会计专业实习1上旬参考答案.doc
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4、002银行存款194220.006001主营业务收入N1型板166000.0022210202应交税费应交增值税(销项税额)28220.00业务2收0212月1日1取得长期借款1002银行存款2000000.002601长期借款2000000.00业务3付0112月2日1支付银行承兑汇票手续费6603财务费用手续费650.001002银行存款650.00业务3转0112月2日4购入带材(银行承兑汇票)140301原材料C带材312000.00140302原材料C带材255750.0022210201应交税费应交增值税(进项税额)96517.50220102应付票据北京钢铁厂664267.50业
5、务4付0212月2日2发放上月工资221101应付职工薪酬工资86186.621002银行存款86186.62业务4转0212月31日1结转代扣款项221101应付职工薪酬工资25813.38224101其他应付款社会保险费11424.00224102其他应付款住房公积金13440.00222106应交税费应交个人所得税949.38业务5付0312月2日1办理银行汇票101201其他货币资金银行汇票720000.001002银行存款720000.00业务6付0412月2日1徐跃预借差旅费122101其他应收款徐跃3000.001001库存现金3000.00业务7转0312月2日2生产领料500
6、10101生产成本基本生产成本(V1型板)333200.0050010102生产成本基本生产成本(N1型板)192850.14140301原材料C带材333200.00140302原材料C带材192850.14业务8付0512月2日4购涂料50吨,电汇付款,材料在途140202在途物资涂料65465.0022210201应交税费应交增值税(进项税额)11085.001002银行存款76550.00业务9付0612月3日3购入一项非专利技术170102无形资产非专利技术36000.001002银行存款36000.00业务10转0412月4日1涂料入库140303原材料涂料62865.001402
7、02在途物资涂料62865.00业务11转0512月4日32吨涂料因质量问题退货220201应付账款辛海涂料厂3042.0022210201应交税费应交增值税(进项税额)442.00140202在途物资涂料2600.00业务12转0612月4日1生产领料,涂料26吨50010101生产成本基本生产成本(V1型板)20537.1250010102生产成本基本生产成本(N1型板)12835.70140303原材料涂料33372.82业务13付0712月5日3支付社会保险费和缴纳公积金221102应付职工薪酬社会保险35952.00221103应付职工薪酬住房公积金13440.00224101其他应
8、付款社会保险费11424.00224102其他应付款住房公积金13440.001002银行存款74256.00业务14转0712月5日4购入带材140301原材料C带材325371.50140302原材料C带材271674.0022210201应交税费应交增值税(进项税额)101114.50101201其他货币资金银行汇票698160.00业务15收0312月6日2销售V1型板60吨1002银行存款610740.006001主营业务收入V1型板522000.0022210202应交税费应交增值税(销项税额)88740.00业务16转0812月6日1C带材入库(11月25日购买,85吨,4000
9、)140301原材料C带材340000.00140201在途物资C带材340000.00业务17转0912月6日3生产领料50010101生产成本基本生产成本(V1型板)661285.4450010102生产成本基本生产成本(N1型板)325227.16140301原材料C带材645882.60140302原材料C带材309824.32140303原材料涂料30805.68业务18收0412月7日1收回货款1002银行存款231130.00112201应收账款龙江建材公司231130.00业务19付0812月8日3支付广告费6601销售费用广告费2000.001002银行存款2000.00业务
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