XX医业有限公司管理制度.doc
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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-XX医业有限公司管理制度 目 录 第一章 总 则 一、公司管理大纲 二、 员工守则 第二章 部门设置及岗位职责 一、行政人事部 1、行政人事经理岗位职责 2、行政助理岗位职责3、人事助理岗位职责 二、采购部 1、采购部经理岗位职责 2、采购员岗位职责 三、销售业务部 1、销售部经理岗位职责2、片区经理岗位职责 3、开票员岗位职责 四、质量管理部 1、质管部经理岗位职责 2、质管员岗位职责 3、验收员岗位职责 4、养护员岗位职责 五、财务部 1、财务部经理岗位职责 2、应收会计岗位职责 3、应付会计岗位职责3、出纳岗位职责 4、款台审票岗位职责5、税务会计
2、岗位职责6、会计助理岗位职责 六、仓储部 1、仓储部经理岗位职责 2、发货员岗位职责 3、复核员岗位职责 第三章 公司管理制度 一、劳动纪律管理规定 二、人事管理制度 三、绩效考核管理制度 四、员工奖惩管理制度 五、办公用品领用管理制度 六、印章使用管理制度 七、证照使用管理制度 八、档案管理制度 九、保密制度 十、借款和报销的管理制度 十一、会议管理制度 第四章 公司运营质量管理制度 一、质量管理体系文件检查考核制度 二、药品购进管理制度 三、药品验收管理制度 四、药品储存管理制度 五、药品陈列管理制度 六、药品养护管理制度 七、首营企业和首营品种管理制度 八、药品销售管理制度 九、药品拆零
3、管理制度 十、药品效期管理制度 十一、不合格药品管理制度 十二、药品质量事故处理及报告制度 十三、药品信息质量管理制度 十四、药品不良反应报告制度 十五、药品报损报溢管理制度 十六、温湿度管理制度 十七、仓储部消防安全管理制度 十八、药品出库复核管理制度 十九、药品待验复核库管理制度 二十、设备维护保养管理制度 二十一、冷库阴凉库管理制度 二十二、卫生管理制度 二十三、人员健康管理制度 二十四、人员教育培训管理制度 二十五、公司GSP考核制度。 第一章 总 则 1、 本制度是公司全体员工在实施公司经营目标过程中的指导规范和行为准则。 2、 公司全体员工应认真学习、贯彻执行维护公司利益和形象。
4、3、 公司员工应发扬“严谨、细致、进取”的企业精神为公司的发展而努力。 4、 公司员工应倡导“品质、高效、诚实”的企业文化。 5、 本制度解释权属公司行政人事部。 一、 公司管理制度大纲 一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项管理规章制度及决议。二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、任何个人做无损公司形象、利益、声誉和破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工作的思想素质,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司的实力和经济效益。 四、公司提倡员工刻苦学习专业技术知识,努力提高其自身的思想素质和水平,造就一支思想新、作
5、风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工发挥聪明才智,为公司的发展提出合理化的建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工的福利待遇,公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,公司实行岗位责任制,实行考勤、绩效考核制度、评优树先,对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司倡导求真务实的工作作风,提高工作效率,提倡厉行节约,反对铺张浪费,倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团队的凝聚力和向心力。 八、公司全体员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和公司各项规章管理制度的行为,都要予是追究。 二、 员工守则 一、
6、遵守国家法律、法规,遵守公司的各项规章制度 二、热爱公司,热爱本职工作,关心并积极参与公司的各项管理 三、树立全局观念,服从指挥,主动配合,不推诿、不扯皮,共同搞好相关工作 四、遵守社会公德、团结友爱、相互尊重、礼貌待人,树立公司良好形象 五、保守公司商业机密、爱惜公司财物、自觉维护公司信誉及利益 六、不营私舞弊、不滥用职权、不拉帮结派、自觉维护公司的团结稳定及良性运作 七、恪守职责、不越权行事,如遇紧急情况,妥善处理后要及时向上级报告 八、实事求是,不搞形式主义;坚持原则,不利用工作之便谋私利 九、不得将公司物品擅自带出公司、不得将公司资料据为己有、对内封锁、对外泄露 十、不任意翻阅、复制不
7、属于本职范围的文件、函电 十一、工作时间要精神饱满,穿着得体,谈吐文明,举止庄重 十二、严格要求自己、积极进取、努力钻研业务、与公司共同成长。 第二章 部门设置及岗位职责 一、 行政人事部 一、行政人事经理岗位职责 1、 在公司总经理的领导下全面主持行政人事部工作 2、 负责本部门的日常工作,协助领导做好与公司有关职能部门、兄弟单位的沟通与协调,安排或代表领导参加有关公务接待3、 负责上级部门来文的接收、登记、传阅、整理归档工作4、 协助公司领导做好对各类人员的考核、制定公司工资分配方案5、协助公司领导制定各类规章制度,起草年度工作计划、工作总结以及各类公文6、组织安排工作例会、行政性会议及其
8、它专门会议,做好会议的记录、整理、存档工作 7、根据上级指示精神和具体情况,向公司领导提出各时期工作建议 8、负责传达总经理对公司各部门的指示、通知,传递各部门给总经理的报告、请示 9、按公司领导的部署,检查各部门对公司行政决议、决定、工作计划的完成情况并负责督办落实 10、负责办理行政介绍信、证明信和其它函件等 11、完成总经理交办的其它工作任务。 二、行政助理岗位职责 1、 协助部门领导完成公司各种证照的申报、变更、年检、注销等工作 2、 协助部门负责人做好公司的人事管理工作。即新员工的招聘、培训、入职手续、员工信息档案/人事档案的建立及管理工作 3、 协助部门负责人搞好公司各部门之间的综
9、合协调,督查并落实公司各项规章制度,对会议文件决定的事项进行催办4、 协助领导对公司的各项规章制度的制度、修订及检查监督 5、 做好各种行政会议纪要 6、 负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送 7、 负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作 8、 负责公司员工社会保险的投保、申领 9、 负责员工考勤工作,统计每月考勤并交财务做帐,留底10、 处理日常事务工作,包括处理公司一些文字工作、办公用品管理、来访单位的办事人员或个人的接待工作 11、 完成领导交办的其他任务。二、 销售部 一、销售部经理岗位职责 1、 分析市场状况,正确作出市场销售预测报批 2、 拟订年度
10、销售计划,分解目标,报批并督导实施 3、 拟订年度预算,分解、报批并督导实施 4、 根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络 5、 根据网络发展规划合理进行人员配备 6、 汇总市场信息,提报购进药品计划和建议 7、 洞察、预测渠道危机,及时提出改善意见报批 8、 把握重点客户,控制70%以上的产品销售动态 9、 关注所辖人员的思想动态,及时沟通解决 10、 根据销售预算进行过程控制,降低销售费用 11、 参与重大销售谈判和签定合同 12、 组织建立、健全客户档案,并维护好公司客户网络 13、 指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作 14、 向直接下级授权,并布臵工作。15、 根据工作需要调配直
11、接下级的工作岗位,报批后实行并转人力资源部备案16、 负责制定销售部门的工作程序和规章制度,报批后实行 17、 受理直接下级呈报的合理化建议,并按照程序处理 18、 填写直接下级过失单和奖励单,根据权限按照程序执行 19、 每周定期组织例会,总结和计划本部门的工作情况 20、完成上级交办的其他任务。二、开票员岗位职责 1、 负责完成公司分配区域的客户定单的报价、输入处理维护和建立良好的客户关系 2、 对客户的投诉及意见进行登记、反馈和处理 3、 完成渠道管理工作 1) 掌握所经营品种的产品知识、价格、销售政策、流程等情况,严格按照公司制度办事2)熟悉客户业务各项流程,定期对区域内的终端客户进行
12、业务拜访,建立并完善区域销售网络 3) 能够保持、促进本公司产品在客户处的销售,并保证应收账款的回笼 4) 能够密切关注本公司产品在客户处的销售动态,并及时调整预防近效期货及因滞销而造成的退货的发生 4、 市场信息搜集反馈工作 1) 采集本公司产品销售、库存数据以及有关的一切相关信息的搜集、反馈 2) 有关竞争对手及产品的信息搜集 3) 市场方面对于产品方面的反应性信息 4) 上、下游客户的动态信息搜集。建立完善的客户信息档案,并确保该资料的完整性和准确性。 三、 采购部 一、采购部经理岗位职责 1、 主持采购部全面工作,根据销售部所报的采购计划,结合公司现有商品库存按照采购工作程序组织采购工
13、作实施,确保各项采购任务保质保量保价完成2、随时掌握药品供应、价格的市场变化情况,指导并监督下属开展业务,确保采购到门店满意的药品和保证公司利润最大化。同供应商经常沟通解决合作中出现的问题,务必以有效的资金,保证最大的商品供应。3、要熟悉和掌握公司所需各种药品的名称、型号、规格、单价、用途和产地检查购进药品质量是否合格,对公司采购的药品和质量负有领导责任。 4、 参与大批量药品订货的业务洽谈,提供供货商信息,协助公司选择供应商对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商。 5、 认真监督检查各采购员的采购流程及价格控制,督导采购人员在从事采购业务活动中:要遵纪守法、讲信誉、不索贿、不受贿,
14、与供货单位建立良好的关系在平等互利的原则下开展业务往来。 6、 提供首营新品的基本信息,呈总经理及主管副总经理,以便做新品选择决策负责跟踪收集新品到店的销售情况,为优胜略太品种提供依据。 7、 随时掌握库存数量,保证满足各店销售需要,不出现门店商品断货情况。 8、 指导库管对库存商品进行规范化管理,货物摆放合理,环境适合药品存放要求并定期监督库管对库存商品进行盘点。 9、 对滞销和效期商品及时进行调拨、退换,使所有药品都能在有效期以前被销售。 10、 负责部门人员的思想、业务、服务意识培训,提高员工的综合素质。 11、完成领导交给的其他临时性工作。二、采购员岗位职责 1、 协助部门经理完成采购
15、部日常事务工作。 2、 负责公司中西药品的采购工作,属招标采购品种按有关规定执行。 3、 规范、协调采购政策和行为,把握进货渠道的合法性。保证药品质量优质价格合理。4、 保证临床用药,对临时需要或抢救急用的药品要及时解决。 5、 了解药品信息及价格,正确执行药品价格政策,保证药品价格的准确性。退入库手续清楚,单据齐全。文件、单据妥善保存。 6、 与医药公司互通信息,做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作。 7、 负责药品信息的维护,保证其准确性。维护计算机及其他设备确保设备处于良好状态。 8、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业务的计算机管理工作。 9、 协助
16、库管人员管理药品,做到帐物相符。 10、 为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作。完成其他与采购相关事宜处理日常办公事务。 11、完成领导交办的其他任务。四、 质量管理部 一、质管部经理岗位职责 1、 认真贯彻执行中华人民共和国药品管理法、药品经营质量管理规范及药品经营质量管理规范实施细则等相关法律、法规和公司制定的一系列药品经营质量管理制度。 2、 制定与开展质量方针、目标负责起草、编制质量管理制度、质量责任制度及经营环节的质量程序文件,并指导、检查、督促各项管理制度的实施。 3、 负责公司药品经营全过程的质量管理工作,坚持原则,正确处理药品经营过程中的质量问题,对药品质量具有否决权。
17、4、 负责对企业质量方针、目标、GSP以及质量管理制度的实施情况进行检查与考核,定期开展企业内部质量体系评审,下达整改通知,并监督整改。 5、 负责处理用户有关药品质量问题的来信来访,不定期开展信访、走访、质量查询工作。 6、 负责对业务部门的首营企业及首营品种质量审核并进行登记,收集用户对新药品的质量反映,及生产厂家不断提高药品质量提供的信息,并审核采购计划。7、 带领本部门人员做好主营品种的质量档案,负责规范全企业质量台帐记录,原始记录及统计报表等。 8、 配合办公室做好员工的法律、法规及质量管理方面的培训工作。 9、 负责不合格药品的确认、审核、报损、销毁、处理工作,并对全过程进行监督。
18、 10、 根据公司整体质量状况组织质量控制方案,监控产品全程质量,并定期评估控制方案。11、处理客户反馈,建立快速质量反馈体制,依据反馈改善质量控制。 12、 总结产品质量问题并协调有关部门及时解决 13、 主持原材物料的检验及产品的评审工作 14、 负责质量档案的管理,各种质量数据的统计、审核、报送、分析工作。 15、完成领导交办的其他任务。二、质管员岗位职责 1、 树立“质量第一”的观念坚持质量效益的原则,承担质量管理方面的具体工作,在药品质量管理、工作质量管理方面有效行使裁决权。 2、 依据公司质量方针目标,制定本部门的质量工作计划,并协助部门领导组织实施。 3、 负责质量管理文件在本部
19、门的执行,定期检查制度执行情况,对存在的问题提出改进措施,并做好记录。 4、 对公司经营过程中的药品质量进行严格检查监督,定期对公司质量管理工作的执行情况进行检查、考核,在公司内部有效行使否决权。 5、 在公司各部门的协助下,做好本公司的质量培训、教育工作。 6、 负责对上报的质量问题进行复查、确认、处理、追踪。 7、 负责对药品养护工作的业务技术进行指导。8、 负责处理药品质量查询。对客户反映的质量问题填写质量查询登记表,及时查原因,迅速予以答复解决。 9、 负责质量信息的管理工作。经常收集各种药品信息和各种有关质量的意见建议,组织传递反馈,并定期进行统计分析提供分析报告 10、 负责不合格
20、药品报损前的审核及报废药品处理的监督工作,做好不合格药品相关记录11、收集、保管好本部门的质量资料、档案、督促各岗位做好各类台帐、记录、保证本部门名项质量活动记录的完整性、准确性和可追溯性。 12、 协助部门领导组织本部门的质量分析会,做好记录,及时填报质量统计报表和各类信息处理单。 13、 负责药品不良反应信息的处理及报告工作。 14、完成领导交办的其他任务。三验收员岗位职责 1、 树立“质量第一”的观念,坚持质量原则,把好药品入库质量第一关。2、 负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进药品逐批进行验收,有效行使否决权,质量不合格的药品不得入库。 3、 验收药品应在符合规定的待验区进行,并
21、及时验收完毕。 4、 验收时应对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件进行逐一检查整件药品包装中应有产品合格证 5、 验收外用药品,其包装的标签或说明书上要有规定的标识和警示语或忠告语非处方药的包装要有国家规定的专有标识。 6、 验收进口药品,其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成份以及注册证号,并有中文说明书,以及合法的相关证明文件。 7、 验收中药饮片应有包装,并附有质量合格的标志。每件包装上,应标明法定的药品质量内容。 8、 验收首营品种,应有首批到货药品同批号的药品出厂检验报告书。 9、 规范填写验收记录,做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号及数量准确、结论明确、签章规范
22、,验收记录保存至超过药品有效期一年,但不得少于于三年。10、完成领导交办的其他任务。四养护员岗位职责 1、 坚持“质量第一”的原则,在质管员的技术指导下,具体负责在库药品的养护和质量检查工作。 2、 负责对库存药品定期进行循环质量养护质检查,一般药品每季一次,重点养护品种增加检查次数,每月一次,并做好养护检查记录。 3、 对由于异常原因可能出现问题的药品、易变质药品、已发现质量问题药品的相邻批号药品、储存时间较长的药品应缩短养护检查周期加强养护。 4、 养护检查中发现质量有问题的药品,应挂黄牌暂停发货,同时报质量管理员处理。 5、 做好药品的效期管理工作,6个月内近效期药品按月填写效期催报表。
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