物流工作流程如何写.doc
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4、管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 (三)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。(四)物品验收合格后,应及时入库。 (五)物品入库,要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储
5、存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。(八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。(九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。二、物品出库有关规定:(一)物品出库,仓库管理员要做好记录,领用人签字。(二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际
6、数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时供货,保证合同的完整履行。(四)保管员要做好出库登记,并定期向主管部门做出入库报告。(五)为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库制度,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交仓库管理人员进行出库登记工作,完成后才可以到仓库拿取货物。(六)对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库,及时交于加工方,以便我方
7、加工货物的及时完成,交加工方时,应请主办人员签字接收。各公司管理特点不同,差异较大,所以要根据本企业实际来编制管理工作流程,首先要策划适合本企业的管理体系,设计企业管理体系要确认组织结构、部门设置,岗位设置、工作流程(应当涵盖多个分项管理体系),过程文件(当然每个过程要有详细的相关说明和接口要求,最后逐一编写部门管理制度,应当按本部门职能分解对照分项管理体系)。企业管理体系,是由多个分项管理体系组成,重点应对质量管理体系、财务管理体系、薪酬管理体系、物资管理体系等,进行详细地描述,所以在设计和确认企业管理体系时,要充分考虑这些分项管理体系。这样制定出来的企业管理流程就比较全面,而且效果好。产品
8、进仓管理流程1、根据已审核的采购订单内容准备产品收货。2、厂家送货到达后,厂家提供送货单给收货仓库管理员,送货单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓库管理员将送货单和对应的采购订单相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以送货单和采购订单验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。3、仓库管理员收货无误后,在送货清单上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。4、仓库管理员在电脑上开具采购单,并由仓库主管审核生效。将采购单打印一式三联,经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后,第
9、一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的送货清单交财务,第三联对方联同时交财务。5、返修品回仓,以对应的采购退货单为依据收货,仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具采购退返单,注明原采购退货单号,并经仓库主管审核生效。产品出仓管理流程1、仓库主管根据营销部传来的销售订单备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制装箱单,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。2、质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单,等待营销部总监审核发货。3、仓库管理员根据客户持有的已盖章销售单和电脑里对应的出仓单(对于批发商)或转仓单(对于加盟商)
10、发货。打印出仓单或转仓单一式二份,由仓库管理员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。营销部业务流程1、营销部将客户传真来的销售订单输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将销售订单导出为采购订单并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将销售订单传给仓库,由仓库捡货装箱。2、收到仓库传来的未审核销售单后(由装箱单汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此销售单(已审核销售单会自动生成出仓单(对于批发客户)或转仓单(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此出仓单或转仓单发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核销售单
11、。3、已审核销售单打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具转仓单,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具调拨单。营销部总监审核调拨单。经审核后的调拨单自动生成一张进仓单和一张出仓单并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。7、营销部审核加盟商传回的销售出仓单,冲减加盟商库存。8、营销部审核分公司和加盟商传回的转仓
12、单,调整分公司和加盟商的仓库库存。9、营销部审核分公司和加盟商传回的盘点单,调整分公司和加盟商的仓库库存。10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记
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