“灯塔”APP_计划书.pdf
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1、1题题目:目:“灯塔灯塔”APPAPP设计人设计人:庄若琦、洪旭娴、陈思丹、连晓丽庄若琦、洪旭娴、陈思丹、连晓丽华南师范大学2019 年 5 月第五届第五届中国中国“互联网互联网+”大学生创新创业大赛大学生创新创业大赛商业计划书商业计划书2目录目录第一部分 摘要.5一、公司介绍.5二、核心团队介绍.5三、市场分析.5四、产品介绍.5五、经营范围.6六、商业模式.6七、营销策略.6八、财务分析.6九、公司战略发展规划.7第二部分 综述.9第一章 公司介绍.9一、公司宗旨.9二、公司介绍.9(一)公司性质.9(二)公司口号.9(三)公司核心价值观.9(四)产品理念.10(五)产品介绍.10三、各部
2、门职能和经营目标.10(一)部门职能.10(二)经营目标.18四、核心团队.19五、外部支持.20(一)社会支持.20(二)政府支持.20第二章 市场分析.20一、市场需求分析.20二、市场规模分析.21三、目标用户的设定.21四、影响市场需求的主要因素分析.22(一)产品价格.22(二)相关产品的价格.22(三)产品质量.22(四)用户偏好.22五、市场趋势预测.22第三章 竞争分析.23一、SWOT 分析.23(一)优势(Strenths).23(二)劣势(Weeknesses).24(三)机会(Opportunities).25(四)威胁(Threats).253第四章 商业模式.26一
3、、产品定位.27二、业务系统.27(一)第三方服务商.27(二)志愿者提供方.27(三)服务平台.27(四)需求方.28(五)广告商.28三、关键资源能力.28(一)平台志愿者.28(二)语音助手技术.28四、盈利模式.28第五章 营销战略.28一、营销目标.28二、4Cs 营销策略分析.30(一)顾客策略.30(二)成本策略.30(三)方便策略.31(四)沟通策略.32三、广告策略.32第六章 风险与风险管理.33一、管理风险及应对措施.33二、破产风险及应对措施.33三、成本控制风险及应对措施.34四、财政风险及应对措施.34五、企业发展战略风险及应对措施.34六、营销管理风险及应对措施.
4、34七、资源风险及应对措施.34八、研发风险及应对措施.35第七章 管理.35一、公司组织结构.35二、管理制度.36三、人事计划.37(一)人员招聘及配备计划.37(二)人员培训计划.37(三)人员考核计划.38四、薪资福利方案.38第八章 经营预测.39一、营业收入方式.39二、信息流广告收入测算.40(一)日活跃用户量预测.40(二)信息流广告收入.41(三)营销收入图示.42(四)广告收入增长率.424第九章 财务分析.43一、投融资方案.43(一)资金需求.43(二)融资方式.48二、第一至五年财务数据预测.49(一)销售收入明细表.49(二)成本费用明细表.50(三)薪金水平明细表
5、.52(四)固定资产明细表.52(五)利润预测表.53(六)现金流量表.55(七)财务指标分析.565第一部分第一部分 摘要摘要一、公司介绍一、公司介绍公司名为“灯塔”,取“举绵薄之力,为残障人士无障碍生活带来希望”之意,亦寄予了我司对“灯塔”APP 的发展厚望,愿其茁壮成长如灯塔,不惧市场风吹浪打。兼具创业与情怀,“灯塔”APP 旨在为残障人群与志愿者搭建起一个网络志愿平台,连接有需求的残障人士与有空暇的志愿者,通过“志愿帮看”、“顺风帮跑”服务为生活不便的残障人群提供识别物品、指认方向、购买用品等生活服务,通过信息平台既便利残障人士的生活,又实现志愿者的社会价值。二、核心团队介绍二、核心团
6、队介绍“灯塔”公司管理层是一支由管理科学、行政管理专业学生组成的团队,系统修读过财务管理、项目管理、生产与运营管理、人力资源管理等相关课程,具备了一定的知识储备与专业能力。其次,公司管理层均具有在企业实习、参加创业项目或者其他比赛的经历,积累了相当丰富的经验,能够有效进行团队合作、熟悉企业事务与流程。最后,我司管理层均担任过青年志愿者协会干部,掌握了大量志愿者资源与残障人士资源,能够有效接触目标用户、减少宣传推广费用。三、市场分析三、市场分析根据残疾人联合会对残障人口的调查,我国残障人口达 8502 万。其中,残障人口有 1263万,听障人口达 2054 万,肢体残疾有 2472 万,读写障碍
7、人口占 7000 多万,且随着老龄化的严重,残障群体有进一步扩大的趋势。基于此,市场上相继出现了少数服务于残障人士的志愿 APP,但均因使用对象单一、功能冗杂、技术不成熟等不同原因而不受残障人士欢迎,甚至停止了运营。可见,国内尚未有面向所有残障人士且功能齐全的助残软件,残障人士对高质量的求助软件的需求日渐强烈。因此,爱心助残服务行业具有很大的市场发展空间。因此,我司打造一款功能完善、使用方便的助残软件,充分满足残障人士生活中的求助需求。四、产品介绍四、产品介绍灯塔 APP 是一个针对中国残障人士包括视障人士、听障人士等的线上志愿者平台。针对残障人士多方面的需求,为其提供志愿帮看、顺风帮跑以及互
8、动社区业务。“志愿帮看”业务可以帮助残障人群如视障人士及弱视人士发布求助信息,志愿者可以根据他们发布的图片或者视频帮忙识别药品、生产日期等信息;“顺风帮跑”业务则是匹配志愿者帮助行动不便的残障人士跑腿,如购买用品等;“互动社区”业务为残障人士提供互动的社区,一方面,残障人士能够通过社区实现聊天交流、结交朋友的社交功能,另一方面,平台与家综、社区等6社区服务中心进行合作,由平台发布社区服务中心的线下活动通知,组织残障人士参与。五、经营范围五、经营范围本公司业务主要是“志愿帮看”、“顺风帮跑”和“互动社区”,主要为残障人士提供在线志愿者帮助,包括志愿者通过手机摄像头指引视障人士,为肢体不便残障人士
9、提供代购服务。同时残障人士可通过平台互动社区结交好友,相互沟通交流、排忧解难。六、商业模式六、商业模式我司将和高校青年志愿者协会、社区家庭综合服务中心以及社会志愿者合作组建志愿者团队,利用项目自研的语音助手技术,为社会中有需要的残障人士提供“志愿帮看”、“顺丰帮跑”、“互动社区”服务,服务秉承一对一、精准化、专业化理念,旨在为每一位残障人士提供贴心服务。七、营销策略七、营销策略我司基于 4Cs 营销理论,提出符合本产品的营销策略,具体如下。在顾客策略上,一方面我司根据残障人士需要,对 APP 界面进行有针对性探讨、设计,从而保障残障用户无障碍使用 APP;另一方面,我司精准对接残障人士需求并实
10、现精准帮扶,提升残障人士的生活满意度。在成本策略上,我司致力于最大限度降低用户成本,包括用户搜寻成本、用户等待成本、资金成本、体力成本,使得用户使用成本最低化。在方便策略上,我司产品在开发设计时便注重残障人士操作的便利性,从注册登录到三大核心板块再到用户反馈体系,均结合残障人士使用手机的习惯和方式设计出简化和便利的操作流程。在沟通策略上,一是实现志愿者与用户无障碍沟通,二是通过推动线上互动社区的运行来搭建用户沟通体系。除了 4Cs 营销策略,我司还重视广告策略的实施。通过利用现有学校、青年志愿者协会的资源,与华南师范大学青年志愿者协会、广州市番禺区家庭综合服务中心、广州市高校青年志愿者协会、广
11、州家庭综合服务中心合作,逐渐联系全国高校青年志愿者协会、全国家庭综合服务中心、全国志愿者中心、中国残疾人联合会,实行官方宣传推广,以提高灯塔APP 的知名度及美誉度。八、财务分析八、财务分析7我司的首要且唯一盈利方式为广告收入,通过预测日活跃用户量,进行信息流广告收入计算(DAU用户日平均使用时长翻阅社区资讯次数广告加载率CPM365),结果得出,第一至五年广告收入分别为 868,910.56、1,303,202.08、3,909,933.76、20,332,441.60、26,429,553.92(单位:元)。接着分析我司的资金需求,由于第一年开发助残 APP,需消耗大量资金,技术开销为1,
12、680,000 元,总资金需求为 2,648,785.40 元,占比 63.43%。第二至五年我司对宣传推广较为重视,因此广告宣传推广费用有所提升,同时 APP 优化也是重要任务之一。由于我司公司规模小,五年内没有发生大变化,所以本项目假设第二至五年的费用支出相同,1 年的资金需求为 1,314,032.40 元,4 年共需要资金 5,256,129.60 元。通过利润预测可知,我司的净利润在第三年出现正值,并在后期持续正增长。通过现金流量表推算可知,我司的 NPV 为 293,708.80 元,项目动态回收期为 3.20 年,企业内部收益率为 37%,各项指标健康,可见我司有巨大发展潜力。结
13、合资产、利润等财务报表,对投资报酬率、投资利税率、资本金利润率进行计算。第一至三年内我司 ROI 增长速度快、提升空间大,而且预计在第四年至第五年突破行业投资报酬率,并且呈持续上升趋势;我司的投资利税率在第二至三年为 7.62%左右,而在第四第五年降至 1.92%;我司的资本金利润率增长速度迅猛,且在第五年资本金利润率达 44.13%。由此可见,我司的盈利能力强,资金运转情况良好。九、公司战略发展规划九、公司战略发展规划我司战略发展分三个阶段,萌芽试点阶段、宣传推广阶段以及稳步前进阶段。萌芽试点阶段(第一年):第一阶段是我司战略发展的关键阶段。首先通过天使融资,启动资金运作,通过和家庭综合服务
14、中心、高校青年志愿者协会以及社会公益平台合作招募志愿者,达到一定志愿者数量规模,保证基本业务的运行为残障人士提供全天候服务。同时通过招募一定残障人士 APP 服务内测,通过体验人士的反馈和意见不断修改完善 APP 功能。本阶段进行地区范围试点运用,注重于对 APP 功能和运作系统的试运行和完善。宣传推广阶段(第二年到第四年):第二阶段是我司战略发展的重要环节。在这一阶段,我司重视公司 APP 的宣传推广,将大比例资金投入到推广工作中,扩大产品辐射面,实行三年计划进入全国市场。这一阶段,将线上和线下宣传方式融合,提升宣传规模和频率,旨在提高本公司 APP 的知名度。一方面,在公益组织内部如残疾人
15、学校、残疾人联盟等开展线下宣传;另一方面,在微信、微博等通过线上宣传广告、推文推送进行宣传。宣传同时不断收集用户使用数据和反馈意见,不断调整完善 APP 功能。8稳步前进阶段(第四年及以后):第三阶段是我司战略发展的稳固阶段。在这一阶段,本司一方面业务已成熟,APP 功能应用稳定且获得用户好评较多。另一方面已具有一定用户粘性,日活跃用户量数量稳定,且用户数量持续平稳增长。9第二部分第二部分 综述综述第一章第一章 公司介绍公司介绍一、公司宗旨一、公司宗旨我司的宗旨是:优质服务,实现价值。我司旨在为残障人群与志愿者搭建起一个网络志愿平台,为残障人群提供个性化、精准的志愿服务:通过“志愿帮看”、“顺
16、风帮跑”服务为生活不便的残障人群提供帮助识别物品、购买用品等优质的生活服务,旨在实现残障人士生活的便利化与志愿者的社会价值。二、公司介绍二、公司介绍(一)公司性质(一)公司性质灯塔是一家有限责任公司。(二)公司口号(二)公司口号再小的群体,我们也不会遗忘。再小的愿望,我们也尽力实现。(三)公司核心价值观(三)公司核心价值观1.用户至上用户至上公司始终秉承“用户至上”的服务理念,将致力于为我们的目标用户残障人群带来更便捷易用、更契合其需求的服务。将信息技术与帮助残障人士相结合,打造一个“每个人都能平等使用”的志愿平台,在满足残障人群内心需求的基础上,致力于为其带来更高的附加值,提升满意度。2.尽
17、善尽美尽善尽美公司始终重视产品的质量与公司的可持续发展,通过不断的技术创新和员工能力的再学习,让互联网信息技术也能在残障人群中普及。同时,本公司实时把握市场动态、行业发展的变化趋势,适时对公司能力进行更新,不断为公司发展赋能,使公司在变幻莫测的商业浪潮中成长为具有持续竞争力的弄潮儿。3.以人为本以人为本公司始终坚持“以人为本”的发展理念,将人力资源视为公司发展的重要资源。公司采用10扁平化的管理模式,公司成员密切合作、紧密沟通、各司其职、各尽其力。同时营造轻松和谐的工作氛围,让每一个公司成员都获得归属感和认同感。4.热枕负责热枕负责公司始终以热枕负责为工作保障。本公司产品的独特之处是服务对象不
18、同,为了更好、实时地服务残障人群与保障其隐私、人身安全,我司必须时刻秉承着认真负责的态度,认真审核志愿者信息、遵守互联网制度规则,始终为使用本产品的用户安全负责。(四)产品理念(四)产品理念我司秉承着“助人、乐己、负责、专业”的理念创造优质产品,为残障人群与志愿者搭建起一个网络志愿平台,通过互联网为需要帮助的残障人士对接距离最近、有空余时间的志愿者,为他们提供志愿帮看服务,为出门不便的残障人群提供跑腿服务。既为残障人群提供便利,又为志愿者实现自我价值、服务社会提供渠道。(五)产品介绍(五)产品介绍灯塔 APP 是一个线上志愿者平台,主要分成志愿者和残障人群两个不同的页面。用户根据自身情况在注册
19、时选定不同的页面,选择志愿者则进入志愿者页面,页面内分为“顺风帮跑”、“志愿帮看”、“英雄榜”以及“用户账号”四个版块。前两个版块可以查看需要帮助的残障人士并根据自己时间及距离选择是否帮助;“英雄榜”则是根据自己每月帮助次数的多少进行排名,排名靠前的志愿者能凭借积分享受星级志愿者称号并能获取残障人士制作的手工艺品。残障人士则凭借残疾人证确认其身份,进入另一个页面,页面分成“顺风帮跑”、“志愿帮看”、“互动社区”以及“用户账号”四个版块。“志愿帮看”版块可以帮助残障人群如视障人士及弱视人士发布求助信息,志愿者可以根据他们发布的图片或者视频帮忙识别药品、生产日期等信息;“顺风帮跑”则可以帮助行动不
20、便的残障人士购买用品,平台可以根据志愿者是否在线、实地距离等情况,为残障人士匹配志愿者,让其帮忙跑腿代购;“互动社区”则是残障人士进行互动的社区,一方面,残障人士能够通过社区实现聊天交流、结交朋友的社交功能,另一方面,平台与家综、社区等社区服务中心进行合作,由平台发布社区服务中心的线下活动通知,组织残障人士参与,社区服务中心进行活动收集到的手工艺品则交由平台,用以奖励星级志愿者。三、各部门职能和经营目标三、各部门职能和经营目标(一)部门职能(一)部门职能11有限责任公司成立于 2021 年 5 月 20 日(国际助残日为 5 月 20 日),注册资本为 200万元,主要为残障人群和志愿者搭建起
21、一个志愿平台,为残障人群提供志愿服务,并通过与保健公司的合作,帮助其发布广告以获得收入。公司成立初期因资金有限等问题,公司人员共计 12 人,除公司成立团队外还包括 2 名技术人员和 6 名运营人员。我司劳动力需求具体如下表。表表 1 平台运营劳动力需求分析表平台运营劳动力需求分析表负责人负责人第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年待定运营人员66666待定技术人员22222陈思丹市场营销11111洪旭娴行政人员11111连晓丽人力资源11111庄若琦财务人员11111公司的职能部门主要有 6 个,即人力资源部、运营管理部、财务部、市场营销部、行政事业部、技术开发部,六个
22、部门相互区别又相互配合,共同维护公司的经营,促进公司的发展。各个部门的具体职能划分如下表。表表 2 部门及岗位职能职责规划部门及岗位职能职责规划部部门门主要职能主要职能岗位架构岗位架构岗位职责岗位职责人人数数总经理/对董事会负责,组织董事会的有关决议和规定,实施董事会下达任务并向董事会汇报任务实施情况;制订公司经营管理体系并组织实施和改进;主持公司日常各项经营管理工作,组织实施公司年度经营计划和投资方案;112负责召集部门经理办公会议,协调、检查、评估各部门工作,必要时对组织结构以及人员分配进行调整;重视市场动态变化,调整公司经营计划和部门工作;倡导公司企业文化和产品理念,塑造企业形象,建设品
23、牌资产;负责对外业务工作,在行政事业部协助下进行公关活动;建立公司信息管理系统,合理分配资源;签署日常行政文件、业务文件,恪守法律道德准则,对公司安全、运营负责;负责确定公司的年度财务预算、决算方案,利润分配方案和弥补亏损方案等;及时完成董事会下达的其他临时性、阶段性工作和任务。13人力资源部人力资源规划组织职能优化招聘与配置薪酬绩效管理员工信息管理人力资源经理根据公司实际情况和发展规划拟定公司人力资源计划,经批准后组织实施;组织制订公司员工制度、人事管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度;组织招聘工作与员工绩效考核工作并负责审查各项考核及培训结果;审判公司员工
24、薪酬表,报总经理核准后转财务部执行;制订人力资源部门专业培训计划并组织培训实施、考核;公司内部培训需求收集确认,拟定培训计划;实施培训并跟进培训进程,验收培训效果,收集反馈意见,撰写评估培训报告;制定并完善公司招聘流程及招聘体系;根据公司规模扩张及业务发展需求,协调、统计各部门招聘需求,拟定招聘方案;开发、维护、评估、分析招聘渠道,充分利用招聘渠道发布招聘广告;执行招聘、甄选、面试、安置等工作;建立人才选拔方案和人才储备机制;统计整合公司员工打卡记录,对应天数按时发放工资;制作公司每月的工资报表,统计管理薪酬数据。1运营公司战略规划制定运营根据公司平台发展计划,拟定企业年度经营计划,对平台日、
25、周综合数据进行动态跟踪,以114管理部经营目标与计划管理业务管控与督查平台数据综合管理平台运营风险预测平台系统运维绩效考核辅助管理经理月度、季度、年度三个时间对运营状况进行汇总、评估,并反馈高层领导,针对运营问题提出对策建议,经批准后实施相关工作;组织平台运营风险管理工作,及时发现运营风险以给出解决措施;检查运营管理工作流程和执行情况,量化各板块工作指标,进行板块业绩考核;对公司库存、固定资产、外部租赁进行监督核查,降低公司运营风险;对广告投放、撤回进行监管;及时完成上级交办的各项工作事项等。平台运营专员收集、整理、存储平台用户信息,作信息保密处理;发放平台公告、残障人士求助信息等信息;以日为
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