司介绍公司介绍 2012年,成功引入常春藤资本和维思资本等国内著名股权投资机构。2013年,当年实现销售收入3.6亿元(人民币,下同),净利润3450万元,较同期分别增长30%以上。其中,来自金
9、融行业的收入贡献度超过50%,并在国内保险信息化行业稳居前三。2014年5月底,已完成股份制改造,募投项目可行性研究基本完成,计划于本年度完成国内IPO(暂定创业板)的申报工作。预计2014年度可实现销售收入5.5亿元,净利润5000万元。2016年,计划实现10亿元的销售目标。IPO(预计2016年前后)以后,将积极发挥上市企业的优势,综合利用各种金融工具,将并购作为企业发展的“第二发动机”。8 发展现状发展现状 公司介绍公司介绍 1998年开始对日业务,2002年和2005年分别成立关西和东京分支机构,积累了丰富的客户资源、对日人才资源和成熟的对日合作经验。主要客户资源:包括NEC、TIS
10、、SAXA、NTT DATA、QUALICA、AJS、TOYOTA等日本大型公司。对日高管经验:张峰新致副总裁,1998年开始负责新致对日业务。徐行俭新致日本分支机构负责人,上世纪九十年代起在日本从事软件业。王晓斌新致大连子公司负责人,曾担任中国软件对日业务负责人。对日合作经验:建立离岸开发中心,发挥合作优势模式,满足日本大型客户多样化需求。对日业务有起有伏,加深未来发展认识。2003年至2004年,对日业务占公司营收比重为70%,2008年金融危机导致对日业务受到冲击,在国内业务高速增长的背景下,目前对日业务比重占总体营收的20%。9 对日业务经验对日业务经验 对日业务分拆对日业务分拆 日本
11、本土信息行业前景 2013年日本国内IT服务市场规模为5兆309亿日元,比去年增长1.9。与此相比,2013年日本离岸软件服务外包市场规模仅为3500亿日元,其中中国的发包比例达到65%。对日离岸外包行业现状 同质化低层次竞争:2008年金融危机以来,对日业务发包量增速减缓,进一步导致国内对日外包厂商同质化低层次竞争格局加速。日元汇率大幅下滑:2012年10月以来,日元兑人民币汇率走势大幅贬值,进一步吞噬国内厂商利润空间。国内劳动力成本上升:近些年来,国内软件开发人员成本呈现逐年上升趋势,进一步压缩对日外包利润空间。中日关系紧张等政治因素。10 为何分拆独立为何分拆独立市场机遇大于风险市场机遇
12、大于风险 对日业务分拆对日业务分拆 抓住机遇的能力 利用离岸开发市场规模优势 IDC统计2013年中国离岸市场规模达到60 亿美元,未来几年仍将以25.3%的复合增 长率攀升,2015年将达到99亿美元规模。11 为何分拆独立为何分拆独立市场机遇大于风险市场机遇大于风险 数据来源:IDC 对日业务分拆对日业务分拆 抓住机遇的能力 利用国内开发交付成本优势 以日本最优秀的IT服务公司野村总研(NRI)为例,1.运营利润约13%,远超日本竞争对手(通常6%)。2.50%的成本采购外包服务,分为日本本土和中国离岸(其中离岸为15%)。3.从下图的月平均单价成本测算公式可见中国在日SI公司提供IT服务
13、极具成本优势。12 为何分拆独立为何分拆独立市场机遇大于风险市场机遇大于风险 NRINRI 公司公司 日本日本 本土本土 SISI 公司公司 中国中国 在日在日 SISI 公司公司 150150 万万 日元日元 7070 万万 日元日元 5555 万万 日元日元 :=对日业务分拆对日业务分拆 抓住机遇的能力 利用日本IT行业增长优势 日本经济复苏带动大量日本经济复苏带动大量onsiteonsite需求需求:2013/4实施大量化货币宽松政策(QE),日本进入了“货币宽松的新阶段”。受日元贬值的提振,使日本的制造业和出口企业的业绩均出现大幅增长。日经指数由当初的7千多点上升到1万5千点。重大事件
14、与历史时机带动重大事件与历史时机带动:日本身份证制度启动,2020年东京申奥成功,预计会实现“停滞的20年”到“再生的10年”转变。老龄化与人才缺失老龄化与人才缺失:日本老龄少子化、IT人员大量流失。而中国极丰富的IT人才储备会使未来更多地提供对日IT服务,且地缘、文化等方面较东南亚或印度有明显优势,中国对日IT服务地位不会减弱,反而加强。13 为何分拆独立为何分拆独立市场机遇大于风险市场机遇大于风险 对日业务分拆对日业务分拆 目标市场带动的业务模式转变 由原有离岸开发中心为主的模式转型为以日本本土为市场中心、设计中心、高端交付中心,国内及其他低成本国家或地区为交付中心的模式。成本优势持续 由
15、日本中心发包至国内外低成本交付中心和逐年增加派遣人员的方式降低运营成本,凸显自身成本优势。整合分包资源,总包比例提升 商务层面上,开始作为日本公司来接单。具体而言,1-2年内重点整合一包、二包资源,着眼于削减成本,扩大规模;3-5年内逐年提升总包业务比例,着眼于提升盈利水平,增强竞争力。向下并购和投后整合发力 资本层面上,借助国内上市后的资本市场力量。具体而言,通过横向并购日本本土IT公司(SI公司为主)和国内对日业务公司,以及投后在业务和战略层面进行整合,增强在日本本土市场竞争力。14 业务分拆独立后的思路业务分拆独立后的思路 商业模式与竞争战略商业模式与竞争战略 目标市场转变带动的业务模式
16、变化由原有离岸开发中心为主的模式转型为以日本本土为市场中心、设计中心、高端交付中心,国内及其他低成本国家或地区为交付中心的模式。成为市场规模为5兆309亿日元的日本本土竞争者,而非市场规模为3500亿日元的国内离岸外包竞争者。效果:未来销售收入的增长预期。15 商业模式:目标市场转变商业模式:目标市场转变 上海总部 离岸开发中心 日本总部 市场中心 设计中心 高端交付中心 转型 国内交付中心 其他低成本交付中心 商业模式与竞争战略商业模式与竞争战略 利用国内资本市场联动,增加对日本本地企业的横向并购力度。未来IPO后,利用募集的资金和高估值优势,择机向下并购。成功案例借鉴:通过并购实现进入更大
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- SH CTMTB 软件 上海 对日 业务 融资 计划书
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【Fis****915】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【Fis****915】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。