工程造价审计内部质量管理控制制度.doc

(完整版)工程造价审计内部质量管理控制制度
3、内部质量管理控制制度
一、总则
为了规范执业行为,提高咨询质量,根据《湖北省建设工程造价咨询执业准则》结合公司实际情况，制定本制度。
二、组织机构及质量责任
1、公司实行以总工程师为领导，以项目负责人为第一质量责任人，领导参与为基础的质量管理模式，以达到顾客满意和本组织所有成员及社会受益的最佳结果。
2、公司建立如下质量管理组织体系，并明确各级机构和人员在质量控制中应负的责任.
总工程师

专业技术委员会

项目负责人

项目负责人

项目负责人

造价师（员）

造价师（员)

造价师(员)

造价师(员）

造价师（员)

造价师（员）
3、总工程师的职责：
（1）制订并完善公司质量控制制度。
（2）建立规范化、科学化的工作流程以及各类报告、表格、台账格式，并督促执行。
（3)审核《建设工程造价咨询工作方案》,报总经理批准.
（4）解答工程造价咨询中遇到的问题，对工程造价有较大影响的问题应召开专业技术委员会议讨论并达到一致意见或向相关权威部门咨询。
（5)对所有工程造价咨询报告进行审核后，报总经理签发。
（6）积极贯彻并执行有关工程造价的法律法规和相关文件精神。组织造价工程师业务培训和继续教育工作。
（7）对公司承接的工程造价1000万元以上的工程或造价较小,但影响较大的工程进行审核过程的督促与核实。
5、专业技术委员会是公司在质量控制方面的最高权力机构，由公司内职业道德良好，实践经验丰富，专业素质可靠的技术人员组成，其职责：
(1）对造价咨询中的重大问题进行质量控制,确保工程造价咨询成果的真实性、准确性和公正性。
（2）讨论公司质量方面的重大决策,提出意见方案，供总经理决策。
6、项目负责人是工程造价咨询项目的具体组织者及实施者，是质量控制的第一责任人,其职责如下：
(1）负责编制《建设工程造价咨询工作方案》并报批。
(2）监督协调本项目执业造价师（员）的工作,与业主及时联系汇报工作，对不能确定的质量问题及时报请总工程师讨论。
(3）搜集项目技术经济资料，整理审计资料，按档案资料要求完善齐全,移交给资料员，并办理移交手续。
7、造价师（员)职责:
（1)遵循职业道德,树立质量第一的意识，客观、公正的执业。
（2）严格执行国家有关工程造价的法律、法规和有关文件精神.
（3）在熟悉工程造价资料的基础上，对施工现场进行勘踏，确认施工质量与施工结算范围是否与所报资料相符.
（4)在执业过程中，要严格按照工程量计算规则，精确计量，工程量计算式应条理清晰、书写整洁,以便存档。避免漏算、重复计算、多算、少算等计算误差以及统计误差的发生。
（5）疑难问题或重大问题报请项目负责人讨论。
（6）按档案要求提供原始资料,对资料真实性、齐全性负责，书写规范.
三、审计业务质量控制
1、项目负责人接受委托人移交的相关资料时，双方应填制《建设工程造价咨询相关资料交接单》，由项目负责人和业主签字,办理交接手续。项目负责人应仔细审查业主送交的咨询业务资料是否齐全，如不能全面反映委托工程项目的情况应及时书面通知委托人补齐资料，补交资料也应增补填列《建设工程造价咨询相关资料交接单》。项目负责人应对业主移交的相关资料进行编号、整理。建设工程造价咨询业务结束后，除将必要的资料复印存档外,其余资料应及时退回业主。（以下为常用的反映工程造价的资料目录)：
（1）施工图或竣工图（签章齐全有效);
（2）工程招标文件、招标答疑纪要及有关资料；
（3）施工合同及相应的补充协议；
（4）经批准的开工报告、工期延期联系单;
（5）设计变更及图纸会审纪要；
（6）基础处理核定单；
（7）隐蔽工程验收资料；
（8）现场签证；
（9)施工日记；
（10）经批准的施工组织设计或施工方案;
（11）现场签证的工程价款调整资料；
（12)建设期相应的工程计价依据及主要材料价格信息；
（13）经签证认可的材料、设备采购、租赁合同及相应的发票复印件；
（14）工程概算书或预算书、标底、投标报价表、竣工结算书；
（15）工程竣工验收资料；
（16）贵单位预付工程款、垫付工程款明细表、工程中间结算等工程价款支付情况；
（17)其它影响工程造价的有关咨询资料.
以上资料需相关人员签字,相关单位签章的应齐全，如缺少相关签章的资料，及时与业主取得联系，征求业主意见,并签字认可。
2、审计工作业务流程
（1）接受业主委托，获取相关资料;
（2）总工程师熟悉资料，提出指导性意见；
（3)总经理确定工程项目造价工程师;
（4）项目负责人根据资料编制《建设工程造价咨询工作方案》,并报批；根据具体工程情况,协助总经理与业主签订造价咨询服务合同;
（5）项目造价工程师根据《建设工程造价咨询工作方案》踏勘现场后，计算工作初稿；
（6）初稿完成后，由项目负责人负责审核;
(7）同业主取得联系，与施工方核对工程量，并签字认可；
（8）根据送审业主的资料和《建设工程造价咨询工作方案》的要求，对核对后的工程量套价、取费,报总工程师审核；
（9）同业主取得联系，与施工方核对工程量，并签字认可；
（10)审计结果征求业主意见后，填写会签单，出具审计报告初稿,
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（11）审计报告初稿交总工程师审核后，出具正式报告。协助财务人员收取审计服务费。