IT-管理制度.doc
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4、并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性,特制定统一的 IT 规范及标准,包括建立统一的硬件设备管理规范,统一的 IT 网络、软件安全标 准,统一的系统管理维护流程以及信息安全管理的目的与责任等。根据公司质量管 理体系,以及计算机应用的需要,由IT 部制定本管理制度,并负责本管理制度的 具体执行。 一、计算机硬件管理 1、公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产,根据实际工作需要配备给各 部门人员使用,各部门使用人员必须加以爱护、保持整洁,并保证良好的使用 环境。若用户使用的设备发生人为损坏、设备遗失等,需要按具体规章制度执 行赔偿。 2、由IT 部对公司所有计算机设备进行统一编号,建立计算
5、机硬件明细台帐,并定 期对硬件进行维护、检查各部门使用情况。 3、设备添置、更换、升级:由各部门根据实际工作需要提申请,IT 部确定具体配 置,书面申请经总经理、财务副总批准后由 IT 部进行采购 (按公司实际采购流 程执行)。 4、硬件故障:各部门使用人员发现硬件故障时,应及时向 IT 部说明情况,由IT 部进行确定并及时处理,各部门人员不得擅自拆装更换硬件设备。 5、部门如需领取耗材,需到 IT 部 (行政部)填写耗材申请单。申请单须清晰注明 耗材申请原因。申请经财务副总经理批准后,由IT 部 (行政部)进行发放。 6、计算机的使用人即为该设备的责任人,使用部门为责任部门。未经责任部门经
6、理批准,任何人不得使用其他部门或他人计算机。 7、原则上非公司电脑设备不得接入公司网络,公司员工的个人私有电脑 (非公司资 产)如有特殊原因,必须经使用部门提出申请,由公司最高主管 (如公司总经理) 或部门主管同意后,由IT 部门工程师检查系统安全性后并统一安装公司防 毒 软件和补丁升级等系统安全程序方可加入公司网络。 8、IT 部负责对公司所有电脑硬件使用情况的督查和监控。 备注:在硬件条件允许的情况下,IT 将逐步在各分公司实施 802.1X 安全认证,采用技术手段 防止外来设备未经允许的接入情况发生。同时要求各分公司新购网络设备符合 802.1X 的标准。在各厂实施 802.1x 条件未
7、成熟的情况下,可先使用电脑 MAC 地址与 IP 绑定的 办法,防止外来电脑随意接入。 二、计算机软件管理 1、软件的使用:各部门及人员所使用的软件,由各部门会同 IT 部共同确定,由IT 部进行登记。 2、公司需用的软件,由IT 部统一购买、保管,并登记造册。各部门的专用软件, 由部门经理安排使用,IT 部保管备案。 3、软件的安装、删除和升级:由各部门根据工作需要,提出书面需求申请,经总 经理批准后,由IT 部进行安装、删除和升级。未经 IT 部批准,各部门和人员 不得自行进行上述操作。 4、软件故障:各部门使用人员发现软件故障时,应及时向 IT 部说明情况,由IT 部进行确定并及时处理,
8、各部门人员不得擅自处理。 5、员工不得私自在工作机上安装与工作无关的程序,mp3、影音文件播放程序、 聊天工具、游戏等。 6、工作时间 (包括加班时间)公司员工不得使用工作用机玩游戏,听音乐观看电 影。 7、移动存储设备使用管理:为了防止公司资料非法外流以及病毒入侵公司内部网 络,严格限制员工使用外来软盘、光盘、移动硬盘等移动存储设备。 8、网络下载管理:为了防止病毒侵入公司内部网络,保障网络资源的合理使用, 不 得随意下载文件、信件。 9、使用外网邮件:员工在打开外网邮件时必须激活防火墙或 “XX 邮件监控”程序 (视具体杀毒软件而定)。 10、软件安装和使用过程中病毒的预防:员工不得在工作
9、机上安装来历不明的软件; 安装软件前,应对该安装盘进行杀毒。安装软件时应打开防火墙,防止病毒入 侵。 11、软件的版本管理和控制:为了防止公司内的软件版本混乱和文件格式不兼容, 由IT 部控制公司内工作用软件的版本升级。做到统一版本、统一升级。由于员 工个人升级软件版本造成的文件格式不兼容问题一律由该员工负责。 12、IT 部负责对公司所有电脑软件使用情况的督查和监控。 三、公司局域网管理: 1、部门新进员工在服务器文件目录下个人专用目录的创建,应由员工所在部门经 理签字或主管副总到 IT 部签写局域网员工权限变更登记表,并签字生效,IT 部 凭单设定用户名、密码,创建目录及分配访问权限。 2
10、、由于员工工作的调动等情况需更改目录访问权限者,应由员工所在部门经理签 字或主管副总到 IT 部签写局域网员工权限变更登记表,并签字生效 (特殊情况 须总经理审批签字),IT 部凭单重置用户密码、目录及访问权限。 3、对于离职人员目录访问权限的删除及相关数据的备份,应由员工所在部门经理 签字或主管副总到 IT 部签写局域网员工权限变更登记表,并签字生效,IT 部凭 单删除目录访问权限并对相关数据进行备份。 4、每位使用公司文件服务器的员工,其对应个人专用目录下均有如下目录: “部 门”、“领导”、“公有”。目录的操作权限分别如下: 公有: a、 本人有完全控制的读写权限 b、 公司其他人员均仅
11、有读取权限 部门: a、 本人有完全控制的读写权限 b、所在部门内所有其他人员均仅有读取权限 c、 所在部门以外所有人员均无任何访问权限 领导: a、 本人有完全控制的读写权限 b、 仅公司领导有读取权限 c、 除以上人员外公司其他人员均无任何访问权限 说明: b、 如部门内部员工间进行数据交换,可在本人专用目录下的 “部门”中进行; b、 如部门以外员工间进行数据交换,可在本人专用目录下的 “公有”中进行; c、 数据交换执行完毕请务必及时清理。 5、各部门使用人员,必须将本地计算机和文件服务器相关目录中的工作数据定 期 进行备份,以防止因硬、软故障造成数据资料损失,备份由 IT 部执行,备
12、份资 料统一存入公司资料室。 6、为推进公司无纸化办公、提高工作效率、降低办公成本。IT 部使用 NOTES 软件, 设置内部局域网邮箱,并为每人设置内部电子邮件地址,各部门使用人必须定 时进行查看、回复、整理,所有邮件数量不得超过 10 条。 7、禁止将与工作无关的图片、音频、视频等文件存放于工作所用电脑或公司文件 服务器,绝对禁止将含有淫秽、色情、暴力的文字、图片、音频、视频等文件 存放于工作所用电脑或公司文件服务器。如违反上述规定,公司将追究责任并 严肃处理,因此导致的电脑故障或损坏,则由本人承担一切责任。 四、Internet (互联网)使用管理: 1、公司注册域名为:http:/ww
13、w.XXX 公司邮箱域名为:http:/mail.XXX 凡有访问 Internet 的权限的用户电脑,IE 默认主页地址必须设为两者之一,公 司员工有责任熟记公司域名及邮箱域名。 2、任何时间公司员工不得使用公司的电脑浏览淫秽、色情、暴力、违反国家安全 的网站。 3、工作时间 (包括加班时间)公司员工不得浏览与工作无关的网站,不得下载与 工作无关的文件,包括 mp3、Flash、影音文件、游戏等。 4、公司员工不得使用等可给公司网络造成严重带宽压力的软件进行下载,一 经发现,IT 部即刻查封 IP,截止时间以总经理批示可重新接入公司网络为准, 其间造成的不能正常访问公司局域网及互联网等故障及
14、损失,由本人承担一切 责任。 5、工作时间 (包括加班时间)公司员工不得通过网络玩在线游戏,听音乐观看电 影。 6、工作时间 (包括加班时间)公司员工不得使用任何网络聊天工具,包括 QICQ、 ICQ、MSN、网易泡泡等,不得进入聊天室聊天。 7、公司员工上网时必须激活病毒防火墙,不得随意下载文件、信件,防止病毒侵 入公司内部网络,如违反该规定,一切后果由本人承担。 8、各部门上报的因工作需要的上网名单,经公司领导批准后,由IT 部统一调配公 司员工上网权限。对于私自盗用他人上网权限的用户,按有关规定处理。 9、公司为工作需要员工统一分配 Email 地址,各使用人员必须定时进行查看、回 复、
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