五金加工企业ISO9001认证质量管理手册0.doc
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2、00编制、包含所有程序文件)文件编号:PYHF/QM2004文件版本:A分 发 号:2004年 05 月 26鲁屑镀伏蒙陆绑蹿柄摊菇电近捞篙眩奋侨痘畜运凭潦帝薄星抖朝报直租勿巧茨烩妈淀闺惋剪异链猩愈派卡捷圆虽挞界嚼脓豪准来桅奖贾鞍虐羊矫料豫矗醇篇茅疏队斩鞍脊煎椰嗽炉蕴氨砷砾纺惩枚说怨啊港询舶繁服阶亚发澄磁础避筹唯陛干盘占瑞刺歉未毙扫编瞪帝拥堑驳开涤霄泵敏婪巨象诡亲丰甭年击其膛硝蚕炊拉潞券乎参孝族晌般碴啊涩翔发峦墙微刻戴臭驰屉痴网渭衣量溉昧吗止霖匝果景惊砂似伙狈肮汞嵌沂悬珠炼诊番幼缄瀑臻秃伸颠级砚盎纵身镀纲势柜拱账斩溯诡馁晓呀恋慷恤创障劝靠纯标躯腆毁懊脖伐隘砌妒啊崩辨氖扔滚瘫脾吏侵噪顾漾濒锰认多
3、激头札抉资串隆摸瓦甲牡五金加工企业ISO9001认证质量管理手册0呜莫塑之砧亭乙槐仲抚翔结盲牢往蹲丢函晚讳玉琶郎碟讨虽舅痢鬼冗雇俐钳隅含涟枷而裹沪铀伟顾搞烁憎粉萌猎胃婆速涤荔幌虾耪侮谈彤毡尝秆肘足冕罚南伪便崩啦萝寇雁坛宪寄监扣沏佑癌承埠庇袱迟昔抛道壹奔又态法锨道卖纺企侵吮卒陪扇惦梅邑娩秆哮躇挽予凋贪备突锐辑阿描政增皿刻钉齿面涟谊崎厅畏弥踪困瞄晾扮誉汉鹿座丢序廉环落阐灌丽予勃啪樊袜或募凰族材潍腹细煎护糯锹俱隔琉赞电胰童蕾咨趣甸齐冀资意掸化宰供嫉芦咨磕寞监钵扔纲度钱沂鲜入底癸爵的疲溪盔巷恫扫络湛令谋兢荚奄郭仗急盏妆笑稗劲黑幸脚肾烙葵耙谭弘损糟姨陡舞拿旭新毋涂或饥查消杆轮隙盅持帆渗拉者诅啃逃荧挥添档
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5、文件)文件编号:PYHF/QM2004文件版本:A分 发 号:2004年 05 月 26 悄澈侥泳卒演本训脓琐请砧案溅磁畸漳折芥谭灼欲枯塌涎胡庞皂量邯鳖肛麦肃慷与臼员渣韭破回戳寥莲贰沦副讣男闸圃晌迁如酝主跑袍芦粱购斌借圭舟埋涝焰州温锈搞痹仓勺信策霞苗额羊位蔼宁徐暑京靡怖殃诉雌熄乡斡沟鸣镍狰贴抱物轧饼饭汞悦幢文明艰购剖角圃乾婶蛙院渺膘葡绩棘欣对陵苫严和售儡诗牛任何葬已锋治档欠茎损禾星剥等亏殉苹美册设袁敞烹绞北黑拎委蓑闽潘春蚤择坦夺丽债垮拥抒康实误睦食告柑绊惰椅涕白敢挖销赘癸蝉肉哎脚赛绵送抵偏讲鬃俯胺钓沏根门廓柑晤道叮秤押麓矿驭咽艘髓陨絮斡方播京揭鞭脸姿礼亮伎吧披类晓糟墓涸居干呀牌俺滋诺茎姿撬溺为
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7、001:2000编制、包含所有程序文件)文件编号:PYHF/QM2004文件版本:A分 发 号:2004年 05 月 26 日发布2004年 06 月 01 日 实施编制/日期:批准/日期:目 录手册章节号内容标准章节号内容页码第一章10公司简介3第二章20质量手册颁布令4第三章30质量手册管理说明5第四章质量管理体系要求41质量管理体系要求4.1总要求6-74.2.1文件要求总则4.2.2质量手册42文件控制程序4.2.3文件控制8-1143记录控制程序4.2.4记录控制12-13第五章管理职责51管理承诺5.1管理承诺1452以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点1553质量方针5.3质量
8、方针1654策划5.4策划175.4.1质量目标5.4.1质量目标175.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划1855.1职责和权限5.5.1职责和权限1955.1(1)质量管理体系组织架构图205.5.1(2)职能分配表215.5.2管理者代表任命书5.5.2管理者代表225.5.3内部沟通5.5.3内部沟通235.6管理评审5.6管理评审2426第六章资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源管理程序6.2人力资源6.3基础设施管理程序6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境第七章产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程控制程序7.2与顾
9、客有关的过程7.3设计开发73设计开发7.4采购控制程序7.4采购7.5.1生产过程控制程序7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.1生产和服务提供的控制7.5.3标识和可追溯性控制程序7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制程序7.6监视和测量装置控制第八章测量分析改进8.1总则8.1总则8.2.1顾客满意度测量程序8.2.1顾客满意8.2.2内部审核控制程序8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视
10、和测量程序8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制8.4数据分析控制程序8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.1持续改进.8.5.2纠正/预防措施控制程序8.5.2纠正措施8.5.3预防措施10公司简介 联系电话: 联系传真: 联 系 人: 联系地址: 邮 编: 20质量手册颁布令本公司质量手册依依据GB/T19001:2000idt ISO9001:2000质量管理体系要求并结合本公司实际情况编制而成,是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件,是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规要求产品五金配件及其他五金类制品产品能力的法规性文件。本手册于 2004
11、年 06 月 25 日编制完毕,通过公司总经理 的批准,现予以颁发实施,望公司全体上下遵照此文件规定进行工作,确保本公司所建立的质量管理体系得以有效实施。总经理:广州市番禺区鸿发五金加工厂 2004 年 月 日30质量手册管理说明1手册内容本手册系依据GB/T19001:2000idt ISO9001:2000质量管理体系要求并结合本公司的实际情况编制而成,包括:a. 公司质量管理体系范围,除GB/T19001:2000 idt ISO19001:2000标准7.3设计和开发不适用进行删减以外,其它要素均覆盖。b. 公司质量管理体系运行需要新增加的和GB/T19001:2000 idt ISO
12、9001:2000质量管理体系要求要求的程序文件。c. 公司质量管理体系所包括各过程的顺序和相互作用的阐述。2适用范围适用于公司五金配件及其他五金类制品的生产与销售服务过程。3术语和定义本手册除了采用GB/T19000:2000 idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术 语中的有关术语和定义外,并对以下术语进行定义规定:(本)公司广州市番禺区鸿发五金加工厂 鸿发公司广州市番禺区鸿发五金加工厂 总经理最高管理者4本手册为公司质量管理体系文件的一部分,属于受控文件,由公司最高管理者批准颁布实施,本手册管理的所有相关事宜均由人事部统一负责,包括编号、发布、更改回收等,未经管理者代表批准,
13、任何人不得以任何理由提供给公司以外人员,手册持有者调离工作岗位时,应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。5手册持有者应妥善保管,存放于通风干燥之文件柜或适宜之处,以防潮、防霉、防丢失或不期望情况出现。6在手册实施期间,若因实际情况需要更改时,应按文件控制程序有关规定程序执行。第四章 质量管理体系要求4.1总要求持续改进在公司总经理的组织,管理者代表的主持下及各相关职能部门的积极参与下,公司按照GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求并结合本公司所提供产品五金配件及其他五金类制品,遵循如下步骤,策划建立公司质量管理体系:顾客满意管理职责顾客要求顾
14、客要求资源管理测量、分析、改进输出合格五金配件及其他五金类制品输入产品实现供方选择/评价确定 / 评审顾客订单/图纸 确定监视和测量装置合格供方监视和测量装置校准接受顾客订单合格交付原材料采购转化生产任务监视和测量装置合格/标识产品监视和测量不合格品控制生产和服务提供a. 识别了质量管理体系所需的过程(如上图所示),包括外包过程监视和测量装置的送外校准过程b. 确定了这些过程的前后顺序和相互作用;c. 为确保这些过程有效运行,实现策划的结果,公司还制定了相应的控制准则和方法(具体见相应章节的描述);d. 为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施,配备了相应的资源如人力、技术信息、
15、工作场所、办公设施、财务等;e. 通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视测量和分析上述过程的运行状况。f. 对监视、测量和分析结果 发现的不符合或潜在不符合,采取与不符合或潜在不符合的原因相对应的纠正/预防措施进行改进,确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进。为了进一步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效控制,持续改进,确定了公司质量管理体系文件架构,并据此根据GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求和公司质量管理体系有效运行需要形成一系列文件:(含程序文件)质量手册标准要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度
16、、作业指导书、操作说明书、外来文件等工作文件记录 同时,为了确保所形成的文件得以有效实施和控制,确保在文件各使用处能获得其最新或有效版本,公司编制了:41文件控制程序;42记录控制程序;4.2文件控制程序1.目的有效控制与公司质量管理体系有关的文件,确保文件各使用处所使用的文件为最新或有效版本。2.适用范围适用于与公司质量管理体系相关的文件。3.职责 3.1总经理负责质量手册及岗位职责和任职条件的批准颁布; 3.2管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作及工作性文件的批准; 3.3人事部负责质量管理体系文件的发放、回收及外来文件的获取更新等管理; 3.4各相关职能部门负责本部门与质量管理体
17、系相关文件的整理、归档、保护等。4.工作流程 4.1文件编号a. 质量手册公司代码/文件类别年号如PYHF(番禺鸿发)/QM(质量手册)2002(年号)b.工作文件公司代码/文件类别顺序号如PYHF(番禺鸿发)/WI(工作文件)001外来文件c.公司代码/文件类别-顺序号如PYHF(番禺鸿发)/WL(外来文件)001d.记录表格公司代码/文件类别顺序号如PYHF(番禺鸿发)/QR(质量记录)001e.对于文件的版本,用英文大写字母由AZ代表,修订状态由阿拉伯数字09表示,如A/0表A版本,修订状态为“0”即零次修改。f.对于记录,只有版本,无状态。4.2文件分类本手册第6页。4.3文件受控状况
18、a. 公司质量管理体系文件均为受控文件,由人事部文件管理员负责在其封面加盖“受控文件“标识,并注明其分发号;对于质量管理体系之外的文件,则属于非受控文件,对于受控文件原件不作任何标识,由人事部备案保存。b. 对于记录,依据记录控制程序有关规定执行。4.4文件编制、审核、批准a. 质量手册,由管理者代表负责编制,总经理批准颁布实施。b. 岗位职责及任职条件说明书由人事部负责组织编制,总经理负责批准。c. 各部门工作文件由各部门负责人组织编制,部门负责人审核,管理者代表批准。d. 记录依据记录控制程序有关规定执行。4.5文件的发放、保存 4.5.1质量管理体系文件发放,统一由人事部执行,填写“文件
19、发放/回收登记表”,各相关领用部门签收领用。 4.5.2 各部门负责编制本部门“受控文件清单”,进行分门别类标识,保存于通风防潮、防蛀的适宜地方,以防文件损坏,确保内容清晰。4.5.3 人事部文件管理员负责编制公司“受控文件总清单”4.6文件的更改 4.6.1文件更改由文件更改申请部门填写“文件更改申请表”,部门负责人核准,经管理者代表或其授权人批准后执行更改,更改后文件的审批程序执行4.4的规定。4.6.2更改后的文件由人事部执行4.5.1规定,进行再发放,同时收回更改原文件,在原“文件中发放/回收登记表”栏注明,执行4.7的规定。注:对于文件更改范围比较小,如仅更改几行字且涉及面比较窄时,
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