年产5000万平方米纸箱新建项目可行性研究报告.doc
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1、年产5000万纸箱新建项目可行性研究报告74目 录第一章 总 论1第二章 市场分析与预测8第三章 建设规模与产品方案15第四章 厂址选择17第五章 技术方案、设备方案和工程方案19第六章 主要原辅材料、燃料供应30第七章节能、节水措施31第八章 环境影响分析32第九章 劳动安全、工业卫生与消防37第十章 组织机构与人力资源配置38第十一章 项目实施进度42第十二章 投资估算与融资方案43第十三章 财务评价53第一章 总 论1.1项目背景与概况1.1.1项目名称:XX公司年产5000万纸箱新建项目可行性研究报告1.1.2 项目承办单位概况(1) 项目承办单位:XX公司(2) 项目承办单位概况:该
2、新建项目拟建在河北省保定市,主营业务是为客户提供整体包装方案,生产中高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒等纸制品包装,开发设计制造各种新型包装制品,并对销售后的产品提供合理的售后服务。1.1.3 投资方全称XXX股份有限公司1.1.4 可行性研究报告研究范围a. 产品方案b. 产品需求预测和拟建规模c. 厂址d. 工程技术方案e. 环境保护及劳动安全f. 投资估算 g. 经济分析1.1.5 项目提出的理由近年来,公司本着实现“成为中国境内专业化、一体化、规模化的包装企业”的企业愿景,根据纸箱包装行业发展的特性(纸箱企业特有的运输成本因素考虑,纸箱的销售辐射范围一般在工厂方圆150公里以内),公司不断优化产
3、业布局,目前已相继在11个省市等地建厂。面对广阔的市场前景,公司仍将紧紧抓住机遇,陆续跨地区、跨区域增加资本投资,在全国各地设立新厂,尽快提高生产规模,实现规模经济效益,以规模创造出优势,增加企业竞争力,以真正实现公司的规模化经营,实现公司未来经营发展战略。本项目建设是公司通过对河北市场的充分考察,了解到经过改革开放的发展,河北纸箱包装行业的发展潜力很大,特别是保定地处中国内陆经济腹地,九州之中、十省通衢,是中国重要的商贸中心城市和新亚欧大陆桥上的重要经济中心城市,国家西气东输、南水北调工程在此经过,在全国经济发展格局中具有承东启西、贯通南北的重要作用。因此,公司拟在保定投资新建年产5000万
4、纸箱项目,此项目将立足技术创新,从节能降耗、提高生产效率和产品质量入手,大幅度开发环保型纸箱,进一步提高中高档纸箱的产能,提升公司销售规模,提高市场占有率,增加社会效益和企业效益,为我国纸制品包装行业的发展作出贡献。1.2 研究工作概述1.2.1 研究工作概况1.2.2 项目主要建设条件(1) 拟建地点:河北省保定市。(2) 建设规模与目标:a. 年产2750万三层中高档瓦楞纸箱b. 年产2250万五层中高档瓦楞纸箱(3) 主要基本建设条件a. 市场条件:公司依靠科技创新、科学管理、服务第一的宗旨,积极贯彻ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系,以优异的质量、合理的价格、及时
5、的供货、完善的售前与售后服务,赢得众多客户信赖;凭借公司历经多年的资金、技术、人才、生产、设计、服务经验的积累,将使公司在纸制品包装领域的影响力不断加强,市场占有率不断提高。b. 资源条件:生产用原材料高强瓦楞纸、牛卡纸、淀粉、油墨等均可在国内各地采购。c. 技术条件:本项目技术支撑主体“XXX股份有限公司”。公司拥有先进的生产技术、精干的管理团队和专业技术人才。d. 资金条件:项目投资方资金实力雄厚。e. 环境条件(区域环境状态)水环境:河北境内大小河流35条,分属于黄河和淮河两大水系。据最近一次水资源评价结果:地表水资源量为70360104m3,地下水资源量为77233104m3,地表地下
6、水重复计算量为15255104m3,全市水资源总量为132337104m3。多年平均地下水允许开采量为56395104m3,扣除重复计算可利用量6067104m3,总可利用量为72239104m3。大气环境:保定地处中纬度地带,属温带半湿润大陆性季风气候,冬冷夏热、干湿集中、春暖秋凉、四季分明,年平均气温14.4,7月最热,平均27.3;1月最冷,平均-0.3。年平均降雨量640.9毫米,无霜期220天,全年日照时间约为2400小时。声环境:从环境噪声背景现状监测结果可知,环境现状噪声最大值昼间为50.1dB(A),夜间为44.3dB(A),满足GB3096-93区域市区域环境噪声标准的二类标
7、准。f. 社会条件租赁厂区地点是保定市。保定市正在加大对基础设施的投入力度,以改善投资环境和人民生活质量。政府在其“十一五”规划中制定了详细的产业发展与结构调整,将以建设先进制造业基地为目标,做大做强汽车、装备制造、食品、铝加工等优势产业,同时鼓励发展电子信息、新材料、生物工程及制药等高新技术产业。g. 施工条件厂房地点在保定市,现有的道路框架、水、电、气、通讯、排水等基础设施配套完善。供电、供水能力不断提高。年供电能力300亿千瓦时,年供水能力2.5亿立方米。通讯:保定信息港建设已具雏形,邮政、电信业务总量均居全国前列。h. 外部协作配套条件:保定市附近已具备较强的基础承载和产业配套能力,具
8、备高强瓦楞纸、牛卡纸、淀粉、油墨等原辅材料的外部协作配套供应条件。1.3 研究结论1.3.1推荐方案主要内容1.3.1.1 市场预测随着世界加工制造业重心向中国转移,中国纸包装行业特别是瓦楞纸箱行业的发展步伐加快。中国瓦楞纸板的产量连年猛增,1995年至2002年的7年间,平均每年净增10亿平方米,从70多亿平方米增加到140多亿平方米。2003年至2007年的5年内,中国瓦楞纸板产量增长速度加快,2003年大增到188亿平方米,2004年增长为219亿平方米,2005年达255亿平方米,2006年达330亿平方米,2007年达400亿平方米,2008年约495亿平方米。1.3.1.2 建设规
9、模与产品方案(1) 年产2750万三层中高档瓦楞纸箱(2) 年产2250万五层中高档瓦楞纸箱1.3.1.3 厂址选择项目拟建地点保定市。1.3.1.4 技术方案、设备方案和工程方案选择成熟的生产工艺及设备,设备主要为国产。1.3.1.5 原辅材料、燃料供应本项目生产所需原辅材料主要为高强瓦楞纸、牛卡纸、淀粉、油墨等,其来源有石家庄、广东、青岛、江苏等地,多年来的专业经营,XXX股份公司具有丰富的采购经验和友好客户,所以原、辅材料供应有充分保障。经过10多年的发展,租赁的厂房所在工业区内水、电等基本生产条件齐全。1.3.1.6 节能、节水、劳动安全、工业卫生与消防(1) 生活与生产分别设置水、电
10、计量仪表,有利于科学管理,合理使用能源。(2) 为充分利用市政供水压力,一、二层用水由市政管网直接供水。(3) 用电及电力拖动系统做到合理匹配。(4) 选用低损耗节能型变压器,采用无功自动补偿装置。(5) 照明采用节能灯具。(6) 建筑尽量加大建筑间距以利于自然通风,改善微气候。(7) 所有电器设备的金属外壳按规范抗震和有效接地保护以防人身触电事件。(8) 传动设备转动部位设置防护罩。(9) 建筑物设有防雷接地设施。(10) 出口和疏散通道转角处设置应急标志灯。车间内照明按规定设置。(11) 车间内设有开水间、卫生间等供工人使用,使劳动环境适宜方便。(12) 整个厂区道路构成环形消防回路,主要
11、建筑物四周边设有环形道路,供生产和消防使用。室外消防给水管道成环状布置,设若干座室外地上式消火栓。(13) 室内消防给水管道布置成环状布置,各层按规范布置消火栓并保证有二股水柱同时到达室内任何部位。各层均按规范设有磷酸铵盐干粉灭火器。1.3.1.7 环境影响与综合利用评价(1) 污染源废水:主要为淀粉废水、油墨废水和生活污水。淀粉和油墨废水属有机废水,主要污染物为COD、BOD、SS、色度等。废固:废纸、边角料等。噪声:该项目的噪声源主要来自机械设备运行过程发生的机械噪声。(2) 环境影响处理方案a 废水:生产废水和生活污水污染物可安装一套污水处理设施,处理达标后排放,排入工业区污水管网。b
12、噪声:车间内设置隔声装置,建设减振基础、加装减振垫等,通过治理后噪声可达标。c 固体废弃物:分类堆放,可回收固体废弃物如废纸、边角料等综合利用,变废为宝;生活垃圾等委托环卫部门统一处理;危险固废委托有处理资质的单位处理。1.3.1.8 项目投入总资金及资金筹措本项目总投资为5010.33万元,其中建设投资1945.37万元,流动资金3064.96万元。全部资金来源于企业自有资金。1.3.1.9 经济效益和社会效益项目实施将带动投资区相关产业的发展,促进地方就业和外向型经济的可持续发展,具有较好的社会效益和经济效益。1.3.1.10 方案实施的基本条件建设地点在保定市附近,现有的道路框架,水、电
13、、气、通讯、排水等基础设施配套完善,具备了良好的建设施工条件。1.3.1.11 主要风险分析行业竞争日趋激烈,导致客户对产品质量和服务水平的要求越来越高,质量成本控制的高低成为目前行业影响发展的主要风险。公司以优异的质量、合理的价格、及时的供货、完善的售前与售后服务,赢得众多客户信赖,具有较强的市场竞争力,面对广阔的纸箱市场发展前景,公司仍将紧紧抓住机遇,陆续跨地区、跨区域增加资本投资,在全国各地设立新厂,尽快提高生产规模,实现规模经济效益,以规模创造出优势,继续增强企业竞争力,以真正实现公司的规模化经营。 1.3.1.12 主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1生产规模及产品方案1.1三
14、层中高档瓦楞纸箱万/年2750.00 1.2五层中高档瓦楞纸箱万/年2250.00 2项目总投资万元5010.33 2.1建设投资万元1945.37 2.2建设期借款利息万元2.3流动资金3064.96 3投资指标3.1万元销售收入占用项目总投资元/万元4082.003.2万元销售收入占用建设投资元/万元1585.003.3万元销售收入占用流动资金元/万元2497.004工作制度4.1年工作日天300 4.2日工作时小时165项目定员总计人3006厂区20000租赁,租期暂定10年6.1厂区面积200006.2租金万元/年2007主要原辅材料、燃料动力年用量7.1175g牛卡纸吨18375.0
15、0 7.2110g高强瓦楞纸 吨14330.66 7.3淀粉吨688.75 7.4油墨吨262.50 7.5蒸汽吨12322.00 7.6水吨22800.00 7.7电万度175.50 8年运输量8.1其中:运入量吨/年33816.91 8.2运出量吨/年31933.96 9年总成本(100%负荷)万元11101.37达产第一年10年销售收入万元12275.66 达产第一年11营业税金及附加万元61.13达产第一年12年利润总额万元1113.16达产第一年13静态投资回收期13.1静态投资回收期(Pt):税前年4.85含建设期13.2 税后年5.8614总投资收益率%20.7515资本金净利润
16、率%15.5616财务内部收益率16.1项目投资财务内部收益率:税前%26.4116.2 税后%20.1117资本金内部收益率:税后%20.1118以生产能力表示的盈亏平衡点%59.761.3.2 研究结论本项目总投资收益率20.75%,投资回收期(税前)4.85年,财务内部收益率(税前)26.41%,经济效益好。建设项目投产后年平均可增加产值11907.39万元(不含税)。不仅能满足人民群众不断增长的消费需求和增加人民群众的就业机会,而且还促进和带动相应行业,加速当地经济建设的发展;也符合国家包装行业“十一五”发展规划纲要和产业政策的要求。与此同时,更进一步壮大公司的实力。因此,其社会效益是
17、显著的,项目是可行的。1.4 问题与建议基于该项目的经济效益和社会效益良好,建议尽快上马。第二章 市场分析与预测2.1 国际市场供需现状与预测据世界包装组织统计,世界包装市场规模2002年为4170亿美元,纸包装市场规模为1520亿美元,占36,其中瓦楞纸箱为800亿美元,纸板为420亿美元。2004年世界包装市场规模增大到4590亿美元,预计到2009年将增加为5560亿美元,年均增幅为 4.2。纸包装市场2004年为1760亿美元,2005年已超过1800亿美元,到2009年将增至2160亿美元。据专家预测,估计到2010年,中国的出口总额将保持在7500亿美元,将进一步刺激包装工业的增长
18、。预计2010年前,世界纸箱纸板的需求量以每年2.8的速度增长。世界瓦楞纸板产量1997年为1200亿平方米,2000年增为1253亿平方米,2002年为1320亿平方米,2003年为1420亿平方米,2004年为1410亿平方米,2005年达1570亿平方米。其中亚洲瓦楞纸板产量为590亿平方米,欧洲为430亿平方米,北美洲为420亿平方米,中南美洲为85亿平方米,大洋洲为23亿平方米,非洲为18亿平方米。 美国、中国和日本瓦楞纸板产量在世界上遥遥领先于其他国家。美国瓦楞纸板产量1999年曾达377亿平方米,2002年为353亿平方米。在过去的2004 年、2005年两年中,美国瓦楞纸箱包装
19、工业的产销状况出现了逆转的良好势头,在2006年度行业普查中,全美绝大多数瓦楞纸箱生产企业一致认为,2006年美国瓦楞纸箱包装工业确实出现了跳跃式发展,真可谓突飞猛进,基本再现了产销兴旺、市场繁荣的景象。日本瓦楞纸板产量近些年来均在130亿平方米以上,1997年和2000年为135亿平方米,2004年和2005年分别增为136亿平方米和137亿平方米。从以上数据说明世界瓦楞纸箱纸的市场并未萎缩,而是一直在不断增长。国际瓦楞纸箱协会(ICCA)发布的2007年2011年全球瓦楞纸箱市场预测报告指出,2001年2006年全球瓦楞纸箱生产量的年均增长率为4.2,其中2004年2006年的增长速度较快
20、,达到4.9,预计2007年2011年的年均增长率为4.4,说明全球瓦楞纸箱生产的扩张速度会有所减缓。而在新兴国家和地区,特别是中国内地和香港特别行政区,瓦楞纸箱的生产量将保持快速增长。预计2007年2011年,全球瓦楞纸箱市场的新增需求量将达到416亿平方米,其中,56的需求量来自中国,这是世界给予中国瓦楞包装工业的一个战略机遇期。2.2 国内市场供需现状与预测2005年中国包装工业总产值为4017亿元,比上年增长22.4。其中纸包装产值为1492亿元,增长31.4,占总产值的37.1;塑料包装产值为1082亿元,占总产值的26.9;金属包装产值为326亿元,占8.1;玻璃包装产值为108亿
21、元,占2.7。中国瓦楞纸板产量连年猛增,1995年至2002年的7年间,平均每年净增10亿平方米,从70多亿平方米增加到140多亿平方米。2003年大增到188亿平方米,2004年增长为219亿平方米,2005年达255亿平方米,2006年达330亿平方米,2007年达400亿平方米,2008年约495亿平方米。2.3 国内包装印刷行业分析2.3.1 行业概况本公司所在行业为包装印刷行业,主要生产中高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒等纸制品包装,开发设计制造各种新型包装制品,并对销售后的产品提供合理的售后服务。包装印刷行业是一个激烈竞争与快速成长相伴、在竞争中成长的行业,带有成长性、服务性、竞争性较强的
22、特点。改革开放以来,随着国家GDP持续增长,外商投资及进出口贸易高速发展,带动了我国纸包装的超前发展。尽管我国纸包装制品增长最快,但在品种及质量上仍不能满足出口和高档商品的要求,约有14的产品需要依赖进口。同时,我国瓦楞纸板生产企业,要向高档化、规模化提升,通过提高设备档次向大企业集中,淘汰小企业小设备,使“集中制版、分散制箱、专业化分工达到工业化水平”。2.3.2 行业现状分析随着我国加入WTO,中国已经成为世界各国投资的热点。随着世界加工制造业重心向中国转移,中国纸包装行业特别是瓦楞纸箱行业的发展步伐加快。中国纸箱业生产已逐步形成三大基地:华北地区包括北京市、天津市、河北省、山东省,年总产
23、能力为300万吨;长江三角洲包括江苏省、浙江省、上海市和安徽省,年总产能力为300万吨;珠江三角洲地区包括广东省、深圳市和福建省,年总产能力为350400万吨。这三大区域的瓦楞纸箱企业,无论在企业规模、生产能力、产品质量还是生产效益上,都位居全国同行业前列。中国纸包装行业经过前一时期持续快速的发展,在取得了举世瞩目成绩的同时,也迎来了激烈的竞争。面对巨大的市场,不仅国内纸包装企业日益增多,而且合资、外资的厂商也纷纷进入中国市场。他们凭借技术起点高、设备先进、资金雄厚等优势和国内企业形成竞争。国内纸包装企业有几万家,目前的状态是:在企业规模上,大型企业少,中小型企业多;在设备性能上,技术先进的生
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