8000PH-H包装饮用水建设项目可行性研究报告.doc
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1、 8000PH/H包装饮用水 建设项目 可行性研究报告项目名称:8000PH/H包装饮用水生产线建设项目申报单位:西藏宏发盛桃食品开发有限公司地 址:拉萨市达孜工业园区申报日期:二零一四年二月目 录第一章 总 论3第二章 市场预测8第三章 项目建设背景12第四章 项目建设的主要内容及规模16第五章 项目选址及建设条件17第六章 工程技术方案21第七章 消防安全及节能措施31第八章 环境影响评价34第九章 组织机构与人力资源配置37第十章 项目实施进度及工程招标内容43第十一章 投资估算及资金筹措47第十二章 项目财务评价49第十三章 项目投资风险分析54第十四章 可行性研究结论与建议56第一章
2、 总 论一、项目概况1、 项目名称:8000PH/H包装饮用水生产线建设项目 2、 项目性质:新建3、 建设单位:西藏宏发盛桃食品开发有限公司4、 建设地点:拉萨市达孜工业园区5、 建设内容及规模:建设内容:8000PH/H包装饮用水生产线建设项目,总建(构)筑面积21296,其中包括:原料基地建设及设施,生产线基建及设施,原辅料库、成品库基建及设施,办公楼基建及设施,配电、供热、检化验、后期服务中心、环保、消防、给排水、道路、绿化、围墙等附属工程。建设规模:建成8000PH/H包装饮用水生产线;12000PH/H芫根耐缺氧功能性饮料生产线;基础设施建设包括:生产线主车间3326,原辅料库、成
3、品库5215,供电、供热、机修687,办公、化验、职工宿舍、食堂6498,污水处理334,道路5116, 围墙 500 m。 6、建设年限:2014年02月-2015年08月 7、投资规模及资金构成:项目建设总投资估算为5400 万元。其中:固定资产投资 4900 万元(含土建投资3388.32万元,设备投资 1418.76万元,其他费用92.92万元),铺底流动资金 500万元, 8、资金筹措:企业自筹5400万元。9、主要技术经济指标: 项目主要经济技术指标列表如下:表1-1 主要技术经济指标表序号名 称单 位数 量备 注1规划总面积 200402总建筑面积160603道路面积m2 511
4、64围墙m 5006建筑密度%54.37绿地率%18.58容积率%0.809总投资万元5400其中:建设投资万元4900铺底流动资金万元50010资金筹措5400企业自筹资金万元540011全部财务内部收益率%18.5112全部财务净现值万元14137.4213全部投资建设期年1.514投资利用率%85.315投资回收期(静态)年4.68(税后,含建设期) 二、建设单位概况1、建设单位概况单位名称:西藏宏发盛桃食品开发有限公司法人代表:尼玛顿珠注册日期: 2011年 8月 24日注册资金:300万元注册类型:有限责任公司注册地址:拉萨市第一安居工程房藏热南路61号2、企业简介西藏宏发盛桃食品开
5、发有限公司,注册于2011年8月24日,注册资金300万元,注册地址:拉萨市第一安居工程房藏热南路61号。在册职工35人,其中行政管理人员5人,技术管理人员5人,技术工人15人,普通工人10人(当地务工人员)。主营业务:土豆(雪果)、芫根,农畜产品销售,人参果、红景天销售。芫根耐缺氧功能饮料生产线拟建设在达孜县工业园区,总占地面积30.6亩。公司自成立以来,立足西藏丰富的芫根、红景天、手掌参等资源优势,不断研发新产品,不断延伸产业链。秉承“以人为本、诚信为责”的管理思想,以“不谢追求,梦想成真”的经营理念,以振兴西藏经济为己任,坚持“品质保证、信誉第一”实现持续改进的方针,发扬“团结、奉献、开
6、拓、创新”的企业精神。立志走科技发展之路,创立民族品牌,打造民族特色产品。西藏宏发盛桃食品开发有限公司秉持以人为本、奉献社会的办企理念,董事长兼总经理尼玛发起实施了以“贫富手拉手,共走富裕道路”为主题的一系列公益项目。公司在林周县投资建设了宏发盛桃希望小学,并跟进提供后续的资助,为实现西藏跨越式发展培养人才;在林周县长期开展“情暖夕阳红”捐助行动,让老年人感受到改革开放的丰硕成果;在墨竹工卡县配合红十字会开展大骨节病患者食品营养改善行动,让弱势群体感受到祖国大家庭的温暖。同时,公司积极参加各级政府动员发起的感恩行动,不定期地资助孤儿院、敬老院。先后为公益事业捐款捐物折合人民币1500万元。3、
7、单位职工队伍状况法定代表人:尼玛顿珠项目总负责人:尼玛顿珠,男,藏族,1962年出生,大学本科,先后在自治区工业电力厅、自治区经贸委、自治区国资委工作。2010年9月-2013年6月任西藏宏发建筑工程有限公司总经理助理,2013年7月至今任西藏宏发食品开发有限公司董事长。社会职务:自治区工商联执常委,总商会常委理事,西藏自治区政协十届委员。项目技术总负责人:戴旭林,男,浙江金华人,西南农业大学食品工程专业毕业,工程硕士。四川浦江商会(浙江商会分会)副会长。一直在从事食品添加剂及软饮料食品及保健食品的研究、生产等工作,从未间断。前后在江苏曼氏集团(曼氏香精、曼氏食品研究所)、浙江安赛生物科技、成
8、都新安食品等企业公司担任技术员、工程师、研究员、副总、总经理等职务。在食品的客户定位、工艺优化、配方研究等方面有着较好的经验基础;在食品企业的综合管理、目标设定等方面拥有丰富的实战经验。2013年8月起,正式出任西藏宏发盛桃股份公司总经理,董事。三、可行性研究报告编制1、可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国环境保护法(1989年);2、中华人民共和国水污染防治法(1996年);3、中华人民共和国水污染防治法实施细则(2000年3月); 4、中华人民共和国清洁生产促进法(2002年6月);5、中华人民共和国水土保持法实施条例(国务院令120号,1993年8月);6、水利水电工程项目可行性研究
9、编制规程(水利部水规(1996)608号文);7、开发建设项目水土保持工程概(估)算编制规定(水利部水总200367文);8、生活饮用水卫生标准(GB5749-2006);9、瓶装饮用纯净水标准(GB17323-1998);10、瓶装饮用纯净水卫生标准(GB17324-1998);11、项目单位提供的基础材料; 12、现场勘查所得的资料和数据。2、可行性研究报告的工作范围根据项目建设单位的委托,项目可行性研究的范围包括:1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析,对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测;2、对产品方案、生产工艺进行论述,通过研究确定项目拟建规模,拟定合理工艺技术方案
10、和设备选型;3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究;4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究;5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价;6、对项目实施进度、劳动定员的确定; 7、进行项目投资估算,对项目的产品成本估算和经济效益分析,进行不确定性分析,提出财务评价结论;8、提出项目的可行性研究工作结论。四、可行性研究结论与建议1、结论1)、该项目符合国家和地方的产业发展政策,符合西藏自治区特色产业发展方向,也符合特色产业向现代化、标准化方向发展的要求。2)根据该公司现有的生产条件、销售形势,以及公司生产技术实力,认为该项目技术先进、可靠、工艺成熟,产品
11、方案、建设方案科学可行,符合国家行业政策,生产符合环境保护和可持续发展要求;预期经济效益显著,抗风险能力较强,资金回收有保障。项目单位符合申报条件,法人代表具有良好的社会形象和诚信,项目可行。2、建议:本项目工程建设中应充分依托科研院所等技术研发单位,多听取有关专家的意见和建议,有关论证、设计、施工要紧密配合,对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析、比较、论证。在设计和施工中,吸取国内外先进经验,采用合理、可行、有效的技术手段。本项目施工质量要求较高,投资较大,在严把质量关、保证工程质量的前提下,合理科学地控制建设成本,因此,建议有关部门积极支持项目实施,协助搞好项目建设工作,促使项目
12、早日实施。成为全区“一产”建设最具特色的建设项目,成为区域经济走向繁荣的标志工程。第二章 市场预测2.1 产品市场现状2.1.1市场前景 桶(瓶)装纯净水是指采用自来水、抽取地下水或天然泉水,经过现代工业技术处理而成的纯净水,由灌装生产线灌装得到的产品。由于城市的发展,密集型住宅及办公地点的出现,使桶(瓶)装纯净水有了市场。桶(瓶)装纯净水方便了大众,节约了时间,是一种服务行业的伴生产物。纯净水凭借其现代、时尚、方便、卫生的饮用特点,已成为人们健康饮水的标准。纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。随着人们的生活水平的进一步提高,以及国家政策的引导。纯净水市场普及率必然将大幅上升,纯净水市场商机也自然
13、凸起。2008年全国桶(瓶)装纯净水总销量为2475.58万吨,较2007年的1811.87吨增长37%。其中,康师傅以403万吨的绝对优势占据第一位;娃哈哈以300多万吨的销量紧随其后;第三、第四位分别是农夫山泉和怡宝,两品牌的销量均超过100万吨。在金融危机的背景下,“喝健康”成为市民的消费的心态。2008年开始,国内的碳酸饮料、果汁市场份额分别下降17%、18%,而桶(瓶)装纯净水市场份额已上升到36.64%。果汁类消费降低,水饮消费上升与百姓生活水平提高有关。饮料的的功能是解渴,但由于中国百姓过去在解渴中还需要味觉的感受,所以选择果汁等。随着生活水平的提高,解渴的观念也发生变化,开始由
14、“解馋”回归到解渴,到喝健康。消费者的口味变化带来了桶(瓶)装纯净水的销量上升。 4.2 目标市场情况 本项目的主要目标市场为整改西藏地区的旅游市场2.1.2产品市场分析近年来,随着人们物质及文化水平的不断提高,对营养、健康、保健的意识也越来越深刻,逐渐开始选择健康的食品和饮品,茶饮料、果蔬汁饮料、和功能饮料开始成为市场的新趋势。功能饮料是指在普通饮料的基础上另外添加一定的功能因子,使其在解渴的同时具有调节肌体功能、增强免疫力、改善疲劳等保健作用。目前市场上的功能饮料主要包括三种,即运动饮料、营养素饮料和其他特殊用途饮料。目前,功能饮料在我国正处于一个加速发展期,与世界发达国家相比,我国功能饮
15、料的人均消费量仅为世界人均消费量的1/14,因此,功能饮料的市场发展前景是令人期待的。芫根耐缺氧功能饮料是以西藏特产芫根、红景天为主要原料,按一定比例,经特殊生产工艺制成的高原特色功能性保健饮料。2.1.2.1、市场供求现状及前景分析从目前市场来看,以营养丰富、健康、美容等为品牌、为内涵、为卖点饮料越来越多,市场的需求也越来越大。随着西藏旅游业的发展,国际和国内游客的大量涌入,对地方性特色产品的需求将日益增大。区内目前有饮料生产厂家,如:传统青稞酒、红景天饮料、藏红花饮料、冬虫夏草饮料,而利用西藏传统农作物芫根与红景天、手掌参、藏红花提取物生产的耐缺氧功能性饮料目前属于空白。在西藏建厂,将西藏
16、文化、企业文化、传统文化、旅游等结合在一起,形成西藏特色的销售模式。实现产品的多样化,前景是广阔的。项目产品的目标市场:1)普通市场:以550ml的PET芫根饮料为主,主要针对区内旅游市场以及区外经济发达地区进行销售。2)高端市场:针对不同市场和消费者的需求在芫根饮料中添加冬虫夏草、藏红花、红景天、手掌参等藏药材生产复合型芫根耐缺氧功能性饮料以满足市场的需求。2.1.2.2市场竞争优势分析芫根耐缺氧功能性饮料作为项目单位一种新的饮品,在国内没有竞争单位,项目建设成功后,产品质量执行企业制定的企业标准,卫生标准执行国家饮料卫生标准,项目完成后企业通过ISO22000:2005食品质量安全管理体系
17、,QS生产许可证。2.2、营销策略、方案、模式销售方式以传统饮料的销售方式为依托,利用“西藏”、“芫根”、“红景天”“无污染”、“地球第三级”、“纯天然”、“藏族文化”、“圣地”等进行产品的宣传,进行全方位的销售,已达到产品的市场占有率。为迎合高、中、低市场的需要将营销模式划分为直营、专营、代理。2.3市场风险分析2.3.1 市场风险因素分析芫根耐缺氧功能性饮料属业主新开发的经营产品,有一定的市场风险。1) 生产成本 高,主要包括原辅材料、职工工资及其它成本。2) 口感、风味带来市场的接受度2.3.2防范和降低风险对策1)芫根、红景天原材料与专业合作组织、科研院所建立密切“产、学、研”合作关系
18、,职工要固定。2)浓郁的西藏地域、文化特殊性赋予项目产品的特色,使之具有其它同类产品无法比拟的竞争优势和特有的特色,有利于市场的开拓和扩展。采用新颖的外包装,增加吸引力,制定行之有效的销售策略,加强宣传推广,扩宽销售渠道,建立完善的销售网络,逐步扩大产品市场占有率。2、4产品包装选择与价格设计目前,中国饮料大市场的主流产品,无论是茶饮料、果汁饮料、功能性饮料,还是矿泉水、碳酸饮料,大多采用PET瓶包装。PET包装是中国饮料市场主要的产品包装形式。国内少数地区的统计数据表明,市场中PET瓶包装饮料的销售量比易拉罐和玻璃瓶包装饮料的销售量大 10 100倍。张英教授科研团队2011年8月对拉萨市乐
19、百隆、百益、滕王等多家大型超市饮料市场的调研时也发现,除汇源果汁采用利乐包装、王老吉和旺仔牛奶、红牛等采用易拉罐装,多数饮料均采用PET瓶包装,常规包装容量集中在350550 mL。同时,通过市场调研还发现,各类采用PET热灌装瓶包装的饮料(包括茶饮料、果汁饮料、乳饮料、碳酸饮料)的市场零售价格集中在2.5 4元,功能性饮料(如王老吉、和其正凉茶、维生素水、尖叫系列饮料)价格集中在3.5 5元。参考目前中国各地饮料市场的实际情况以及西藏饮料市场的行情,一个在口感、包装、健康概念等方面都做的比较优秀的饮料产品,它的市场零售价定在38元之间是比较务实的。综上所述,芫根耐缺氧功能饮料的包装形式,可以
20、采用550mL热灌装PET瓶,符合进入中国饮料主流产品市场的着装,市场零售价设计为5元/瓶,或者采用300-350 mL热灌装PET瓶,市场零售价设计为3.5元/瓶。第三章 项目建设背景3.1、 项目建设背景2006年自治区党委提出“一产上水平、二产抓重点、三产大发展”的经济发展战略,并将发展特色产业确定为第一产业的龙头产业之一,加大了政策和资金扶植力度。2010年中央第五次西藏经济工作座谈会上胡锦涛总书记强调,要大力推进经济建设,从西藏资源条件、产业基础和国家战略需要出发,统筹规划,科学布局,着重培育具有地方特色和比较优势的战略支撑产业,稳步提升农牧业发展水平,做大做强高原特色农牧业,增加农
21、牧民收入。2011年9月21日,西藏召开全区加强和改进新时期工商联工作暨推进非公有制经济跨越式发展会议。这是西藏全面建设小康社会、深入推进跨越式发展和长治久安的形势下召开的一次非常重要的会议。西藏自治区党委书记陈全国在会议上发表重要讲话非公有制经济跨越式发展要做到“五放”,即“政治上放心、思想上放开、政策上放宽、发展上放胆、工作上放手”。会议明确的非公有制经济中长期发展规划提出,我区非公有制经济将按照“提升一产、壮大二产、做强三产”的要求,加快转变发展方式,以市场为导向,以科技创新为动力,以提高质量和提升效益为中心,在继续实施科教兴藏、可持续发展等重大战略的基础上,推行多领域小户创业、体制创新
22、、产业扩展、做大做强、外向型经济、人才兴企等重点战略,努力引导非公有制经济在科学发展、跨越式发展上有更大作为。西藏自治区“十二五”时期国民经济和社会发展规划纲要提出:要大力发展高原特色农产品加工、高原生物和绿色食(饮)品产业,积极打造重要的高原特殊农产品基地,加快发展高原特色农畜产品深加工。鼓励研发以青稞、荞麦、虫草、红景天等本地资源为原料的高原特色绿色食品、饮品和保健品,不断扩大乳制品、啤酒、矿泉水生产规模,将西藏建成国家级饮料生产基地。依据这样的形势和大政方针,西藏宏发盛桃食品开发有限公司提出将在拉萨市达孜县工业园区内建设12000PH/H芫根耐缺氧功能性饮料生产线项目。 3.2、 项目建
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