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单据审批流程及规定.doc
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4、控根据订单,给采购下发物料需求。销售跟单收到订单副总签字,给一份给财务,一份给物控。订单物控 采购 品质 原材入库生产部根据品质检验结果,做良品入库和不良品入库。 产品送品质检验。根据工程部提供BOM单领料,进行生产,材料不足开超领单。 产品入库 品质 生产制造 制造部领料 仓管根据出货计划,开出货单,交财务盖出货章出货。产品出库公司采购审流程申请人填写采购申购单主管/副总签字/总经理签字 采购员制作采购订单和付款审批单公司付款审批流程采购员审批单 副总签审核 财务审核 总经理审核 董事长审核 出纳付款采购流程的一般规定月结客户:1)采购员做好付款审批单交副总签字后交财务申请货款2)货款申请到
5、财务会通知采购员,采购员再通知供应商来领款3)月结日前10天交制作的好的付款单据交财务部.现金客户:1) 如需现金购买,提前2天知会财务,财务申请现金,采购做好单据走完所有流程,客户送货时付款.2) 急需物料/维修零件,可向财务申请借款,如财务没有现金,申请人/采购员可预先垫付,物料买回,补齐流程单据交财务报销。3) 购买中单据有采购制作。单据制作规范(采购粘贴/填写) 付款审批单中如少下列单据,财务将退回单据给采购。(一) 付款审批单(原材料)1) 采购订单2) 送货单3) 验收单4) 对账单(月结供应商提供)5) 退货单(有不良退货)(二) 付款审批单(辅料/机修配件/办公用品)1) 部门
6、请购单2) 采购订单3) 送货单4) 验收单5) 对账单(月结供应商提供)6) 退货单(不良退货)费用报销的一般规定(一)报销人依据:必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),填写报销单;如果有发票的,发票背面有经办人签名。(二)填写报销单应注意:1、根据费用性质填写对应单据;2、严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);3、必须简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。(四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。公司费用报销审批流程报销人粘贴报销单据 会计审核签字 副总审批 总经理审批 董事长审批 出纳付款单据制作规范(报销人填写)费用
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