顺封石油工程材料科技有限责任公司创业计划书.pdf
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1、 公司简介 企业文化 公司产品 公司名称 公司LOGO 中文名称:顺封石油工程材料科技有限责任公司 英文名称:Safen Petroleum Engineer Material Co.Ltd 寓意简介:公司的核心产品-油气井水泥浆宽带缓凝剂(retarder)能使长封固段固井作业顺利进行,大大提高其安全性(safe)和经济性(economy)。顺封石油工程材料科技有限责任公司是一家致力于油气井水泥浆宽带缓凝剂及其配伍外加剂的研发、生产和销售的民族企业。公司拟注册资本 700 万,达产期产能 2200 吨/年,净利润 1300 万元/年,销售净利率 24.17%。目前,公司的核心产品体系宽带外加
2、剂体系,主要包括高温降失水剂(AJ-13L)、分散剂(AJZ-21L)和宽带缓凝剂(AS-M 以及 AS-H)等产品。其中,宽带缓凝剂由*大学石油工程学院研发,拥有完全知识产权并已申请专利(专利号:200910014563.5)。公司专注于固井外加剂的研发和生产,通过科技创新实现产品差异化,并利用自主品牌、ODM 模式多渠道进行产品销售。发展初期,公司与天彩科技石油工程材料科技有限公司建立战略合作关系,减少融资成本,打开销售渠道,降低经营风险;起步后,公司将逐步建立自己更为广泛的合作伙伴关系网和良好的客户关系网,保障供给,开拓市场,为顾客提供优质产品。企业宗旨 顺封致力于成为世界一流的油气井水
3、泥浆外加剂的领导者 标准化管理,令顾客满意 安全化生产,为员工谋福 优质化产品,让企业永恒 公司概述 渤海钻井总公司固井公司推荐信 宽带缓凝技术专利受理说明书 宽带缓凝剂在川东北元坝 22 井 试验应用证明 我公司与天彩石油工程材料科技有限公司项目合作协议书 我公司部分证明性文件*项目背景 项目背景 为保证中国能源发展的战略转型,把“低效、粗放、污染”的能源体系逐步转为“高效、节能、洁净”的现代化能源体系,国家自 2009 年相继颁布了一些系列法规,如:海洋石油勘探开发环境保护管理条例、2011年节能减排工作安排、矿产资源节约与综合利用“十二五规划”,日前在“十二五”规划中,国家又明确指出大力
4、提倡低品位油气的高效开发。深井、超深井及海洋开发是未来钻井的趋势,随着井深的增加,井顶和井底的温差越来越大,这就需要固井外加剂性能满足较宽的温度带(80-100),而现有市场的固井外加剂温度带普遍较窄(50-80),故油田多采用多级固井,即采用多种温度带窄的外加剂来固井,这就增加了固井的成本和危险系数。近些年,外加剂需求量急剧增加(以缓凝剂为例进行分析)。产品介绍 产品介绍 我公司拥有 7 大类、19 种产品的技术储备,在前期选择特色产品 AS-M、AS-H 宽带缓凝剂为主打产品,配合自主研发的降失水剂、分散剂和消泡剂这一“拳头”系列产品组合推向市场。核心技术:核心技术:我公司所拥有的宽带缓凝
5、剂已申请国家专利,属国内领先技术,由*大学步玉环教授和公司技术总监马*所带领的科研团队共同研发。宽带缓凝剂 AS 适用范围为 50-150及 100-220,为长封固段一级固井广泛应用提供了可能,从根本上避免了多级固井带来的成本消耗及作业风险。技术可行性:技术可行性:宽带缓凝剂 AS 已在中国石化石油工程西南分公司广西钻井分公司承担的中国石化勘探南方分公司元坝 22 井项目中成功应用,并取得良好的效果。产品优势:产品优势:与元坝 21 井相比,元坝 22 井在性能、技术、成本、风险等方面体现出明显优势。表一 元坝 22 井与元坝 21 井各项指标对比一览表 项目 项目 元坝 22 井(采用 A
6、S 产品)元坝 22 井(采用 AS 产品)元坝 21 井(未采用 AS 产品)元坝 21 井(未采用 AS 产品)性能 性能 一次固井,段顶和段底同时封固 多级固井,段顶、段底凝固时间相差 5 小时 技术 技术 仅使用 AS-M 一种缓凝剂,适用于低、中、高温环境(50-150)使用两种缓凝剂,分别适用于中、低温(50-100)和高温(100-150)成本 成本 节约购置仪器和误工费 127.46 万元 风险 风险 事故发生率约 2.3%,减少潜在经济损失约 562.67 万元 事故发生概率约为 17.2%产品策略和定价策略:产品策略和定价策略:我公司 19 种产品具有独特性,无市场参考价,
7、采用认知定价法定价,充分体现公司以顾客为中心的宗旨。渠道策略:渠道策略:采取直销模式和 ODM 模式。在创业初期,公司采用直销模式,以降低公司成本,保持价格优势,并有利于公司与油气田的交流。ODM 模式是我公司发展中后期采用的一种特色模式。公司发展中后期,在开拓门槛极高的国内、国外新市场时,为避免开拓新市场以及长距离运输等巨大成本,产品将配上目标市场的知名外加剂品牌,以该企业的品牌和销售渠道进行销售。市场策略:市场策略:本公司以人员营销策略为主,适当采用广告策略、公共关系、销售促进等策略促销。在占有一定市场规模后以品牌营销策略为主。投资分析 投资分析 公司注册资本 700 万元,注册地为山东省
8、德州市经济开发区。为降低融资风险和成本,在投入期(1-3 年),我公司与天彩石油工程材料科技有限公司合作,该公司以厂房设备入股,办公场所采用租赁方式。此外,拟从三家左右的风险投资机构筹集资金,具体的资本结构及各方出资比例见表二。资金筹集 资金筹集 表二 资本结构及规模 投资方 投资方 出资方式 出资方式 出资金额 出资金额 出资比例 出资比例*大学*大学 无形资产 150 万 21.43%货币资金 200 万 28.57%天彩石油工程材料科技有限责任公司 天彩石油工程材料科技有限责任公司 厂房 200 万 28.57%风险投资 风险投资 货币资金 150 万 21.43%合计 合计 700 万
9、 100%此外,拟从银行借入长期贷款 150 万元,借款利率为 7.05%,短期贷款 50 万,借款利率为 6.56%,负债占项目总投资的 22.22%,资本结构较为合理。盈利情况 盈利情况 我公司前 5 年投资净现值为 10206077 元,内含报酬率为 42.46%,项目的静态投资回收期为 2.27 年(不含建设期)。说明投资效益良好,投资风险较低,项目投资可行。主要的经济指标如表三所示:表三 主要经济指标 项目 项目 顺封缓凝科技 顺封缓凝科技 石油化工行业参考 石油化工行业参考 一期总投资 一期总投资 9000000 元 年均销售收入 年均销售收入 48089059 元 年均利润总额
10、年均利润总额 15233322 元 年均销售税金及附加 年均销售税金及附加 961781 元 年均所得税 年均所得税 19041652 元 年均净利润 年均净利润 11424991 元 投资利税率 投资利税率 41.60%净现值 净现值 10206077 元 内部收益率 内部收益率 42.46%12%投资回收期 投资回收期 2.72 年 销售净利率(达产期)销售净利率(达产期)24.17%10%资产净利率(达产期)资产净利率(达产期)24.25%20%权益净利率(达产期)权益净利率(达产期)31.12%25%图 1 国内深井超深井缓凝剂年需求量 市场策略 市场策略 /吨 顺封石油工程材料科技有
11、限责任公司创业计划执行总结 顺封石油工程材料科技有限责任公司 创业计划书 联 系 人 吕*电话号码 18765921043 电子邮件 地 址 山东省青岛市经济技术开发区长江西路 66 号 邮政编码 266555 保密须知 本商业计划书属商业机密,所有权属于顺封石油工程材料科技有限责任公司。其所涉及的内容和资料只限于具有技术转让和投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定:1、若收件人不希望涉足本计划书所述项目,请按上述地址尽快将本计划书完整退回;2、在没有取得顺封石油工程材料科技有限责任公司的书面同意前,收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、
12、泄露或散布给他人;3、应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。4、本商业计划书不可用作销售报价使用,也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号:收方签字:发送日期:收到日期:商业机密 I 目目 录录 第第 1 章章 市场分析市场分析.1 1.1 项目背景.1 1.2 宏观环境分析.1 1.3 中观环境分析.4 1.4 目标市场.6 第第 2 章章 产品与技术产品与技术.9 2.1 产品概述.9 2.2 特色产品.11 2.3 核心技术.11 2.4 产品竞争优势.12 2.5 生产标准.13 2.6 生产流程.13 2.7 研发计划.14 第第 3 章章 公司概述公
13、司概述.16 3.1 公司简介.16 3.2 公司组织.17 3.3 部门职能.18 3.4 创业团队.19 3.5 人力资源管理.23 第第 4 章章 公司战略公司战略.29 4.1 态势分析.29 4.2 总体战略规划.31 4.3 竞争战略.32 4.4 经营战略.33 4.5 发展战略.33 第第 5 章章 商业模式商业模式.37 5.1 价值主张.37 5.2 市场定位.37 5.3 采购和生产.38 5.4 营销渠道.38 5.5 供货方式.38 5.6 客户关系.39 5.7 资金运作.39 ii 第第 6 章章 营销策略营销策略.41 6.1 目标市场.41 6.2 进入方式.
14、41 6.3 营销策略 4P 分析.43 第第 7 章章 投资分析投资分析.55 7.1 资本结构与规模.55 7.2 资金来源与应用.56 7.3 投资收益与风险分析.56 第第 8 章章 财务分析财务分析.62 8.1 主要财务假设.62 8.2 资产负债表.63 8.3 利润表.64 8.4 现金流量表.65 8.5 主要财务指标分析.66 8.6 资金运用规划.67 第第 9 章章 风险防范及管理风险防范及管理.69 9.1 风险识别.69 9.2 风险应对与控制.71 第第 10 章章 资本退出机制资本退出机制.73 10.1 资本退出方式.73 10.2 风险资本退出渠道策划.75
15、 附附 录录.76 附录一 宽带缓凝技术专利受理说明书.76 附录二 技术授权同意书.82 附录三 宽带缓凝剂在川东北元坝 22 井试验应用证明.83 附录四 项目合作协议书.84 附录五 渤海钻井总公司固井公司推荐信.87 附录六 对缓凝剂市场现状的调研报告.88 附录七 公司生产流程图.94 附录八 财务明细表.95 附录九 员工手册.99 附录十 QHSE 综合管理体系.101 I 顺封石油工程材料科技有限责任公司 1 第第 1 章章 市场分析市场分析 1.1 项目背景 1.1 项目背景 能源是经济社会发展的基础,能源工业是国民经济的基础产业。“安全、高效、低碳”集中体现了现代能源技术的
16、特点。其中,安全被放在首位,它是能源技术研究的前提,更是能源行业发展的保障。固井是石油工程技术领域的重要环节,固井质量直接关系着石油开采作业的安全性和持久性。2011 年,康菲石油渤海湾漏油事故,其根本原因是固井存在问题,该事故不仅对康菲石油造成了巨额经济损失,影响了企业形象,更对自然环境产生了严重破坏。固井风险主要包括:井喷、挤毁套管、超缓凝和过早套损等。为控制固井风险,提高固井质量,固井公司对于固井工艺、固井工具及固井外加剂固井外加剂的要求越来越高。未来几年,常规深层油气(4000-7000 米),深海油气(1500-3000 米)资源潜力和开采技术的革命性创新突破是中国能源安全保障的关键
17、,这一发展趋势为宽带外加剂技术宽带外加剂技术创新提供了更广阔的发展空间。目前,石油具有资源、政治和金融三重属性的特点越来越显著,石油与其相关产业的对外依存度会直接或间接地影响着我国对外关系格局。然而,目前国内市场使用的固井外加剂技术多引进国外引进国外,国内先进的研发资源没有得到充分利用。因此,顺封以*大学固井实验室为依托,创立民族的宽带外加剂研发生产企业,专注科技创新,以可靠的产品和专业的服务赢得市场,以保障固井安全为己任。1.2 宏观环境分析 1.2 宏观环境分析 作 为社 会经 济的 细胞,企 业的 生存 和发 展离不 开社 会大 环境 的 影响。在 生产 运营过 程中,企 业不 仅要适
18、用环 境,更应把 握主 动地 位,努 力营 造一 个有利 于自 我生 存发 展的社 会环 境。本章以 我公 司特 色 产品宽带缓凝剂为例,运用 PEST 分析、波特五力模型等方法解析我公司所处的宏观和中观环境。第 1 章 市场分析 2 1.2.1 市场容量分析市场容量分析 缓凝剂是固井中最重要的外加剂之一,随着国民经济的快速发展,各行各业对石油产品的依赖度也越来越大,缓凝剂及相关外加剂的消费量也逐年增加。由下图 1-1 所示,近 5 年来,我国石油消费量增长达 20%左右,而缓凝剂的增长量更是超过了 50%。可见,缓凝剂市场前景广阔,公司也具有巨大的市场前景和发展潜力。图 1-1 国内油田深井
19、超深井缓凝剂年需求量(数据来源:提高顶替效率理论与技术研究“863 项目”)1.2.2 PEST 分析分析(1)政治法律环境()政治法律环境(Policy)为了保障国家能源安全,近年来,政府及相关部门不断加快对国内外石油资源的开发和开采,这大大带动了缓凝剂及其他石油外加剂的快速发展。“我国能源资源勘探程度较低,资源勘探有着广阔的发展空间,还需要对油气勘探开发技术进行研究。此外,随着大量资源的开发,开发的难度越来越大,复杂地质条件下的煤炭和油气开采,以及低品位油气资源的高效开发是今后的主要攻关方向。”(国家能源科技“十二五”规划(2011-2015),这也为缓凝剂及其他外加剂的性能提出了更高的要
20、求,我公司产品正好符合这种要求;另外,国土资源部发布的矿产资源节约与综合利用“十二五规划”要求全面提高我国石油、天然气、煤炭等 20 多个重要矿种资源的开发利用效率。我公司宽带系列外加剂正是应这种要求而生的,它能够将多级固井简化为一级固井,既节省设备成本,又节省时间成本,大大提高了固井和油气开采的效率。0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 顺封石油工程材料科技有限责任公司 3(2)经济环境(经济环境(Economy)图 1-2 1994-2010 年中国国
21、民经济发展及原油消费走势图(数据来源:中国统计年鉴)由图 1-2 可以看出,我国石油消费量与国民经济生产水平呈正相关。首先,我国国民经济的高速增长和产业结构的迅速变化,带动了中国石油的消费量的快速增长,反过来,石油消费量的快速增长也促进了我国国民经济的迅猛增长。经济的增长带动石油产业及相关产品的升温,缓凝剂及其他石油外加剂的销量也大大增加,公司产品前景广阔,有着良好的发展势头。另外,我国现有能源结构不合理,能源结构改革势在必行,石油消费比例将大幅度增加,这也将刺激石油外加剂的消费。其次,随着石油能源的不断开采,开采难度也越来越大,高品质、易开发的油气资源将越来越少,复杂的地质条件下的油气资源的
22、开发,以及低品位油的高效开发是以后的主要攻关方向,深井超深井是石油开发的未来趋势,对于适用于温度段广的外加剂的需求量也越来越大。(3)社会文化环境(社会文化环境(Society)近些年来,油气井的开发安全逐渐进入人们的视线,成为人们关心的热点话题,安全顺利固井已经成为油气资源勘探开发中一个重要的环节,宽带缓凝剂的使用将多级固井简化为一级固井,能够大大降低固井工作的风险性,提高油气资源勘探开发的安全性。降低固井失败概率能够大大减少对环境的污染。94.7%的民众认为我国的环境保护形势十分严峻,而油气资源的勘探开发的环境保护问题更不可忽视。海洋石油勘探开发环境保护管理条例等法律法规规定了我国油气资源
23、的勘探开发中对于环境污染的惩罚措施和预防方法。第 1 章 市场分析 4 另外,宽带缓凝剂的使用能够降低固井工作的设备购置成本和时间成本。(4)技术环境(技术环境(Technology)石油外加剂行业朝绿色环保方向发展。我公司的宽带缓凝剂产品符合本行业的总体发展方向:绿色环保、高性能、低成本,并且我公司的技术工艺领先,已获得国家专利,核心技术拥有完全的自主知识产权,在石油外加剂市场中占据较大竞争优势。1.3 中观环境分析 1.3 中观环境分析 1.3.1 现有竞争者现有竞争者 市场现有外加剂产品拥有良好的供销系统,并得到固井工作队的认可,性能相对稳定,能够基本满足现在油田固井工作的需求。但传统的
24、缓凝剂及其他外加剂还存在很多缺陷:(1)适用温度带窄)适用温度带窄 例如,现在市场存在的缓凝剂都只能适用于特定的温度,一些缓凝剂适用于低温温度(50-90),一些缓凝剂产品适用于中温温度(90-110),一些缓凝剂产品适用于高温温度(110-150),或者有些缓凝剂只适用于更高的温度。(2)隐性成本高)隐性成本高 使用市场现有产品进行固井,由于现有缓凝剂产品适用温度段比较单一,所以必须适用多级固井,但多级固井相对于一级固井要购置很多装备和设施,还有较高的误工费等,所以使用现有产品的隐性成本高。(3)潜在危险高)潜在危险高 多级固井发生作业事故的概率较高,对于人身安全和环境保护存在着一定的威胁。
25、1.3.2 供应商供应商 生产宽带系列产品所需的原材料广泛,例如宽带缓凝剂的生产原料为 2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸和顺丁烯二酸,两种原材料按照一定的比例配比,现在国内供应商很多,而且各省市均有其生产基地,原材料的生产必须符合国家标准的要求,所以产品没有差异,供应商的议价能力比较弱。另外,公司可与一家实力相当的原料厂商建立战略联盟关系,达成供货协议。随着企业规模的扩大、信息来源的增加以及公司声誉的提高,公顺封石油工程材料科技有限责任公司 5 司会逐步挑选更多的供应商来缓解供货压力,逐渐形成各供应商之间争夺公司订单的竞争格局,这都使得我们对单一供应商依赖程度大大降低,形成我们的议价优势。1.3.
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