鱼种苗培育技改扩建项目可行性论证报告.doc
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1、目 录第一章 总论11.1、项目单位基本情况11.2项目基本情况31.3、可行性研究报告编制的依据61.4、综合评价7第二章 背景及必要性92.1项目区社会经济状况92.2相关产业发展现状102.3项目建设的必要性11第三章 项目选址与建设条件133.1建设地点选择133.2建设条件13第四章 市场分析与销售方案154.1市场分析154.2销售策略、方案和营销模式174.3市场风险分析17第五章 建设方案185.1产品方案和建设规模185.2建设规划和布局185.3建设标准和产品标准185.4技术(工艺)方案185.5设备选型方案215.6主体工程方案215.7辅助工程及其它工程方案215.8
2、实施进度安排22第六章 环境保护及节能减排措施236.1 环境影响236.2 节能减排措施236.3 环保部门意见23第七章 项目组织与管理247.1 组织机构与职能划分247.2 劳动定员257.3 管理措施257.4 技术培训257.5 劳动安全、卫生与消防26第八章 投资估算与资金来源278.1投资估算依据278.2投资概算278.3资金来源278.4财政资金使用范围28第九章 财务评价299.1财务评价依据299.2营业收入、销售税金和附加估算299.3总成本及经营成本估算309.4财务效益分析309.5不确定性分析319.6财务评价结论33第十章 社会效益分析3410.1对当地主导产
3、业发展和产业结构调整的影响3410.2与农户的利益联结机制3510.3带动农户及农民增收效果分析35一、附表:附表1:可研报告编写人员情况表附表2、建设投资估算表附表2-1、土建工程投资明细表附表2-2、设备投资明细表附表2-3、科技投资明细表附表3、流动资金估算表附表4、资金筹措与使用计划表附表4-1、财政资金使用明细表附表5、总成本费用估算表附表5-1、单位产品生产成本估算表附表6、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表7、利润及利润分配表附表7-1、营业收入与营业税金及附加估算表附表8、项目投资现金流量表二:附图1、凉城县麦胡图镇三道河渔苗种繁育基地地理位置示意图2、凉城县麦胡图镇三
4、道河渔苗种繁育基地现状示意图3、凉城县麦胡图镇三道河渔苗种繁育基地平面布置示意图三、附件附件1:项目单位营业执照和税务登记证复印件附件2:项目单位近2008-2010年财务审计报告附件3:土地使用证明附件4:凉城县环保局对项目的实施意见附件5:自筹资金来源证明附件6:鱼苗种生产许可证附件7:与农户签订的渔种苗供应合同附件8:带动农户证明附件9:无公害农产品证书42第一章 总论1.1、项目单位基本情况 1.1.1概况项目单位全称为凉城县岱海永顺渔业有限责任公司,企业性质为民营企业,现有股东2名,管理人员5名,水产专业技术人员27名。岱海水面面积1.2万公倾,渔类品种10多种,主营渔业捕捞和鱼苗种
5、养植,以鲤鱼、鲢鱼,鲫鱼、草鱼为主要渔业收入。近年来,又成功引进了大银鱼、池沼公鱼、河蟹、鲈鱼等名贵水产品,收到良好经济效益和社会效益.现永顺公司已具备20公顷鱼种繁育基地,150吨水产品加工冷藏设备,储藏30吨的活鱼库1处,形成了渔业繁殖、捕捞、加工、销售一条龙的生产体系,成为凉城县渔业的支柱产业。岱海永顺渔业有限责任公司前身为凉城县岱海国有渔场,成立于1956年,在计划经济体制下,主抓苗种投放和和成鱼捕捞工作,以常规鱼类的生产为主,鲤鱼、鲢鱼,鲫鱼、草鱼四大品种为主要渔业收入,年平均产370吨,带动了全乌兰察布市集体、个体渔业的发展。1995年岱海大银鱼、池沼公鱼形成了规模产量,为岱海渔业
6、生产的发展翻开了辉煌的一页,为凉城县渔业发展注入了新的活力。2001年岱海渔场改制为渔业公司,虽然健全了内部管理机构,但仍沿袭传统的管理方式,在生产经营方面未能彻底扭转重捕轻放的观念,上世纪90年代年均捕捞鱼类700多吨。由于忽视了常规鱼类的投放和生产,大银鱼的突然消失,生产的严重滑坡给企业的发展造成了很大冲击,企业效益逐年下滑,渔业资源到了濒临枯竭的境地。2006年凉城县人民政府对岱海渔业经营体制进行了彻底改革,将水面的经营权拍卖,转为民营企业,组建了凉城县岱海永顺渔业有限责任公司。四年来,在不放松对大银鱼资源监测恢复的同时,加大了常规鱼类的投放力度,实行严格的限捕措施,加强渔政管理和内部管
7、理。基本上杜绝了偷捕滥捞,渔业资源正逐步恢复,企业发展前景可观。根据岱海水域及渔业资源实际情况,永顺渔业公司坚持“以资源保护和人工放流增殖为主,捕捞为辅,逐步恢复渔业资源,实现可持续发展”的方针。2006-2007年投资580万元,投放鱼苗种1.5亿尾,2008年投资100万元,投放鱼苗种2500万尾。其中,鲢鱼2000万尾,草鱼500万尾。同时聘请水产科技人员利用现有的三道河苗种池开展人工自繁工作,生产鲤鱼夏花700万尾,既节省了成本,又增加了人工投放量,弥补了岱海自然繁殖率低的不足,同时又供应了周边农民渔业养殖户,使他们降低了鱼种成本。由于连续几年的苗种人工投放和资源保护,目前岱海水域已形
8、成了大中小型规格的鱼类可持续生产、合理轮捕的生产格局,常规鱼类品种鲤、鲢、草的成品规格有了较大提高,加上池沼公鱼年均产量300吨左右。注重了对低质杂鱼的清理工作,为经济鱼类的生长发育创造了良好的环境,给今后渔业持续发展奠定了良好的基础。1.1.2财务状况公司2008年资产总额2573.3万元,其中:固定资产净值759.4万元,流动资产341.5万元,无形资产1472.5万元。主营业务收入188.3万元,净利润52.6万元,资产负债率43 %。公司2009年资产总额2509.4万元,其中:固定资产净值730.1万元,流动资产337.8万元,无形资产1441.5万元。主营业务收入205.1万元,净
9、利润42.9万元,资产负债率39.8%。2010年9月30日止公司资产总额2550.6万元,其中:固定资产净值718.8万元,流动资产413.5万元,无形资产141.8万元。主营业务收入183.1万元,净利润44.1万元。资产负债率39%。详见附件2。1.1.3法人代表基本情况凉城县岱海永顺渔业有限责任公司法人为吴忍清,年龄46岁,大专学历,现任公司董事长。在他的带领下,近年来,永顺渔业公司加大常规鱼类投放力度,实行严格的限捕措施。加强渔政管理和内部管理,基本上杜绝了偷捕滥捞,岱海渔业资源正逐步恢复,企业发展前景可观。同时大力塑造企业良好信誉和形象,没有不良记录和违法行为,社会评价较高。1.2
10、项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称:项目名称为凉城县水产良种场改建扩建项目,产品类别为鱼苗种生产,产能年产200吨。建设性质:改、扩建。建设地点:凉城县麦胡图镇与旅游办事处交界处岱海东北部沿岸滩涂即原三道河苗种繁育基地。1.2.2 产品方案及规模项目在公司所属凉城县麦胡图镇原三道河鱼苗种基地实施,计划储备亲鱼3000公斤,南鱼夏花5000万尾,投入饲料225吨,年生产鱼种200吨,名优特鱼20吨,鲤鱼夏花5000万尾,亲鱼3吨。1.2.3 品种、技术、设备方案本项目主要品种有鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼、团头鲂、大口胭脂鱼、兰州鯰,每亩放养夏花1万尾,主养鲤鲫鱼鱼池中鲤鱼占
11、50%,鲫鱼占15%,鲢鱼占20%,草原、鲂占5%,美国大口胭脂鱼点10%,采用全价颗粒饲料养100-120天左右,尾重可达50克以上,成活率80%,每亩产鱼种700公斤左右。饲料加工成直径0.5-3毫米的颗粒饲料,粗蛋白含量为40%左右,饲料投放采用定位驯化鱼类上浮抢食方法饲喂。根据水温及规格大小每日投喂占鱼体重的57%,分35次投喂。1.2.4 土建工程 主要土建工程有新建亲鱼培育池15亩、产卵孵化池5亩(加盖钢架结构玻璃保温大棚),改造鱼苗种池300亩,扩建蓄水库40亩,改造进水、排水渠5000延长米,新打和配套机电井2眼,新建砖混结构加工车间、库房300平方米,办公室200平方米,扩建
12、高低压线路2000延长米,改造基地砂石道路3公里。1.2.5 建设期限项目建设期一年。1.2.6 投资结构及资金来源本项目建设总投资683.08万元,其中建设投资434.15万元,包括工程费用336.3万元,工程建设其它费用43.4万元,设备购置费54.1万元,安装工程费0.35万元。流动资金248.93万元。计划申请中央财政农业综合开发产业化经营专补助项资金150万元,地方配套60万元,自筹473.08万元。1.2.7 项目效益1.2.7.1经济效益项目达产后,年可出售鱼种200吨,名优特鱼20吨,鲤鱼夏花5000万尾,亲鱼3吨。年均实现年销售收入360万元,年均实现利润102万元,平均投资
13、利润率15%。本项目属农牧业项目,国家实行免税,因此不征营业税金。计算期内可年均上缴所得税额25.5万元。税后内部收益率16.14%,财务净现值111.96万元(i=12%),静态投资回收期6.7年;税前内部收益率21%,财务净现值253.31万元(i=12%),静态投资回收期5.64年。1.2.7.2社会效益水产良种场改建扩建项目,充分利用现有的和闲置的国土资源,开发水产苗种生产,使岱海1万公顷的水域尽快恢复渔业资源,并采用健康养殖模式和先进养殖技术作示范养殖并面向项目区广大农户提供优质种苗,其辐射、推动作用巨大。该项目能较大程度地带动当地农户开发低洼、河沟、塘坝、旧鱼池等宜于水产养殖的土地
14、资源,扩大凉城县水产养殖规模,促进农村二、三产业的发展,为凉城县合理调整农村产业结构,提高农业经济效益走出了新路子。本项目实施投产后,每年为岱海及项目区广大农户提供优质苗种200吨,鲤鱼夏花5000万尾。通过养殖,每年新增水产品500吨,增加渔业产值750万元,其中农民新增水产品200吨,渔业产值300万元。将较大地促进凉城县农业、渔业的发展,为繁荣农村经济、增加项目区农民收入,帮助农民致富达小康作出贡献。项目实施后,凉城县水产品率可达90%以上,可以较大程度带动旅游业和休闲渔业的发展,为市场提供大量的有机和绿色水产品,既满足了城乡人民的需要,又引导大批农民走向市场,有利于农村市场经济的培育和
15、建设。本项目实施后可通过与与农户签订鱼苗种购销合同或协议来保障农民的利益,岱海记顺渔业有限责任公司承诺保证赔偿农户因鱼苗种问题而造成的养殖损失。该项目的实施带动农户数量300多户,扩大养殖规模5000亩,通过提供价低品优的良种和赊销、售后服务等方式,降低农户生产成本,增加收入。扩大的5000亩养殖面积需投鱼种20万公斤,外地苗种目前平均价加运输费均在14元/公斤以上,而项目所产苗种平均价格控制在10元/公斤,每年可为农户节约苗种成本80万元。该项目的实施,可解决项目区部分农村剩余劳动力的就业。项目可安排就业人数为60人,年度工资总额为120万元,其中安排农村劳动37人,增加收入55万元。1.3
16、、可行性研究报告编制的依据 1.3.1、2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南1.3.2、国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲1.3.3、凉城县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要1.3.4、国家现行财会、税收制度1.3.5、内蒙古自治区农牧业“种子工程”发展规划(2001年)1.3.6、内蒙古自治区科技发展规划(2001年)1.3.7、渔业市场需求情况调查资料及行业部门提供的有关技术依据1.3.8项目单位提供的有关资料1.4、综合评价 依托岱海水资源优势,建立鱼苗种良种繁育基地,大力发展渔业生产是促进凉城县农业和农村经济结构调整,促进农业产业化经
17、营,提高农民收入和人民生活水平的需要,是加大科技投入、提高产品市场竞争能力,提高企业效益、增强服务“三农”、服务社会的需要。因此本项目的建设是非常必要的。项目技术依托单位为乌兰察布市水产技术推广站。该单位现有高级水产工程师2名,水产工程师8名,水产技师25名,长期从事水产苗种和成鱼养殖,并承担全市水产养殖新品种和新技术的推广示范工作,先后取得了岱海河蟹养殖、大银鱼移植增殖、三道河乌鲤养殖以及三道河苗种培育等项目的成功,技术力量雄厚。在经济方面,项目达产年可实现利润396万元,平均投资利润率达52.7%,所得税前静态投资回收期5.6年,内部收益率21%。因此在技术经济方面也是可行的。在环境评价方
18、面,项目区域广阔,环境容量大,环境质量好。对于10000公顷水面的岱海来说,项目残留在养殖水体的200吨干还可起到肥水的作用,不会引起富营养化,反而能够增加岱海滤食性鱼类的产量。生态环境和自然环境不受影响,而且还可以使盐碱荒滩变成养殖池塘,并在池坝道旁种草种树,较大地改善环境。在市场方面,鱼苗种可以合同价优先供给农户养殖,其次投放到岱海以尽快恢复本渔业资源。因此市场稳定,前景广阔。总之,本项目建设既非常必要,又在经济、技术和环境等方面具有可行性。因此,建议尽快批复实施。第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况项目区所在的凉城县位于内蒙古中南部,乌兰察布市南部,是蒙、晋、冀三省交界地带的中心
19、,东临丰镇市,南与山西左云县、右玉县毗邻,北与卓子县接壤,西与呼市、和林交界。境内有呼阳公路和另四条公路通往周边省市县,地理位置优越,交通方便,四通八达。凉城县总面积3451.21平方公里,全县共辖5个镇,2个乡,1个办事处,全县人口24.8万,农村户籍人口21万,实际农业常住人口17.2万。凉城县属温带半干旱大陆性气候,年均降雨量392.37毫米,其中75%集中在7-9月份。凉城县是一个以农业为主,农、林、牧、渔全面发展的旗县之一,全县有耕地面积8.4万公顷,几年来粮食产量连续稳定在4亿斤以上。水面面积12548公顷。工业不发达,农林牧渔业环境无污染,是发展绿色食品的理想之地,是内蒙古自治区
20、主要的渔业基地县。2009年,全县地区生产总值完成66亿元,财政收入完成3.79亿元,全县规模以上工业完成工业增加值30.8亿元,固定资产投资完成24亿元。全年新增设施蔬菜5028亩、覆膜马铃薯6万亩、马铃薯喷灌圈1000亩,粮食总产达3.8亿斤。城镇居民人均可支配收入达到14068元,农民人均纯收入达到5904元。全县2010年经济社会预期目标为:指标名称单位目标增长率(%)GDP亿元77.217财政收入亿元4.4718规模以上工业增加值亿元33.55.4固定资产投资亿元28.820城镇居民人均可支配收入亿元1547410农民人均纯收入亿元6494102.2相关产业发展现状项目区凉城县为内蒙
21、古自治区商品鱼基地县,境内岱海湖为自治区四大湖泊之一,是重要的商品鱼生产基地和鱼苗种生产基地,在内蒙古中西部渔业中和凉城县农业经济中占有重要地位。境内还有多处水库、塘坝和池塘,全县渔业资源较为丰富。岱海现有水面面积约1万公顷,已有50多年的渔业历史,多年来在大水面渔业综合利用、鱼苗自繁、鱼种培育、网箱养殖、大银鱼移植增值等方面总结出许多成功经验,为凉城县乃至全区渔业发展做出了显著贡献。由于以前“重捕轻放”观念和经济管理体制滞后制约了岱海渔业发展,渔业资源利用恶性循环。从2006年开始,岱海彻底改革渔业经营管理体制,由原来的国有渔场转变为有限责任制民营企业,企业改制后,大力抽集资金,加大苗种投放
22、力度,扎实保护渔业资源,促进渔业的可持续发展,逐步恢复渔业生机。由于岱海渔类自然繁殖率低,外调苗种成本高,又成活率低,因此为了加快岱海渔业资源的恢复,岱海在渔业捕捞中实行限额,限规格制度,年产量控制在300吨左右。项目区农民渔业养殖户是在改革开放初期党的富民政策指引下,在发展岱海渔业经济的带动下发展起来的。主要养殖方式是利用岱海渔类亲体自繁苗种进行鱼苗种生产并投放岱海,为岱海渔业发展做出重大贡献。近十年来,由于岱海人工投放逐年减少,大部分养殖户转为商品鱼生产。目前,池溏养殖面积为87公顷,农民养殖户32户。养殖方式为精养和半精养,养殖品种主要为鲤、鲢、草鱼无名特优品种。由于生产周期长,饲料价高
23、,鱼价较低,特别是鱼种全部靠外调,成本高,成活率低,基本处于低效益养殖,平均单产在100公斤左右。2009年全县农民渔业养殖产量120吨,渔业收入195万元。2.3项目建设的必要性按照国家渔业发展方针,凉城县编写了凉城县养殖水域滩涂规划,计划到2010年全县养殖水面达12548公顷,产量达1500吨,但目前全县利用水面面积仅10087公顷,水产品总产量420吨左右,单产低,养殖方式落后造成了水域资源利用率低,养殖效益差的被动局面。目前全县仍有约2000公顷可利用水面未充分利用,发展水产养殖潜力巨大,但没有很好地开发利用。制约全县渔业发展的首要因素是苗种供应与投放严重不足,全县乃至全乌兰察布市目
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