公开课美术教案-纸插接造型.doc
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1、(完整版)公开课美术教案-纸插接造型公开美术教案:纸插接造型作者:党山初中包亚君设计理念“凡为教,目的在达到不需要教,故宜随时减轻学生的依赖性。”传统的手工上教师做一步,学生跟一步,学生知识教师的遥控器,学生的作品是老师的仿制品,毫无自主、创意可言。采用先拆后做,就是让学生在拆的过程中寻求制作方法,为更好的做打好基础.它可激起学生的好奇心,提高学生的钻研精神.美术教案http:/anxue拆是做的手段,做是拆的目的。做不是临摹而是设计,需要学生活用拆的知识来设计出新的作品,充分发挥学生的创造精神。班级913班授人包亚君教学过程一、拆、请学生两人一组把老师发下来的纸造型作品拆开,注意不能拆坏.2
2、、评出“最佳动作敏捷组。(平时成绩加1分)3、将拆掉后的纸造型作品再组装。4、评出“最佳记忆力组。(平时成绩加2分)出示题:纸插接造型二、做、请学生依葫芦画瓢临摹刚才老师发下的作品。2、评出“最佳巧手组”。(平时成绩加3分)三、小结请学生仔细看手中的作品,思考:、它是如何衔接的?有哪些插接方法?(在两张纸上需要插接的地方剪一道口子,相互交叉,插进去。)2、在什么地方用了插接?为什么要在这里插接?(为了变的立体,为抓住物体特征。)3、这些作品有什么特点?(简洁、夸张、抓住特征)4、说说它的制作步骤?(A、画好外形图纸;B、剪出各个零部;、设计在什么地方进行插接;D、制作切口,插接.)四、再做、学
3、生根据老师给出的图片资料,美术教案http:/anxue用大家总结出来的方法:画出图纸,制作纸插接造型.2、评出“最佳设计奖”。(平时成绩加分)五、展示评价、学生说说自己的作品,其余同学发表看法。2、教师补充评价.六、总结今天我们学习用纸设计、制作插接造型,后,我们还可以利用合适的材料或废料制作,变废为美.希望大家能用自己的聪明才智设计出更好的立体造型,美化生活!第一章总则第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是:认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度,执行公司统一的财务制度。建立健全财务管理的各种规章制度,编制财
4、务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律的执行情况。积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题,提出改进意见,促进公司取得较好的经济效益。厉行节约,合理使用资金。合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通,及时掌握相关法律法规的变化,有效规范财务工作,及时提供财务报表和有关资料。完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。第二章财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的下列工作:编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟
5、订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析,及时向总经理提出合理化建议。组织领导财务部门的工作,分配和监督其他人员的工作任务,制定考核奖惩指标;负责建立和完善公司已有的财务核算体系,生产管理控制流程,成本归集分配制度;承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是:按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,
6、考核资金使用效果,当好公司参谋。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。完成总经理或财务经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是:认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。积极配合银行做好对帐、报帐工作。配合会计做好各种帐务处理。完成总经理或财务经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责是:认真贯彻执行有关审计管理制度。监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济
7、效益。详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。完成总经理或财务经理交付的其他工作。第三章财务工作管理第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。第十二条财务工作人员应
8、当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制,财务经理负责审核,上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。第十四条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部
9、审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。第十八条财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续,由行政办公室主任、主管副总经理监交。第四章支票管理第十九条支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”,经财务经理、总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对、财务经理、总经理审批。填写金额要无误,完成
10、后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。第二十一条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算,超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第二十二条对于报销时短缺的金额,由支票领用人办理现金借款手续,并按现金借款管理规定执行。凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过000元时,会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。第二十三条凡1000元以上的款项进入银行帐
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