肉驴养殖屠宰及深加工项目可行性研究报告.doc
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1、万头肉驴养殖屠宰深加工项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目概况61.2 项目由来111.3 项目建设的必要性151.4 项目建设单位概况181.5 编制依据181.6 问题与建议18第二章 市场预测202.1 产品市场供应现状及预测202.2 产品市场需求现状及预测202.3 产品市场竞争力分析202.4 产品销售212.5 市场风险分析22第三章 建设规模与产品方案193.1 建设目标193.2 建设规模及布局193.3 产品方案21第四章 项目区概况及建设条件234.1 项目区概况234.2 项目建设地点选择244.3项目实施有利条件24第五章 技术方案255.1 总工艺流
2、程255.2 技术方案26第六章 项目建设内容476.1 项目组成476.2 项目建设内容47第七章 原材料燃料供应1137.1 主要原材料1137.2 燃料供应1147.3 主要原材料、燃料需要量一览表115第八章 节水、节能措施1178.1 节水措施1178.2 节能措施117第九章 环境影响评价1199.1 环境现状调查1199.2 项目对环境影响分析1199.3 环境保护设施与投资1209.4环境影响评价127第十章 项目的组织与实施12910.1 项目组织与管理12910.2 项目运作模式13010.3 劳动用工13110.4 项目运营保障措施13210.5 技术培训134第十一章
3、建设期限和进度13511.1 项目建设期限13511.2 项目实施的各阶段13511.3 项目实施进度安排13711.4 项目实施进度表138 第十二章 投资估算与资金筹措13912.1 估算依据13912.2 投资估算147第十三章 效益分析14813.1 财务分析14813.2 社会效益155第十四章 项目风险分析15714.1项目主要风险因素识别15714.2风险程度15714.3防范和降低风险对策158第十五章 招标方案16015.1 项目招标的组织形式16015.2 项目采用的招标方式16015.3 招标范围160第十六章 结论与建议16216.1 结论16216.2 建议164附
4、件:附件1 企业法人营业执照附件2 组织机构代码证附件3 税务登记证附件4 土地使用证明5第一章 总 论 1.1 项目概况1.1.1、项目名称:赞皇县万头肉驴养殖屠宰深加工项目1.1.2、建设性质:新建1.1.3、建设地点:河北省赞皇县南邢郭乡东郭家庄村1.1.4、建设单位:赞皇县三皇肉驴养殖专业合作社1.1.5、法人代表:郭国贞1.1.6、项目负责人:许泽明1.1.7、项目主管部门:赞皇县发改委、赞皇县规划局、赞皇县土地局、赞皇县环保局、赞皇县畜牧局项目以河北省赞皇县三皇肉驴养殖专业合作社为龙头,在合作社统一规划和当地政府部门的支持和协调下,建设肉驴良种繁育场、肉驴扩繁场、饲草料基地及育肥小
5、区(场),实行“五统一”即统一设计、统一防疫、统一饲料、统一品种、统一技术服务和“六规范”即养殖环境生态化、品种优良化、防疫消毒制度化、饲料兽药安全化、生产过程标准化、粪便处理无害化(粪污沼气发电、沼渣加工有机肥);建设肉驴屠宰加工厂,采用先进成熟的工艺技术,生产附加值高、具有市场潜力的畜产品,延长畜产品加工产业链,提高企业的竞争能力,实现肉驴产业从繁育、饲养、加工、销售、防疫、信息到环保的一体化,实现农业增效、企业增效、农民增收的目的。1.1.8、 建设规模本项目建设由良种肉驴繁育场、肉驴扩繁场、肉驴育肥小区、屠宰加工车间、熟食品加工车间、真空包装车间、驴皮阿胶生产加工车间、餐饮连锁加盟网络
6、、沼渣有机肥生产、饲料库精料库等子项目等10个子项目建设组成。1) 良种肉驴繁育场:建设年繁育良种肉驴500头及育肥小驴500头的良种肉驴繁育场共1座。2) 肉驴扩繁场:建设年繁育小驴及淘汰驴1700头的肉驴扩繁场共1座。3) 肉驴育肥小区:建设年育肥7000头出栏三回,共育肥21000头肉驴的育肥小区共1座。4) 屠宰加工车间:建设年屠宰3万头肉驴加工车间1个。5) 肉驴熟食品加工车间:建设年加工2000吨驴肉熟食品加工车间1座。6) 真空包装车间:建设年加工500吨真空包装驴肉制品的加工车间2个。一个是罐头加工车间,一个是抽真空包装车间。7) 驴皮阿胶生产车间:建设年产80吨驴皮阿胶生产加
7、工车间1座。8) 餐饮连锁加盟网络:建设驴肉制品的餐饮连锁饭店10个,加盟连锁店50个9)沼渣有机肥生产车间:建设年生产6000吨沼渣有机肥的生产车间1座。10) 饲料库:建设能容纳1万吨干草和2500吨精料的饲料库3座。1.1.9 项目投资经估算项目总投资10600万元,其中:建筑工程总投资3740万元,征地4260万元,这两项8000万元需要引资。购买种驴投资2500万元,工程建设启动费用100万元,这两项资金自筹。建筑工程总投资8000万元包括以下17项内容(详见表1):表1-1 项目投入总资金汇总表单位:万元序号项目数量建设规模建设投资铺底流动资金备注1良种肉驴繁育场1个单个饲养80头
8、种驴15含驴舍2肉驴扩繁场5个单个饲养80头母驴75515含驴舍3育肥小区70个单个出栏100头10507015含驴舍4屠宰车间1个3万头屠宰规模130含设备5熟食加工车间1个300含设备6真空包装车间1个2万吨/个200含设备7阿胶生产车间1个8万吨500含设备8围墙1个8000米200元1609征地(500亩地)50020010.8+3007426010沼气池1个30011冷库21000210012办公楼及宿舍1个20013消毒池1214饲料库2个2015精料库1个1016堆肥场1个1017机井及变压器1个3018绿化带50亩50亩6662066.614厂区道路50亩50亩66680266
9、15大门2个251016运输车辆8辆81512017其他办公化验设备175.4合计80001.1.10 资金来源项目总投资10600万元,其中:1) 申请投资公司项目贷款8000万元,占总资金的75.48%,全部用于项目固定资产投资;2) 项目单位自筹2600万元,占总资金的24.52%。1.1.11效益情况1)、一头种驴的效益分析:购买一头成年德州母驴的价格约4000元,3年可产驴驹2头,3年末在第二头驴驹哺乳期满后,第一头驴驹已经长为成年驴,售价为3800元左右,加上第二头驴驹断奶后售价1800元,三年的总收益为5600元。其中母驴成本:1100天(3年)1.5元(饲养成本)=1650元;
10、第一头驴驹在1岁7个月(合570天)时卖出,其中前6个月(180天)以哺乳为主,饲养成本为:(570-180)天1元400元;第三头驴驹在6个月时出卖,卖出前以哺乳为主,饲养成本不计;两次配种费用为1002=200元。成本合1650+400+200=2250元),养殖一头种母驴3年的收益为3350元,据专业人士分析,扣除饲料费、水电费、防疫费、运输费等成本,母驴养殖收入每头平均在1100元/左右。 2)、百头驴育肥方式的效益分析:直接购买育肥驴养殖出售。我们结合多年经验,提出了成本与效益分析供参考,每百头肉驴长期育肥需驴购买年龄半岁左右的幼驹(德州驴)的价格约20万元左右,养殖育肥7个月左右出
11、栏,售价每公斤按最低10元计算约55万元左右。每百头肉驴养殖成本平均400元/天,其中需精饲料200斤/天/头(每天100元),粗饲料700800斤/天/头(每天300元),每百头驴的育肥成本共计8.4万元左右(基建、设备不计算)。100头肉驴如短期育肥需求驴款成本在20万元,需求草料在8.4万元左右人工成本1.4万元(1000元2人7个月),分摊的管理费和折旧费等预计为1.2元。总计成本为31万元。生长10个月达到550-650斤,按10元/斤计算,总计在55万元以上。也就是说纯利润在24万元以上。(各地活驴市场价格因地而异)。预计春节期间驴肉价格会有所上涨,如果养殖者条件适宜,可以选择这种
12、养殖方式,谋取节日市场效益。如果产业链条延伸,配套建设深加工和驴肉馆连锁经营,效益会更加明显。按项目规划的要求计算每年出栏1万头肉驴,全年税前利润在2500万元左右。3)、主要经济指标项目建成后,整体项目正常年纯养殖销售收入22786.4万元,销售税金及附加为1417.31万元,静态投资回收期2.86年(含建设期),动态投资回收期3.75年(含建设期),利润总额(平均值)6537.20万元,税后利润(平均值)5229.76万元,投资利润率41.71,投资利税率35.37,以上指标均表明项目有一定的财务盈利能力。1.1.12主要技术指标表12 主要经济指标表序号项目单位技术指标备注1建设工期年1
13、2总投资万元10600.002.1建设投资万元8000.002.2固定资产方向税万元0.002.3流动资金万元2600.00铺底3销售收入万元22786.40正常年4销售税金及附加万元1417.31正常年5利润总额万元6537.20平均值6所得税万元1307.44平均值7税后利润万元5229.76平均值8财务内部收益率(全部投资)%59.20所得税前财务内部收益率(全部投资) %48.06所得税后财务内部收益率(资本金)%50.30所得税后9财务净现值(全部投资)万元15494.75所得税前,注:ic=8%财务净现值(全部投资)万元12770.00所得税后,注:ic=8%财务净现值(资本金)万
14、元12770.00所得税后,注:ic=8%10投资利税率%41.7111投资利润率%35.3712投资回收期(静态)年2.86所得税前,含建设期投资回收期(动态)年3.75所得税前,含建设期13经营成本万元14831.89正常年14总成本万元17556.64平均值15盈亏平衡点%34.651.2 项目由来全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010年)把农业特别是畜牧业的发展放在更加突出的位置,把发展现代畜牧业、提高畜牧业质量效益和畜产品深加工技术水平作为畜牧业发展的重点和龙头;提出统筹规划、合理布局,通过重点抓好规模化、标准化养殖基地建设,发挥其示范带动作用,以推动畜牧业的产业
15、化发展;通过加强畜产品加工体系建设,延伸畜牧产业链条,提高畜产品附加值和畜牧业生产技术水平,使肉类专业化屠宰加工比率显著提升,到2010年,达到国家提出的上市销售的畜禽综合工业化屠宰率从2005年的30提高到50左右,国家给予重点倾斜政策和制定具体措施来推动畜牧业特别是肉驴产业的快速发展。河北省国民经济和社会发展第十一个五年规划中提出要加快畜牧业发展,把建设规模化养殖基地、提高畜产品深加工水平作为加快发展畜牧业的重点抓紧抓好,并制定了加大对畜牧业发展投入和支持力度的政策措施,这不仅是推进农业和农村经济结构战略性调整,提高畜牧业综合生产能力和整体竞争能力的重大举措,也是优化畜禽品种结构、做大做强
16、优势产业的有力保证。河北省赞皇县气候独特,水资源丰富,秸秆丰富,以驴为主的畜牧业是该地区的传统产业。近年来受消费市场强有力的拉动,肉驴产业得到飞速发展,成为河北赞皇地区经济发展的优势产业之一。随着秸秆养畜技术的进一步推广和合理开发利用,肉驴增养空间仍然很大。赞皇县山地丘陵广阔,资源丰富,草场水丰草茂、气候宜人无污染,草质细嫩营养多,且农作物秸秆丰富,发展养殖业基础雄厚,把养殖业一直作为一项传统优势产业进行开发培育。河北省赞皇县畜牧业取得了一定成效,但是由于良种供应不足,养殖生产水平不高,驴肉品质低,养殖效益低下;新技术推广缓慢,生产管理粗放,肉驴养殖还处在以家庭个体养殖为主的分散经营阶段;肉驴
17、屠宰加工设施和条件落后,仍处在传统的作坊式屠宰阶段,产品卫生和质量难以保证;资源特色、产业优势及龙头带动作用没有得到充分发挥,养驴业发展和农民增收还不稳定;尤其是肉驴分散养殖及基础设施条件薄弱,不能对畜禽粪便等污染物进行有效处理,环境卫生污染问题日显突出,给公共卫生和畜牧业生产安全带来威胁,以上问题的存在制约了该地区肉驴养殖业的进一步发展。此外,随着人们生活水平的提高,人们对畜产品消费不仅局限在数量的满足,更注重产品的质量和使用安全,迫切需要无疫病、无药残、无污染、无公害畜产品的生产和绿色食品的供应。畜产品的消费不但对流通环节提出了质量安全检验的要求,而且对产品生产的环境提出了安全标准,要符合
18、这些要求,单靠千家万户分散养殖和小作坊式生产难以实现,发展标准化规模养殖基地和工厂化屠宰加工将是最有效选择。因此,根据当地养驴业发展的比较优势和制约因素,合理规划布局,加强肉驴规模化养殖示范基地(小区)建设和绿色畜产品加工体系建设,是加快发展河北省赞皇县肉驴产业的当务之计。赞皇县三皇肉驴养殖合作社是集养殖业、生产资料采购和农业技术咨询服务为一体的合作社,已有一定的畜牧养殖规模和生产技术,具有项目运作的基础条件和经济实力。为了顺应肉驴养殖业发展的新形势和中央、河北省委省政府关于加快畜牧业发展的一系列方针政策要求,紧密结合河北省赞皇县实际,依靠丰富的资源特色和产业优势,充分发挥肉驴规模示范养殖的龙
19、头带动和辐射作用,加快河北省赞皇县肉驴养殖的产业化经营,带动农户通过发展高效养殖脱贫致富,促进河北省赞皇县畜牧业和当地经济持续发展,在与各政府相关部门、各省市专业机构合作,经过全面的市场调查、分析、考证,提出“万头肉驴养殖及深加工产业化建设项目”。2011年12月12日,合作社正式举行了开业庆典。合作社成立之初即高起点规划、规范化运作五年之内在赞皇县境内建立:1、肉驴良种繁育场一个,直属肉驴规范化养殖场10个,合作规模化养殖场100个,吸纳10000户养殖户和投资户加盟养殖致富。2、建立肉驴屠宰场一个。3、建立肉驴深加工车间一座。4、建立以三皇肉驴为品牌的连锁经营饭店100家,把肉驴养殖项目朝
20、着经营领域纵深发展。5、建立良种肉牛繁育及养殖基地一处。6、建立万头养羊场一个。7、建立肉兔良种繁育场一个,同时带动全县上万户农民从事养兔业致富。8、建立沼气池一座,解决炊、饮、取暖能源问题。将驴及各种动物粪便转化为能源,也可以和国家电网并网发电。9、在县城建立大型社员生产生活服务中心一个,各基地社员生产生活服务部若干。10、为了解决草食动物的饲草问题,合作社规划在具备条件的饲养基地配套建设以甜高粱种植为主的饲草基地若干,秸杆饲料加工场若干,同时争取国家级饲草储备库落户赞皇县。11、条件成熟时,再向有机农作物生产领域拓展。为了把以上工作落实到实处,合作社出台了在赞皇县建立草食动物健康养殖示范区
21、建设方案和百家极品肉驴馆连锁方案。1.3 项目建设的必要性1.3.1 是发挥比较优势,做大做强优势产业的需要河北省赞皇县境内大型工业企业少,城市化、工业化程度低,环境、水源无污染;饲草料资源和农作物秸秆丰富,农作物种植很少施用化肥和农药,无有害物质和残留,生产无公害绿色畜产品,具有得天独厚的优势和条件,要将资源优势转变为产品优势和经济优势,必须通过发展畜牧业,进行规模化养殖和畜产品深加工才能得以实现,加之当地群众有养驴的传统和习惯,养驴业已成为河北省赞皇县经济发展的重要支柱产业。由于较好自然环境和隔离条件,该地区所产驴肉质量优良、肉质细嫩、脂肪均匀,无污染、疫病少,深受消费者亲睐。项目建设充分
22、发挥肉驴产业发展的资源优势和比较优势,注重加强良种繁育、科学育肥与畜产品深加工等产业配套体系的建设,延伸产业链,提升畜牧业生产的技术水平和科技含量,把肉驴产业作强作大,从而推动河北省赞皇县畜牧业及地方经济的快速发展。1.3.2 是转变发展方式,保障绿色环保畜产品生产的需要新时期,畜牧业的发展必须实现从以家庭个体饲养为主的分散经营,向规模化、标准化生产的产业化经营的转变,必须实现从片面追求数量扩张向注重质量和效益并重的转变,必须实现由产、加、销各环节各自独立、单一生产向集产前、产中、产后为一体的产业化、集团化经营的转变。项目建设以养驴业生产方式转变为中心,紧紧围绕增加产量、提高质量、保护环境和可
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