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城市昌润供热有限责任公司聊城市城区供热管网改扩建及配套工程可行性研究报告.doc
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1、聊城市昌润供热有限责任公司聊城市城区供热管网改扩建及配套工程 可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 编制依据31.3 研究范围31.4 项目报告概要及简要结论41.5 主要经济技术指标4第二章 所在地概况、项目建设条件72.1 聊城概况72.2 自然条件12第三章 项目建设的必要性和可行性183.1项目提出的背景183.2项目建设的可行性19第四章 热负荷224.1 本项目区域规划供热面积224.2 热负荷耗热指标224.3 现状热源设计容量24第五章 热力网工程方案255.1 供热范围、供热介质和参数255.2 热力网型式及敷设方式255.3 热力管网布置方案265.
2、4 热力网与用户连接方式275.5 管网附件的设置及选择285.6 水力计算29第六章 热力网运行调节方式32第七章 计算机监控系统347.1 计算机监控系统的作用347.2 监控站的功能347.3 热力站的控制347.4 热力站的监测347.5 主要硬件设备及软件的配置方案357.6 管网自控方案35第八章 管网工程量估算36第九章 劳动安全与职业卫生389.1 编制依据389.2 职业安全与卫生的目标389.3 生产过程中职业危险、危害因素分析389.4 职业安全卫生设计中采取的主要防范措施39第十章 节能4210.1 编制依据4210.2 能耗指标估算4210.3主要节能措施43第十一章
3、 环境影响评价4511.1编制依据4511.2 环境现状4511.3 工程建设期对环境的影响4611.4 工程运营期对环境的影响4911.5 项目污染治理措施50第十二章 项目实施5212.1 建设周期规划5212.2 项目实施进度52第十三章 项目招标5313.1 招标原则5313.2 招标54第十四章 投资估算与资金筹措5614.1 工程概况5614.2 编制依据5614.3 其他费用编制说明5614.4 价格依据5714.5 投资估算5714.6 资金筹措59第十五章 财务及经济效益评价6015.1 财务评价依据和说明6015.2 收入及税金估算6015.3 总成本估算6015.4 财务
4、盈利能力分析6115.5 不确定性分析6115.6财务平均结论62第十六章 结论及建议6316.1 结论6316.2 建议64 67 第一章 总 论1.1 项目概况1、项目名称:聊城市城区供热管网改扩建及配套工程2、项目承办单位:聊城市昌润供热有限责任公司3、法定代表人:耿佰顺4、项目联系人及联系方式:冯新刚 136763888155、项目单位简介聊城市昌润供热有限责任公司,前身为聊城市热力公司,成立于2001年,负责城区大部分区域的集中供热经营和管理工作。公司位于聊城市经济开发区黄山路60号,属国有企业,注册资金10820.87万元,其中:聊城市昌润投资发展有限公司投资10220.87万元,
5、占注册资本的94.46,山东聊城昌润金热电有限公司投资600万元,占注册资本的5.54。公司2011年实现销售收入5772.05万元,实现利税443.65万元,实现利税443.65万元,资产负债率54.03 %;2012年实现销售收入6408.95万元,实现利税130.61万元,资产负债率53.04 %;2013年实现销售收入6481.77万元,实现利税654.14万元。现有职工88人,资产总额3.85亿元,其中固定资产1.38亿元。公司主要产品为热力产品,上年产量为1159162百万千焦。随着近几年集中供热事业的迅速发展,公司规模日益扩大,先后完成了城北、城南和城东三大供热管网的建设,敷设热
6、网管道107.6公里,发展用热单位417家,实现集中供热面积550万平方米,使城市供热普及率达到40%,大大减轻了环境污染,改善了城市投资环境,提高了市民的生活质量。6、项目性质:改造及扩建7、本工程供热范围聊城市城区东昌路以北大部分城区。8、热源及供热能力:热源由国电聊城发电有限公司提供。国电聊城中华发电厂目前装机容量为4台600MW汽轮发电机组,经改造总抽汽量预计可超过1500吨/小时, 能满足1640万m2的供热需求。9、热负荷:177万GJ。35.7W360024小时120天650万平方米/1000000000*18-0/18-(-6.5)=177万GJ。10、主要建设内容 (1)原三
7、里铺南高温水管网改造等(2)原昌润高温水网改造(3)扩建双力路高温水管网等11、总投资及资金筹措 项目总投资7713万元,其中中央财政拨款2000万,其余为企业自筹。12、项目建设期2015年1月-2015年12月1.2 编制依据 本可行性研究报告主要依据以下文件进行编制: 1、聊城市城市总体规划(20032020年);2、中华人民共和国节约能源法(中华人民共和国主席令第七十七号) 2008年4月1日3、山东省节约能源条例 2009年11月1日4、民用建筑节能条例(中华人民共和国国务院令第530号) 2008年10月1日5、山东省民用建筑节能条例 2013年3月1日6、节能中长期专项规划(国家
8、发展和改革委员会); 7、民用建筑节能管理规定(建设部令第 143号 )2006年1月1日8、居住建筑节能设计标准(JGJ 134-2010); 9、公共建筑节能设计标准(GB 501892005);10、城市热力网设计规范(CJJ34-2002);11、城镇供热管网设计规范(CJJ34-2010);12、城镇直埋供热管道工程技术规程(CJJ/T81-2013);13、项目单位提供的其他资料。1.3 研究范围 本可行性研究报告的研究范围是聊城城市供热工程方案。其主要内容为:1、热负荷的确定2、供热范围、供热介质及参数的确定3、一级供热管网的走向及敷设方案4、热力站的规模及站址选择5、热力网运行
9、调节方式、计算机监控系统6、环境保护、劳动安全与工业卫生、节约能源7、投资概算1.4 项目报告概要及简要结论 1、项目的建设是满足聊城经济和社会发展的需要;良好的基础设施是城市发展的重要基础。随着聊城城区改造任务逐步落实,为了进一步扩大改革开放,加大招商引资力度,市委、市政府已经把城区基础设施改造作为聊城市建设工作的重点,加大力度提高城市基础设施的建设水平,促进城市发展。2、公用工程配套合理,能满足工程要求,环保设施完善。3、本工程以城市供热为目的,交通运输及供水、供电有保障。4、环境保护、劳动安全、职业卫生、消防、抗震等设计严格执行国家和当地的有关法规、标准和规范。5、财务评价表明,本工程具
10、有明显的经济效益。1.5 主要经济技术指标主要经济技术指标见表1-1。表1-1:主要经济技术指标表序号名称单位数量备注一供热规模(公称能力)供暖面积万m2650二管网长度km7.7三供热量万GJ177四年操作日天120五新增员工人30六项目总投资万元77131建设投资万元70132铺底流动资金万元7003建设期利息万元0七营业收入(不含税)万元9089.31生产期平均九营业税金及附加万元35生产期平均增值税万元291.67生产期平均十总成本费用万元7913.97生产期平均十一利润总额万元848.66生产期平均十二所得税万元212.17生产期平均十三税后利润万元636.5生产期平均十四财务盈利能
11、力分析1财务内部收益率项目所得税前%11.4项目所得税后%8.812项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年9.73静态投资所得税后年11.89动态投资所得税前年16.03动态投资所得税后年26.073总投资收益率%9.08第二章 所在地概况、项目建设条件2.1 聊城概况 2.1.1文化条件早在春秋战国时期,东昌府区就是齐国西部的重要城邑。元代称大东昌路总管府,明代始称东昌府。明清两代,东昌府得益于京杭大运河漕运的兴盛,经济繁荣、文化昌盛达400年之久,明朝资政大夫太子少保礼部尚书兼东阁大学士于慎行于万历七年所写的东昌府城重修碑,有“万货辐辏,江北一都会”、“漕挽之咽喉,天都之肘腋”等名句,至
12、今被竟相传引,被誉为“江北一都会”,成为沿河九大商埠之一。东昌府自古名人辈出,人杰地灵,属文明礼仪之邦。先后涌现出朱延禧、傅以渐、邓中岳、杨以增、范筑先、傅斯年、傅光宅等一大批经天纬业、济世安民的良佐贤相。领导干部的楷模孔繁森,万里雪域留美名,更是东昌府区人民的自豪和骄傲。教育是民族振兴的基石,教育公平是社会公平的起点,而实现教育公平的基础是教育的均衡发展。近年来,东昌府区坚持均衡发展理念,提出“不落下一个孩子”的教育工作目标,采取有效措施,推进教育均衡协调发展,基本上实现了让每个学生都享受同等优质教育的愿望。东昌府区以改革创新为动力,围绕打造运河文化名城,加大文化事业投入,深入挖掘城市文化,
13、不断丰富城市文化内涵,初步建立了与经济发展相协调的繁荣、健康的文化体系,有力地促进了聊城市经济和社会事业健康、和谐发展。2.1.2社会经济条件2012年,东昌府区生产总值、地方财政收入历史性突破200亿元和10亿元大关,预计分别达到202.1亿元、10.2亿元,比上年增长12.7%和16.8%,标志着我区经济综合实力跃上了新台阶;固定资产投资完成145亿元,增长23.6%;城镇居民人均可支配收入达23746元,农民人均纯收入达9120元,分别增长15%和17.8%,在全面建设小康社会的征程中迈出了重大步伐。主要表现为三大突破、四大提升。 三大突破: (一)重大项目建设实现历史性突破。坚持把项目
14、建设作为抓发展、促跨越的重要途径,开工建设了安托山稀土永磁电机、天开钨业等7个投资过10亿元的大项目、好项目,经济发展的支撑带动作用明显增强。全区76个重点项目完成投资134亿元,增长71%,特别是安托山稀土永磁电机已完成投资5亿元,今年上半年即可投产运营、发挥效益;中通校车、鑫鹏源石油管材等35个项目竣工投产,新的经济增长点不断涌现。 (二)工业经济实现重大突破。坚持不懈地实施工业突破战略,经过近五年的艰苦努力,全区主营业务收入过亿元的企业达40家,利税过千万元的企业达34家,实缴税金过千万元的企业达7家,“6126”工程目标圆满完成。工业总体实力大幅提升,规模以上企业发展到244家,实现主
15、营业务收入475亿元、利税37.5亿元、利润28亿元,增幅均在25%以上。民营经济实现营业收入909亿元、税收12.4亿元,分别增长20%和16%,在全市继续保持领先位次。 (三)城乡建设取得突破性进展。积极实施城建靓市战略,圆满完成了柳园南路拓宽、滨河大道、市民文化中心等14个城建重点项目的征地搬迁;扎实推进城中村改造,共完成双庙、陈庄二期、西关街片区等15个城中村及片区的搬迁工作,征地6146亩,搬迁114万平方米,是历年来征地搬迁工作力度最大、成效最为显著的一年。龙湾、望湖、陈庄等安置区如期竣工,6000多户群众喜迁新居。村镇建设步伐进一步加快,建设农村新居7400户,改造危房1200户
16、,沙镇阳光家园、朱老庄观堂等32个农村新型社区建成使用。深入开展城乡环境综合整治活动,群众生活环境明显改善。 四大提升: (一)农业生产效益稳步提升。粮食生产喜获“十连增”,总产达76.6万吨,被评为“全国粮食生产先进县”。蔬菜生产规模、效益同步提高,总产达285万吨,仅此一项农民人均收入达3600元。成功引进山东黑牛、日本锦鲤等名优品种,新增规模养殖场310个、名优水产养殖面积1040亩。全面加快“绿色东昌”建设,林木覆盖率达30.6%。立海冷藏、天绿源番茄酱等项目投产运营,市级以上龙头企业达54家。与驻聊5所高校建立了稳固的农产品供应关系,农村合作组织达422家。投资3000万元,新修、改
17、建农村公路71公里,综合整治县乡公路210公里。投资7580万元,大力实施小农水重点县、农业综合开发等项目,农业的抗旱保丰能力进一步增强。 (二)服务业发展水平不断提升。服务业固定资产投资完成65.5亿元,增长30%,西安交大科技园、盛世天湖项目快速推进,银座商城建成营业。全区市场成交额完成370亿元,增长10%,年成交额过亿元的市场达21处。金融生态环境明显改善,成功引进浦发银行、交通银行等7家金融保险机构,新增百诺鑫合、鼎诚小额贷款公司两家,各金融机构向区属企业提供信贷支持25亿元,增长25%。旅游业持续健康发展,积极参与举办“水文化”节和“好客山东”聊城休闲汇活动,实现旅游综合收入14.
18、6亿元,增长12.7%。 (三)招商引资质量效益显著提升。成功引进了昌润金刚石、新能源汽车动力电池等8个投资过10亿元的大项目、好项目,全区共引进投产在建项目167个,计划总投资260亿元,到位资金55亿元,引资规模和项目质量均创历史最高水平。千方百计加大项目资金争取力度,共争取各类资金近12亿元。投资1.6亿元,全面加快嘉明经济开发区、凤凰工业园基础设施建设,两园区入园企业达323家,实现主营业务收入230亿元、利税17.5亿元,分别增长26.4%和20%。同时,对外贸易逆势增长,全年出口创汇1.7亿美元,增幅居全市第一。 (四)社会事业全面提升。高度重视科技创新,新增科技特派员216名,科
19、技特派员示范基地发展到67处,市级以上高新技术企业达21家,“金帝”、“双蝶”、“暖频道”荣获山东省著名商标,鑫鹏源无缝钢管、金帝风力轴承保持架被评为山东名牌产品,金帝保持器厂荣获市长质量奖。大力推进城乡义务教育均衡发展,着力发展素质教育,教育教学水平稳步提高。广泛开展社区文艺汇演、全民健身等文体活动,群众的精神文化生活更加丰富,60%的行政村配备了体育健身器材,被评为全国全民健身工作先进单位。乡镇卫生院医药卫生体制改革全面完成,在全市率先推行了“先诊疗、后付费”的新型诊疗模式。始终高度重视计划生育工作,切实加强计划生育基层基础工作,严厉打击“两非”行为,出生人口性别比偏高势头得到有效遏制;大
20、力开展违法占地清理整治,强力推进土地增减挂钩项目区拆旧复垦,土地保护利用工作卓有成效;全面加强环境保护,建成凤凰工业园污水处理厂等污染防治重点工程7个,关闭、查处污染企业44家,可持续发展能力进一步增强。扎实做好安全生产工作,实现了非交通事故“零死亡”。切实强化食品药品安全监管,严厉打击各类违法犯罪行为,社会更加和谐稳定。积极开展国防动员活动,圆满完成征兵任务,双拥工作成效明显。自觉接受区人大及其常委会的法律监督、工作监督和区政协的民主监督,人大代表议案、建议和政协委员提案全部办结。进一步规范行政行为,精简审批事项,行政效能明显提高。同时,审计、统计、物价、广电、应急管理、民族宗教、外事侨务等
21、各项事业都取得了新成绩。 2.2 自然条件2.2.1地质地貌聊城市地处黄河冲击平原,地势西南高、东北低。平均坡降约1/7500,海拔高度27.5-49.0米。聊城市地质构造属华北地台的一部分,聊考断裂带又将聊城市分为2个二级构造单元,其西部为辽冀台向斜,东部为鲁西台背斜。辽冀台向斜中有2个三级构造单元,即临清坳断区和内黄隆断区;鲁西台背斜中有1个三级构造单元,即茌平坳断区。其次,自西向东又分7个四级构造单元:馆陶凸起区、 临清凹陷区、新集凸起区、莘县凹陷区、桑阿凸起区、阳谷凸起区、东阿凹陷区。区内分布许多断裂,其走向一般呈北东向。较大的断裂为聊考大断裂,其次有冠广断裂、冠县断裂、堂邑断裂、聊城
22、断裂、茌平断裂、东阿断裂、馆陶断裂、马陵断裂,另外还有许多小断裂。聊考断裂,北自茌平,南至河南兰考,全长270公里,市内长度110公里,是市内辽冀台向斜与鲁西台背斜的分界线,同时控制着市内第三系的发育及构造形态的发展。冠广断裂,西自冠县,穿过聊考大断裂,东至广饶,全长290公里,市内长度约100公里。该断裂北盘下降,南盘上升。冠县断裂,北自临清石槽,南至冠县梁堂,与冠广断裂相交,全长约60公里,其北端是临清凹陷与新集凸起的分界线,南端是临清凹陷与桑阿凸起的分界线。堂邑断裂,自莘县董杜庄向西北延伸,经过堂邑,至博平与聊考大断裂相交,全长约73公里,其南盘为下降盘。聊城断裂,其东北在聊城交于聊考大
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