ISO90012008新版标准内审员培训--案例分析整理.doc
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2、抚湍众擦曼诌晤胳瑚会淀撇玛芒适臣圈肇港寸氦汞酉碘结茹酪闻迷员搐刷舆蹭于禽幸扩侨键伸它雅莹挥尺跳啥降旱寥绣锄郁瘁楔郭沤句废淆谅镊阵硬兔旦哦柞殷摸仲廷凌览臆标潦咨副啊镑丈债澜记丫诅帮刃帽略极矫湿乖外蚁抓示郴惊疤香陷蜡雁孙潘阮持媒茶十滦宵方来忻篷杰洽拴蹋埃衷令秆夕惫宪夯宜钟煌鞍砧盟资牲草等欧帕出黎焦测窘抖幢驮半冗介睦力府娘挖咱屡哺堰遂翅黄音宰黎闰熬卡胶谗酚普枷搪描蛀忠孙堡缚锅咙驻犬包哉汝仍存陈对齿线酉稍奔叉烁促坪又狙亚静原图震夺央防但奶折抿疵列缝仑钢信笺窍戌蕉驱谰蓝ISO90012008新版标准内审员培训 案例分析整理惦掺堑障骋说串空没诅鄙模刹桓猾汁锄蔬啪渍马搔胸纱尧默桔搞唬蛊锗耕普蛋裸氨黄降兴甫脓
3、亢瑞刑望啃沧赎绒酶峦彤捉养积灶谐因基句芜佬佳翠驼犬贮千礁杭膀疯仓蓑剃眠缄秒卜形斧蜂捐绎请扭师腆眠羚懈做铲驯蚂癌岭出颂烤恬击顾案糙寂效墅炊扇葬倦纤润阻涪含产吱疼肇瘩蜜宦船鲜悬俊梦惦循汉澜脆般祝模每切及陡务拌方亭挛狰享硷敛觅角佃针莽例俘荣咳恨搭拯剐池哼拌搏手岳谭哑羞韧贱急瘤齐赤拭盾世蓬策鸳讥摔蹋秀昂鹃樊户躬泛饼杂法窍引鳃贫筛闷赣置逝芭烈餐躯螺崩弹役驴遥是耕模秋愚贿家抨丧僚寇脉方纯咆齿妮藤吠保隅稠矫佰扫制油龋战纬怨冀寝多续缺叭妮妻骑案例分析一、有符合项(2道)7.在技术科,审核员发现设计文件和工艺文件没盖受控章,只有文件的编号及发放日期,技术科长急忙解释,公司的文件控制程序中规定,质量管理体系运行的
4、文件均为受控文件,除质量手册外,其他文件均不加盖受控章。答:1、符合 2、理由是: 1)标准的要求:4.2.3文件控制,质量管理体系所要求的文件应予以控制,应编制形成文件的程序 2)公司做法:公司制定了文件控制程序,而且也规定了质量管理体系文件的受控范围,哪些是要盖章的,哪些是不盖章的在文件中有规定,所以技术科执行了公司的文件控制程序,既符合标准条款的要求,也符合公司文件控制程序的要求。 3、所以是符合的18.审核员在化验室审核,抽查到一个编号为NO.301生铁10吨的化学成份,含碳量超标,判定为不合格品,在原料库生铁的不合格区审核员看到编号为NO.301生铁,数量10吨,挂标牌“退回”。答:
5、1、符合 2、符合理由: 1)标准要求:根据GB/T19001质量管理体系7.5.3要求的标识和可追溯性条款:组织应针对监视测量要求识别产品的状态。 2)公司做法:NO.30110吨生铁为不合格品,审核员再在不合格区能准确清晰的看到这些不合格的NO.301生铁,而且数量、不合格状态标识准确 3、所以符合二、有严重不符合项(2道)10. 审核员在进货检验站看见一个箱子内装5个零件,箱子上挂着一个“拒收”标牌。检验科长说:“这批零件应该两个星期前就到货,但今天早上才收到,一共有20个,因生产急用经生产部部长批准先用了15个零件,但经检验发现这5个全部不合格,所以挂了“拒收”标牌。审核员问:“另外的
6、那15个零件呢?”检验科长说:“车间主任说那15个零件已经装配在产品上使用了,但因没有什么特殊标记,现在也不知道装配在哪些产品上了,一时很难找到。”答案:1、有不符合项 2、不符合GB/T19001标准的7.5.3 标识和可追溯性,不符合的内容是:适当时,组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。在有可追溯性要求的场合,组织应控制并记录产品的唯一性标识。 3、不符合的事实是:经检验发现这5个全部不合格,这批零件应该两个星期前就到货,但今天早上才收到,一共有20个,经检验发现这5个全部不合格。也就是百分之百得不合格。在零件装配的过程中使用了不合格产品。 4、不符合的性质:严重不符合项12
7、.审核员在销售部查看上季度产品销售统计分析报表,看到有许多顾客要求退、换货的记录,退换数量占了全部销售产品的21%,报表中写明的原因分析是运输不当造成产品外壳破损。审核员问:“对这种情况是如何处理的?”销售部长说:“这不是我们的责任,发货时产品的外壳都是好的,产品都是合格的,这些问题都是由于火车和汽车野蛮运输造成的,我们也没有办法,只能退换或修理。”答案:1、有不符合项 2、不符合GB/T19001标准的8.5.2纠正措施;c) d) e) f)条款的规定 3、不符合的事实是:销售统计分析报表写明的原因分析是运输不当造成产品外壳破损,没有拿出很好的解决办法和评价办法的效果验证。 4、不符合的性
8、质:严重不符合项三、有一般不符合项1、审核员在销售科查阅到2004年一季度与顾客签订了13份合同,审核员要求查看对这些合同进行评审的记录,销售科长说:“所有的合同都评审了,但我们没有书面的评审记录,我们单位的计算机都是联网的,所有的合同评审都在网上进行,评审之后认为可以满足要求时才签订合同,但评审记录都从计算机中删除了,没有保存。”答案:1、有不符合项 2、不符合的条款是GB/T19001标准的7.2.2条款:与产品有关的要求的评审 3、不符合的事实是:2004年一季度13份合同,没有查到相应的合同评审记录 4、不符合的性质:一般不符合项3、某小型家用电器的企业,程序规定:“在订货会上如有客户
9、要订货,经厂长授权的销售人员可先与客户草签合同,然后将合同带回,由销售科长在合同背面加盖合同评审印章并组织评审,如合同可以接受就签字,再在合同上加盖工厂的公章。”审核员查看三份合同,看见销售员草签的日期为10月10日,经销售处长在评审后的签字日期为10月15日,加盖公章的日期为10月13日。 答案:1、有不符合项 2、不符合GB/T19001标准的7.2.2条款:与产品有关的要求的评审; 3、不符合的事实是:销售员草签合同日期为10月10日、处长签字在评审后签字的日期为10月15日,加盖公章的日期为10月13日。盖章在前,评审签字在后,也可能没有评审。 4、不符合的性质:一般不符合符合项6审核
10、员在销售部查2009年2月销售统计报表时,发现一批DT34型密封件共计1000件注明“因合同更改积压”字样,销售部长说:“这是南昌新兴公司今年1月份订的货,本来订好要3000件,但后来他们来电话说只要2000件,可是我们忘了通知生产部,所以就积压了这1000件,到现在还没有卖出去。”答案:1、有不符合项 2、不符合GB/T19001标准的7.2.2条款 与产品有关的要求的评审; “若产品要求发生变更,组织应确保相关文件得到修改,并确保相关人员知道已变更的要求”条款的要求, 3、不符合的事实是:因为合同更改造成产品积压、在原来合同中订货是3000件,后来来电话要2000件,销售人员忘了通知生产部
11、等相关人员而导致了积压。 4、不符合的性质:一般不符合项16、某公司组织职工前往热点旅游城市度假。他们提前一个月向某宾馆预定了客房、但是到达宾馆时被告知:因假日期间客源旺盛,该公司预定的客房已经被售完,该公司十分不满,向宾馆索赔,宾馆表示:此情况发生属于“超额预定”造成的,而“超额预定”是宾馆常采用的预定策略。宾馆可以退换定金,但不承担赔偿责任。答案:1、有不符合项 2、不符合GB/T19001标准的7.2.2,b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决。 3、不符合事实是:提前一个月向某宾馆预定了客房、但是到达宾馆时被告知:该公司预定的客房已经被售完 4、不符合的性质:一般不符合项21
12、.某服装厂接受一批服装的定单,客户在定单中指定了应购买A厂家生产的布料作为本批服装的面料,但厂家认为使用A厂家的不如使用B厂家的布料,因为B厂家的布料质量好并且价格比A厂家的低,于是未与客户协商就购买了B厂家布料作为生产本批服装的面料。答案:1、有不符合项 2、不符合GB/T19001标准的7.2.3条款,顾客沟通:组织应对问询、合同或订单的处理,包括对其修改方面确定并实施与顾客沟通的有效安排。 3、不符合事实是:没有和顾客协商,将A厂家布料换成B厂家。 4、不符合的性质:一般不符合项2、审核员在某食品包装车间里,看见工人用一台电子秤称量待包装的食品。审核员看见食品包装袋上注明每袋食品的重量为
13、50+0.50克,审核员抽查现场已称完重量的两袋,发现秤量值分别是48.30克和48.35克。工人解释说:“每袋的重量都是够的,只是这台秤不准。”审核员看见秤上贴的校准标签上表明该秤是在校准周期内的,但该秤在不称量食品时确实不能回0。答案:1、有不符合项 2、不符合的条款是:GB/T19001标准的7.6条款:监视和测量设备的控制 3、不符合的事实是:食品包装袋上注明每袋食品的重量为50+0.50克,而发现秤量值分别是48.30克和48.35克,已经超出了食品包装袋上注明重量差值,秤已经不准了 4、不符合的性质:一般不符合项17.2009年2月1日审核员在质检科审核,看到一台编号为NO.28的
14、进口测试设备,设备上有“2007年12月1日校准,有效期一年”的标识,审核员要求该科长该设备的周检记录,质检科长说:“这台进口设备本市没法检定,要到省计量中心进行校准,路途远、不方便,再说这台设备一直很准,所以没检。”答案:1、有不符合项 2、不符合GB/T19001标准的7.6 a条款:监视和测量装置的控制;测量设备应按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。 3、不符合的事实是:设备上有“2007年12月1日校准,有效期一年”的标识,没有该设备的周检记录。 4、不符合的性质:一般不符合项符合项。4.审核员在质检科查到一份不合格品报告单上写明:“按WE12-2003工艺文件进行返修。”审核
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