年产50万顶帽子可行性报告.doc
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1、年产300万只帽子建设项目可行性报告总论11项目概况111项目名称江苏进发帽业有限公司年产300万只帽子建设项目112投资方江苏进发帽业有限公司113建设地址项目选址于宿迁市宿豫区保安乡工业园区兴张路8号114企业宗旨和经营范围企业宗旨:采用先进的生产技术和现代化的经营管理,生产和销售高质量的产品,积极开拓国际市场,提供就业机会,创造外汇,以获取合理的经济效益。115投资方简介江苏进发帽业有限公司是一家长期从事帽子、服饰加工、销售的企业,年产帽子300万只,年贸易额超4000万元。随着贸易量的逐步扩大,为满足客户对产品花色品种,交货时间等个方面的要求,需要建立属于公司的生产基地,采用协调和保证
2、出口产品的数量,品种,质量和时间。12项目提出的背景服装、帽子加工业是我国国民经济的传统支柱产业,在为社会主义建设积累资金,出口创汇,满足城乡居民消费和提供就业机会等方面起着重要作用。改革开放以来,我国服装、帽子加工业得到飞速发展,赢得了世界第一大国的地位经济的全球化和时常的千变万化,服装、帽子加工业正处于竞争日益激化的大环境中,长期积累的深层次问题和矛盾突出,工业装备水平不高,技术创新能力较弱,劳动生产力偏低,导致新产品开发迟缓,纺织面料水平低,品种少,一方面部分中低档产品过度竞争,另一方面出口斧正,长此下去,我国服装、帽子加工业的劳动生产力与发达国家的差距将拉大,服装、帽子在国际市场上会逐
3、渐失去竞争力,最终失去第一大国的地位。进入21世纪,对服装、帽子加工业而言,将面临机遇和挑战并存的严峻局面。首先是我国服装、帽子加工业面临的外部环境发生了深刻的变化。世界经济的全球化趋势进一步增强,科技革命日新月异,技术发展突飞猛进,跨国公司的影响日益增大,各国的综合竞争将更加倚重与知识的创新和科技进步,世界范围的产业结构调整正在影响和改变原有的国际分工和竞争格局。其次是我国社会主义市场经济体制已基本建立,买方市场初步形成,市场对资源配置的基础性作用进一步增强。再次我国加入世贸组织后经过一段时间,与国际接轨的各项政策,规则已按协议逐步到位,政府调控经济的方式和手段也发生了重大变化。“追踪国际新
4、技术的发展,用高新技术改造传统产业,加快技术进步和产业升级”已经成为我国纺织工业“十一五”规划技术和结构调整的指导思想,并将一直影响服装、帽子加工业的发展方向。增加花色品种,提高产品档次,丰富繁荣市场,扩大出品是我国服装、帽子加工业一项长期的任务。投资方长期从事服装、帽子加工贸易,拥有比较固定的国际,国内客户,随着贸易量的逐步扩大,对产品花色品种,质量,交货时间等各方面要求越来越高,目前采购,代工模式已不能适应这一需求,必须建设一个自己的加工基地,用来保证产品的品种,质量与数量。通过多方考察,决定在宿迁市宿豫区保安乡工业园区建设本项目。13可行性研究工作的范围和内容本可行性研究报告以江苏进发帽
5、业有限公司年产300万只帽子建设项目为研究对象,编制内容主要包括项目提出的背景,项目位置,建设条件,工程技术方案,环境保护,劳动安全与卫生,项目组织结构,项目实施进度计划,投资估算与资金筹措,经济效益测算及财务评价,得出可行性研究结论。14可行性研究成果概要141建设规模根据市场需求几企业生产,设备实际情况,本项目拟建规模为:项目总投资3100万元,征地约16.62亩,新建厂房,仓库,办公及附属设施建筑面积约5400平方米,购置缝纫机120台,配套粘合机、压花机、绣眼机等设备20套,金额150万元,从事帽子的生产。项目建成后,形成年产300万只的生产规模1.4.2产品方案年产300万只帽子。1
6、.4.3主要原料序号原料名称规格年耗用量(米)1梭织布2085、202850万合计50万1.4.4总图主要技术经济指标总占用面积:11079.89平方米建筑占地面积:5000平方米总建筑面积:5400平方米1.4.5能源消耗序号名称单位用量折算系数标准煤(吨)1电万度101.22912.292合计12.291.4.6项目进度项目共一期建设,建设期均为12个月,营运期为10年,于2012年9月底完成,2012年10月投入生产。1.4.7资金估算与资金筹措项目总投资3100万元,其中固定资产2780万元,项目资金由投资方自筹。1.4.8主要技术经济指标1.5项目可行性研究结论1该项目的产品为帽子,
7、产品全部外销,根据产业结构调整指导目录(3005年)第十七条“和第2款的规定,符合国家产业政策。2项目位于宿迁市宿预保安乡工业园区,交通十分方便,配套的水,电等基础设施条件也可满足需求,建设条件良好3本项目规划方案符合宿迁市宿预区控制性规划,工程设计符合各种规范,又切合实际,建设方案具有很大的可行性。4项目经济效益较好,实施把握较大。项目投产后,生产期年均可实现销售收入4000万元,达产年利润959.2万元,投资利润率23.98%,利税率29.50%,现金流量中全部投资税后财务内部收益23.13%,税前29.72%,经济效益较好;项目投资回收情况较好(含建设期税后5.09年可回收全部投资)。企
8、业用自筹资金上项目,实施风险较小,把握较大。5项目建成投入使用后有明显的社会效益和环境效益。综上所述,本项目是可行的。项目主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位数量备注一设计规模万只/年300帽子二建设规模2.1新增土地平方米110790.8916.62亩2.2新增建筑平方米54002.3投资强度万元/亩186.52三主要原材料动力消耗3.1帽子万只/年3003.2水吨/年3.3电万度/年10四职工人数人100五项目总投资万元31005.1建设投资万元20805.2铺底流动资金万元1020六产品销售收入万元4000七总成本费用万元2926.4八销售税金及附加万元114.4九利润总额万元959.
9、2十主要经济指标10.1财务净现值(IC=12%)万元735.2910.2所得税后财务内部收益率%23.1310.3投资回收期(含建设期)年5.4410.4投资利润率%23.9810.投资利税率%29.50十一生产能力利用率盈亏平衡点%44.77第二章产业政策及行业分析2.1产业政策和市场前景服装帽子业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业,也是国际竞争优势明显的产业,近年来,我国服装帽子行业快速发展,国际竞争力明显增强。但资源,环境和贸易摩擦等制约因素加剧,行业结构性矛盾日渐突出。为保持我国服装帽子行业持续健康发展,应对国际金融危机的影响,落实党中央,国务院关于保增长,扩内需,调结构的
10、总体要求,确保纺织工业稳定发展,加快结构调整,推动产业升级,国务院提出了规划期为2009-2011年服装帽子业调整和振兴规划,作为服装帽子业综合性应对措施的行动方案。2.1.1国内国际形势分析进入21世纪以来,我国服装帽子业快速发展,形成了从上游纤维原料加工到服装鞋帽,家用产业用终端产品制造不断完善的产业体系。生产持续较快增长,产品出口大幅增加,结构调整取得进展,对就业和惠农的贡献突出。2007年,服装帽子业实现工业增加值8126亿元,占全部工业增加值的2.9%,占全国GDP的0.3%。服装帽子业约30%的产品销往国际市场,国际市场占有率连续十余年位居全球首位:2007年纺织品服装出口总额17
11、56亿美圆,比2000年增长2.3倍,年均增长18.7%,占全国出口总额14.4%,占国际纺织品服装贸易额的30%。我国已经成为世界纺织服装生产大国。但是,服装工业在快速发展的过程中,长期积累的矛盾和问题也日渐突出,主要表现在:自主创新能力薄弱,高技术,功能性的纤维和复合材料开发滞后,高性能的机械装备主要依靠进口:产业布局不尽合理,服装工业能的80%集中在沿海地区,出口时常近50%集中在欧盟,美国和日本,尚未形成多元化格局 2008年下半年以来,国际金融危机对我国服装工业造成严重影响,市场供求失衡,企业经营困难,亏损增加,吸纳就业人数下降,我国服装工业陷入多年未见的困境应该看到,我国服装工业具
12、备较强的适应能力,产品在国际市场具有比较优势,国内市场需求还有很大潜力,服装工业发展仍具有广阔的市场空间。必须采取有效措施,稳定国内外市场,提高自主创新能力,淘汰落后产能,优化产业布局,加快自主品牌建设,促进服装工业持续健康运行。2.1.2规划目标(1)总量保持稳定增长,到2011年,规模以上企业实现工业增加值13000亿元,年均增长10%;出口总额2400亿美圆,年均增长8%(2)产业结构明显优化。服装加工量过快增长的态势得到明显控制。服装,家用,产业用三大终端产品纤维消耗比例调整至49:32:19;培育100家左右具有较强影响力的自主知名品牌企业,自主品牌产品出口比重提高到20%。(3)科
13、技支撑力显著提高。高新技术产品的产业化及应用取得显著进展,具有国际先进水平的服装技术装备比重提高10%。(4)节能减排取得明显成效。全行业实现单位增加值能耗年均降低5%。2.1.3产业调整和振兴的主要任务2.1.3.1稳定国内市场(1)稳定和开拓出口市场。在不违反WTO规则的前提下,实施灵活的出口税收政策,积极应对贸易摩擦,稳定服装国际市场分额。鼓励有势力的服装企业“走出去”,下大力气大灶国际知名品牌,提高我国服装工业在全球价值链中的地位。(2)促进国内纺织品服装消费。引导纺织企业大力开发新产品,满足不同消费者需求;优化和创新商业模式,加强营销网络建设,减少流通环节;积极开拓农村市场。(3)扩
14、大国内产业用服装的应用。结合实施扩大内需促进经济增长的措施,通过完善相关标准规范,促进产业用纺织品在水利,交通,建筑,新能源,农业,环保和医疗领域的应用。2.1.3.2提高自主创新能力加快标准化体系建设。尽快制定新产品设计开拓能力。2.1.3.3加快实施技术改造以技术改造为抓手,采用先进适用技术改造传统产业,提高服装行业生产效率,改善产品结构,增强市场有效供给能力。2.1.3.4 加快自主品牌建设实施自主品牌建设工程,培育形成若干个具有国际影响力的自主知名品牌,提高纺织服装自有品牌出口比重10个百分点,提升我国服装业在全球产业分工中的地位。持优势品牌企业跨地区兼并重组、加强产业整合,提高产业集
15、中度,增强品牌企业的市场控制力。鼓励和引导品牌企业“走出去”,通过收购、入股等形式进行境外投资、品牌收购、设立境外合作区、设置销售网络等。2.1.3.5提升企业竞争实力服装企业要从自身实际出发,抓住产业调整和振兴的机遇,深化企业改革,加快现代企业制度建设步伐,完善公司治理结构,不断提升企业管理和科学决策水平,提高核心竞争能力;加强企业自律,强化质量管理,落实安全生产措施;加大产品研发和技术进步投入,增强新技术产品、高附加值产品的开发能力和生产能力,进一步提高产品的档次和水平;把握国内外市场形势变化,努力开发适销对路产品,提高对市场需求的快速反应能力,使产品开发、品牌培育与市场紧密结合;坚决淘汰
16、高能耗、高污染、低效率的落后生产能力,加强节能管理和成本管理2.2产业政策2.2.1服装产业政策(一)继续提高纺织品服装出口退税率。认真落实提高部分轻纺产品出口退税率的政策措施;加快出口退税进度,确保及时足额退税。 (二)加大棉花、厂丝收购力度。为保护棉农、蚕农利益,通过增加中央储备或其他办法,加大棉花、厂丝收购力度。 (三)加大技术进步和技术改造投资力度。支持企业技术进步和技术改造,重点支持高新技术纤维产业化及应用、产业用纺织品开发应用、新型纺织装备自主化,支持纺纱织造、印染、化纤等行业的技术改造,以及自主品牌建设等。(四)进一步扩大国内消费。优化商业环境,扩大营销网络,减少流通费用,制定加
17、快推进我国服装自主品牌建设的指导意见,推进名品进名店、名牌产品下乡,扩大纺织品服装消费;营造统一规范的市场环境,推进异地质检互认制度,减少重复检测;制定和完善产业用纺织品的相关技术标准和使用规范,提高产业技术水平和产品质量(五)鼓励企业实施兼并重组。鼓励纺织服装行业优势骨干企业对困难企业进行兼并重组(六)加大对服装企业的金融支持。对中小纺织企业贷款实行税前全额拨备和提供风险补偿。鼓励担保机构为中小纺织企业提供信用担保和融资服务。(七)减轻服装企业负担。地方政府制定的产业扶持政策,应适当向服装企业倾斜。加快清理各种不合理收费。(八)加大对中小服装企业扶持力度。现有支持中小企业发展的专项资金(基金
18、)等向服装企业适当倾斜,支持服装企业巩固和开拓国内外市场;加大对服装应用基础研究及技术创新的支持力度。(九)加强产业政策引导。制定并完善印染、粘胶行业准入条件,指导行业规范发展;调整淘汰落后工艺技术目录,研究完善高污染企业和落后产能退出机制和保障措施;环保、土地、信贷等相关政策要与产业政策相互配合(十)发挥行业协(商)会作用。行业协(商)会要充分发挥桥梁和纽带作用,在政府指导下,组织应对国际贸易中的反倾销、反补贴诉讼,加强行业自律,促进行业有序发展。2.2.2投资产业政策本项目为高档服装帽子的生产,符合产业结构调整指导目录(2005年本)的要求,为鼓励投资类项目,项目符合产业政策。2.3行业准
19、入根据关于加快防止行业结构调整促进产业升级若干意见的通知精神,今后我国将提高服装行业准入标准,坚持有保有压,扶优与汰劣结合的方针指导服装产业发展,促进服装产业结构调整。产业结构调整的指导目录显示, 11类纺织项目发展将受到政府鼓励,而32项落后纺织工艺和纺织装备列入淘汰项目,1类纺织服装项目列入政府限制发展目录,要求新开纺织服装企业需要解决好环境问题。江苏进发帽业有限公司年产300万只帽子建设项目产品质量好,档次高,附加值高,具有先进的工艺设备,符合纺织行业准入标准。2.4市场前景2.4.1国际纺织市场随着全球经济一体化进程的加快,我国纺织品进一步拓宽了国际市场。2005年上半年,随着纺织品配
20、额的取消,我国纺织工业依据充足的、具有成本优势的劳动力资源,完整的产业链体系,原料资源充足等竞争优势,在纺织品质量、档次和附加值不断提高的前提下,积极参与原配额设限国家和地区市场的竞争,进一步扩大了国际贸易市场份额。2008年受欧美纺织品服装出口数量限制协议的影响,我国对欧美出口出现了大幅回落。其中我国对欧美出口出现了大幅回落,其中对欧盟出口230亿美元,同比增长217,但增幅回落了336个百分点;对美国出口231亿美元,同比增长181,增幅回落了48个百分点。与此相反对非设限地区出口1010亿美元,同比增长277,增幅提高了20个百分点,其中对香港、韩国、土耳其、加拿大、墨西哥等地区的出口增
21、速分别达到了212、281、2175、449和125,增幅均比上年同期有了较大增长。近年来,纺织服装行业通过不断加大科技投入,增强自主创新能力,产业结构进一步得到了优化,企业适应激烈国际市场竞争能力进一步提高,这些也将有利于纺织行业面对多变的外部环境,保持竞争优势。2.4.2国内纺织品服装市场近年来,随着人们生活水平的提高,衣着类商品消费需求不断扩大,纺织品服装市场容量将进一步扩大。国内纺织品服装市场销售稳步增长,增速加快,随着消费需求的增长,近年国内纺织品服装时常销售总体呈现稳步增长态势,增速逐步加快。2008年,规模以上企业实现工业总产值24618亿元,同比增长21.3%,实现销售收入24
22、109亿元,同比增长21.6%;产销率达97.9%,比去年同期提高了0.3个百分点。纱产量1722万吨,增长19.9%;化纤2025万吨,增长12.9%;布438亿米,增长14.8%;服装170亿件,增长11.9%。化纤2025万吨,增长12.9%;布438亿米,增长14.8%;服装170亿件,增长11.9%企业实现利润883亿元,同比增长28%。其中棉纺织218亿元,增长33.3%;化纤66亿元,增长41.6%;服装251亿元,增长29.3%。销售增速加快,国内纺织品服装市场正处于稳中趋旺的发展阶段。江苏进发帽业有限公司根据市场需要及纺织业实际情况,实施走出去的战略,通过在宿迁建设生产基地,
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